医院内控体系建设实施方案

********公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿）

二〇一三年四月

一、 目的

为进一步加强和规范甘谷祁连山水泥有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《*********内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作

二、 主要内容

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,经公司研究决定,设立内控建设领导小组和内控建设执行小组。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长由副总经理担任。执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。

1、 内控建设领导小组 组长：*** 副组长：***

成员：**************************** 2、 主要职责：

北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿）

企业管理部 二〇一三年十二月

一、 目的

为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。

二、 主要内容

按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长

北汽广州公司 内控体系建设实施方案 （讨论稿）

企业管理部 二〇一三年十二月

一、 目的

为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制,提高企业经营管理水平和风险防范能力,促进企业可持续发展,公司特制定《北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案》,实施内部控制体系建设工作。

二、 主要内容

按照北京市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知》和北京汽车集团有限公司“京汽集政企字【2013】823号”《关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知》要求,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、法务、内部信息传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。

三、 组织机构保障

为确保公司内控建设工作顺利推进,保证内控机制有效运行,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组，待领导过会讨论通过后实施。

内控建设领导小组组长由公司总经理担任,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。

内控建设领导小组下设内控建设执行小组,内控建设执行小组组长

　　诚信是社会主义核心价值观的重要内容，也是社会和谐的 基本前提。党的十八届三中全会强调建立健全社会征信体系， 褒扬诚信、惩戒失信。党的十九大进一步提出推进诚信建设制 度化，强化责任意识、规则意识、奉献意识。据此，矿党委研 究决定开展党建诚信体系建设工作，通过将党建诚信体系建设 嵌入到矿山管理中，开辟出一条新时代党建工作的崭新路径， 把党建引领作用落到实处，推动我矿高质量发展行稳致远，推 进我矿党建工作再上新水平。现就党建诚信体系建设，提出以 下实施方案。

　　一、指导思想

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十 九届四中全会精神为指导，全面落实新时代党的建设总要求， 按照集团党委的统一部署，坚定不移坚持党的领导、加强党的 建设。

　　二、工作目标

　　通过建立党建诚信体系，实现以党建诚信体系建设为抓手， 层层落实管党治党责任，推动集团党建工作会议精神落地生根， 落实好集团党委的“六个坚定不移”工作要求，不断提高党的 建设质量，把党建优势转化为创新优势、竞争优势、发展优势， 坚定不移完成国有资产增值保值任务，使我矿在集团“争做国 23 际一流，勇闯世界前十”

双重预防体系建设实施方案

为深入贯彻落实党中央、国务院、省政府、市住建委关于建立风险分级管控与隐患排查双重预防机制的重大决策部署，有效遏制安全生产事故发生，保障人民群众生命财产安全，结合我公司发展现状，建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制。制定实施方案如下： 一、工作目标

全面开展安全生产隐患排查整治行动，深入研究水泥厂事故的特点，认真分析安全风险重点部位和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，从根本上防范安全事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、实施内容

各单位部门要建立健全并保持人员不安全行为控制程序，对人员不安全行为进行识别和梳理，并制订员工岗位规范和控制措施，以实现人员准入、培训、监督全过程的流程管理。 1、人员准入管理

2、人员不安全行为识别与梳理在危险源辨识的基础上，对识别出的人员不安全行为进行梳理，总结分析不安全行为的发生规律，为不安全行为控制提供依据。 3、员工岗位规范

在人员不安全行为识别与梳理的基础上，应制订员工岗位规范，岗位规范应： 4、不安全行为控制措施制定

制定员工不安全行为控制措施，以确保员工岗位规范的有效执行。

5、员工培训教育建立

医院医德医风建设实施方案

泰兴市第三人民医院

医德医风建设实施方案

(2012年度)

为加强医德医风建设，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，巩固与提高“三好一满意医院”“三无医院”建设水平，弘扬行医正气，树立医疗卫生工作良好的社会形象，切实做到为经济建设服务，为人民健康服务。根据卫生部确定的“医务人员医德规范”和《泰州市医务人员医德考评实施办法（试行）》和泰兴市卫生局关于医务人员医德医风建设的相关要求，结合我院实际，制定本实施方案。 指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十七大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，以树立社会主义荣辱观，加强医德医风建设，提高医务人员职业道德素质，维护人民群众根本利益为目标，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗服务环境为重点，紧密联系专业人员队伍现状，强化教育和培训，完善制度，加强督查，严肃纪律，树立良好的行业形象，构建和谐医患关系，更好地为广大人民群众的健康服务，为经济社会发展服务。 具体措施

（一）建立组织，加强领导

加强医德医风建设，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，要求全院干部职工要从讲政治、讲大局、促发展的高度，提高认

医院医德医风建设实施方案

识，统一思想。要求我们须

宝坻区中医医院

开展“贯彻从业人员行为规范、树良好医德医风”

专项教育活动实施方案

为加强医德医风建设，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，巩固与提高“三好一满意医院”“三无医院”建设水平，弘扬行医正气，树立医疗卫生工作良好的社会形象，切实做到为经济建设服务，为人民健康服务。根据区卫生局下发的《宝坻区卫生行业开展“贯彻医疗机构从业人员行为规范、树良好医德医风”专项教育活动实施方案》的相关要求，结合我院实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，全面贯彻落实科学发展观，以树立社会主义荣辱观，加强医德医风建设，提高医务人员职业道德素质，维护人民群众根本利益为目标，以规范医疗服务行为、提高医疗服务质量、改善医疗服务态度、优化医疗服务环境为重点，紧密联系专业人员队伍现状，强化教育和培训，完善制度，加强督查，严肃纪律，树立良好的行业形象，构建和谐医患关系，更好地为广大人民群众的健康服务，为经济社会发展服务。

二、具体措施

（一）建立组织，加强领导

加强医德医风建设，提高医务人员职业道德素质和医疗服务水平，要求全院干部职工要从讲政治、讲大局、促发展的高度，提高认识，统一思想。

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强化医院内控制度建设提高财务管理水平

作者：陆红梅

来源：《财经界·学术版》2014年第18期

摘要：我国的医院作为医疗市场中的经济实体，现有的内部牵制、相互管制的传统制度已经无法真正的适应现代医院财务管理的相关要求。因此，创新与完善我国医院的内部控制制度、加强医院的财务管理工作对医院的发展有着至关重要的作用，更是我国医院在当前亟待解决的重要课题之一。本文根据实际情况系统的分析如何让才能够更好的加强医院的内部控制以及提高医院的财务管理水平。

关键词：医院内控制度 制度建设 财务管理水平

医院内控制度是我国医院在进行现代化管理中一个重要部分，也是保证医院真正实现预期目标，保证国有资产的完整性，减少医疗成本，从而更好地实现经济与社会效益的主要手段之一。完善内控制度，对财务进行合理化管理还可以最大限度的减少医院在经营上的经营风险和财务风险，有效地预防经济犯罪，让会计行为得到有效规范，进而减少会计信息失真现象。 一、现阶段，医院的内控管理制度主要存在的问题

（一）医院内控的整体环境较为薄弱，相关管理者在认识上存在

党建诚信体系建设实施方案5篇

　 篇一　根据省、市《关于工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作实施方案的通知》的要求，结合我县实际，特制定本工作方案。

　　一、目标任务

　　力争在2011年底前，相关部门依托政府网站，全面设立项目信息和信用信息公开共享专栏(以下简称信息公开共享专栏)，链接和整合其相关部门建立的信息公开共享专栏，集中公开工程建设项目信息和信用信息，逐步建立健全全县工程建设领域守信激励和失信惩戒制度;相关行业主管部门按要求建立信用档案，不良行为信息公开基本达到全覆盖，初步实现全县范围内工程建设项目信息和信用信息的互联互通和互认共享。

　　二、实施原则

　　(一)统筹规划、整合资源，防止重复建设。要按照整体部署，结合自身实际，因地制宜，充分利用现有县政府网站开通专栏，集中公布信息，避免盲目投资、重复建设和资源浪费，积极推进工程建设领域信息公开共享，将这项工作与治理商业贿赂、推进政务公开、社会信用体系建设等工作结合起来，相互促进。

　　(二)统一标准、突出重点，务求取得实效。各相关部门要认真研究国务院、省、市有关部门制度、发布的本行业(系统)内项目信息和信用评价标准，按照县级统一的信息公开共享规范和基本指导目标要求，依据政府投资和使用国有资

河南省康泰建筑工程有限公司 企业、项目双重预防体系建设实施方案

公司各部门、项目部：

安全生产是关系人民群众生命财产安全的大事，是经济社会协调健康发展的标志，是党和政府对人民利益高度负责的要求。党中央、国务院历来高度重视安全生产工作。党的十八大以来做出一系列重大决策部署，推动全国安全生产工作取得积极发展。为认真贯彻落实中省市关于安全生产工作的决策部署，构建建筑施工安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化安全风险管控和隐患排查治理，有效防范和遏制安全事故，根据市规划局《关于印发周口市推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施方案》（周建建〔2018〕56号），结合实际，制定本方案，集团各单位、项目部遵照执行。 一、总体要求

坚持安全发展，坚守发展绝不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，以《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《河南省安全生产条例》、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发（2016）32号）等法律法规和行业安全标准规范为依据，准确把握建筑施工安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移、全面推行安全风险分级管控：按照“全员参与、领导负责