原材料不合格品处理流程

不合格品

管 理 文 件SANYUAN1

文件编号 页 次 版 次

XSYMJ-03-G/02 XSYMJ-03-G/021 /3

鑫三元模具管理体系文件不合格品处理流程

A/0

1. 目的对加工现场报废之工件,各加工单位产生的余料之处理予以规定,避免报废不合格品及余 料流入后工段或流至客户,造成经济损失。

2. 适用范围凡品质检查发现异常,最终确认,客户抱怨退货之报废不合格品以及各加工单位加工中所 产生的余料均属之。

3. 引用文件无

4. 主要职责与权限4.1 各不合格品、余料产生之责任单位 4.1.1 各单位主管对本单位加工人员所产生之余料,废料加以标示、隔离。 4.1.2 负责本单位之报废不合格品、余料之收集。 4.1.3 分出报废不合格品、余料可利用与不可利用。 4.1.4 将不可利用之材料隔离,清理。 4.1.5 将可利用之材料退回备料仓库。 4.2 备料仓库 可根据报废不合格品、余料的签收,火花判别材质后办理入库作业。

5. 程序内容5.1 不合格品、余料之标识、隔离 5.1.1 不合格品之标识、隔离 5.1.1.1 对自主检查发现和他工段检查发现报废之不合格品,加工者用奇异笔在工件 上标注“NG”字样等方式予以标识、隔离,及时送加工部放置于不合格

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E 一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E 一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密

主要适用于工程机械、电梯企业采购及生产部件不合格品管理

电梯有限公司

年 月 不合格处理程序 编制： 审核： 批准： 年 月 日实施

日发布

主要适用于工程机械、电梯企业采购及生产部件不合格品管理

不合格处理程序

1.目的：

明确采购、生产对不合格物资、部件的处理方式。确保不合格品的非预期使用。

2.范围：

适用于-----电梯所有外购、自制、部件在发生不合格时的处理。

3.术语：

不合格外购、自制品、包括来料检查不合格、售后服务反馈及收到其它投诉。

4.职责：

4.1品质部：外购物资、外协件、自制件不合格品判定标示及记录，生产过程中的不合格品确认标示及处理；并跟踪不合格品的处理结果，验证相应纠正及预防措施报生产及采购部。

4.2钣金组：在加工过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工安排；

4.3焊接组：在制焊接产品过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工安排；

4.4装配组：部件组装过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工、挑选加工等使用安排。

4.5采购部：采购物资不合格时负责与供应商协商退货、更换、处理等事宜，并按生产计划时间

不合格品处理标准程序

1.目的：建立不合格品处理标准程序，规范不合格品的管理。 2.范围：适用于公司内不合格物料及不合格半成品、成品的处理。 3.职责：质量保证部、生产部对本规程的实施负责。 4.程序：

4.1不合格物料的处理：

4.1.1不合格物料是指超过有效期的物料及经质量保证部抽样检验后，判定的不合格的原辅料、包装材料。包括：①进厂后检验不合格的物料；②在库贮存过程中因养护不当形成的不合格物料；③生产剩余物料在生产过程中被污染，产生的不合格物料；

4.1.2库存的超过有效期的物料：由仓库保管员通知质量保证部，质量保证部人员负责取下其外包装上原《物料合格证》，改贴红色的《不合格证》。

4.1.3检验判定的不合格物料：由质量保证部将不合格品《检验报告书》发放至送检单位，同时在不合格物料的每个包装上贴红色《不合格证》。

4.1.4相关物料保管员应立即将上述不合格物料移入隔离的不合格区内，并填写相应的《不合格品管理台帐》。

4.1.5质量保证部根据下列情况，填写《不合格品处理意见单》，由总经理签字批准后生效。各相关部门按《不合格品处理意见单》进行处理。

4.1.5.1对于进厂的不合格物料，原则上应全部退货。生产部采购人员应立即联系退货，并填写供

Company 不合格/标识/返工管理流程图 文件编号 版 本 号：A/0 第 1 页 共 3 页 不合格品控制流程图 责任人 采购部 生产部 相关部门 质量部 质量部 质量部 质量部 质量部 研发中心 生产中心 生产部 质量部 研发中心 相关责任部门 质量中 质量部 相关表单 产品标识单 不合格品评审处置记录 检验报告 因果图/分析表/对策表 不合格品评审处置记录 不合格品评审处置记录 纠正预防措施实施验证记录 纠正预防措施实施验证记录 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 不合格标识或隔离 信息反馈 品质验证 原因分析 不合格品评审 返工、返修 采取处置方式 让步接收 报 废 提出纠正预防措施 执行纠正预防措施 NG 验证纠正预防措施 QC监督控制

Company 不合格/标识/返工管理流程图 文件编号 版 本 号：A/0 第 2 页 共 3 页 标识和可追溯控制流程图 编制

For personal use only in study and research; not for commercial use 螄For personal use only in study and research; not for commercial use 蒂 荿责任人 芃相关表单 莈不合格品控制流程图 节 螄 莁 蒀 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 芁 膇 蒁 袂 采购部 生产部 袄 薅 不合格标识或隔离 蒇 肃 莆 膆 肂 螃 羄 艿 羈 莈 螆 信息反馈 蒃 肆 膅 原因分析 品质验证 相关部芆产品标识单 门 蒂 薈质量部 袂 芅 肆不合格品评审莄质量部 处置记录 膈 莅 羀 莆 羁 葿检验报告 莃 质量部 芈 蚄 袃 膇 膈 衿 因果图/分析表/对策表 蒃莁 薇 莇 肄质量部 不合格品评审 螆 蒁 不合格品评审处置记录 聿腿 节 蚅 蕿 肁质量部 蒈 虿 返工、返修 薆 蚄 让步接收 膄 采取处置方式 报 废 研发中袅 心 肄不合格品评审袄生产中处置记录

For personal use only in study and research; not for commercial use 螄For personal use only in study and research; not for commercial use 蒂 荿责任人 芃相关表单 莈不合格品控制流程图 节 螄 莁 蒀 不合格采购品 不合格在制品 不合格成品 芁 膇 蒁 袂 采购部 生产部 袄 薅 不合格标识或隔离 蒇 肃 莆 膆 肂 螃 羄 艿 羈 莈 螆 信息反馈 蒃 肆 膅 原因分析 品质验证 相关部芆产品标识单 门 蒂 薈质量部 袂 芅 肆不合格品评审莄质量部 处置记录 膈 莅 羀 莆 羁 葿检验报告 莃 质量部 芈 蚄 袃 膇 膈 衿 因果图/分析表/对策表 蒃莁 薇 莇 肄质量部 不合格品评审 螆 蒁 不合格品评审处置记录 聿腿 节 蚅 蕿 肁质量部 蒈 虿 返工、返修 薆 蚄 让步接收 膄 采取处置方式 报 废 研发中袅 心 肄不合格品评审袄生产中处置记录

不合格品返工管理制度

一、 概述

为了保证不合格产品返工质量，按时完成返工计划，明确管理职责，追究责任人责任，特制定本管理规定。 二、 职责

1、生产厂长负责本厂生产的不合格产品返工计划的制订，开具《不合格品返工记录表》，明确返工人员、产量、工时、负责人，收发《不合格品返工记录表》。各车间负责人负责内部不合格产品返工的安排、跟踪、检查、考核，在《不合格品返工记录表》内注清相关信息交生产厂长签字后由常务厂长签字存档。

2、返工人员必须按返工负责人指令完成产量，保证返工产品的质量，做好返工工作。

3、质检部质量管理员负责将不合格品信息、退工要求传递给生产厂长。 4、质检部检验人员负责对返工过程的质量进行监控，并对返工完毕的成品进行复检确认。 三、 产品返工流程 ㈠外部不合格品返工

1.外协件遇不合格产品需要返工时，质检部必须以“工作联系单”形式通知配套加工单位负责人。

⒉根据质检部的返工要求，由配套加工单位负责人安排返工计划拟定

返工方案，并将返工计划交返生产厂长。返工计划包含：人员、返工起始和终止日、日返工产量、返工负责人。

⒊ 返工开始时，根据返工方案确认返工首件，判断合格后，将返工首件放于明显的返工区域内，方可实施批量返工。

⒋ 返工期间，

Q/ZMD

成都智明达数字设备有限公司企业标准

Q/ZMD 8.3—2011

不合格品控制程序

2011年1月5日发布 2011年1月6日实施

成都智明达数字设备有限公司 发布

Q/ZMD8.3-2011

目 次

目 次........................................................................................................................................................ 2 前 言........................................................................................................................................................ 3 1范围......................