工程更改控制程序培训

工程更改控制程序

文件编号 版 号 页 码 实施日期 A/0 第 1 页 共 5 页 1.0 目的和范围

1.1目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺等的更改。 1. 0职责（RASIC图）

活动 将顾客变更要求传递到技术工程部 内部更改要求的申请 变更的评审 技术工程部 经理 经理 相关部门 各部门 副总经理 副总经理 相关部门 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 R职责 商务部 A权限 经理 S支持 制造部 I通知 相关部门 C咨询 副总经理 内部变更要求与商务部 顾客的联络、沟通 变更后半成品、原仓库 材料的处置 变更后成品的处商务部 置 技术工程部 顾客 经理 生产车间 相关部门、供副总经理 方、顾客 经理 技术工程顾客、相关部副总经理 部、质量部 门 技术工程部 相关部门 副总经理 变更后相关文件技术工程部、经理 的更改 质量部 经理 变更后的实施检质量部 查 3.0术语 无 4.0 工作程序

4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更

相关部门 相关部门 副总经理 顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、

工程更改控制程序

文件编号 版 号 页 码 实施日期 A/0 第 1 页 共 5 页 1.0 目的和范围

1.1目的：确保所有与产品有关的变更都能在生效之前得到评估和批准。 1.2适用范围：关于产品/过程的更改，含对产品、工艺等的更改。 1. 0职责（RASIC图）

活动 将顾客变更要求传递到技术工程部 内部更改要求的申请 变更的评审 技术工程部 经理 经理 相关部门 各部门 副总经理 副总经理 相关部门 经理 技术工程部 相关部门 副总经理 R职责 商务部 A权限 经理 S支持 制造部 I通知 相关部门 C咨询 副总经理 内部变更要求与商务部 顾客的联络、沟通 变更后半成品、原仓库 材料的处置 变更后成品的处商务部 置 技术工程部 顾客 经理 生产车间 相关部门、供副总经理 方、顾客 经理 技术工程顾客、相关部副总经理 部、质量部 门 技术工程部 相关部门 副总经理 变更后相关文件技术工程部、经理 的更改 质量部 经理 变更后的实施检质量部 查 3.0术语 无 4.0 工作程序

4.1 变更的相关信息输入 4.1.1顾客提出的变更

相关部门 相关部门 副总经理 顾客一般会对产品结构、尺寸、材料、试验规范、测量方法、

员工培训控制程序

编号 版次

QP-hr-01 A/0

1.0 目的

通过员工培训，确保所有岗位员工具备所必须的能力，保证公司的员工培训与开发得以制度化、规范化推行，提高员工素质和技能，加速人才培养，推动企业向学习型组织转化，进而增强企业的凝聚力和向心力。 2.0 适用范围

适用于公司所有培训流程及所有人员。包括公司培训体系建设、培训方式设定、培训组织实施、培训考核与评估、出勤管理、内部讲师培养与教材档案管理。 3.0 职责

3.1 人力资源部：是公司培训的主管部门。

3.1.1 负责建立健全公司的培训体系和培训制度，组织、指导公司的培训工作。 3.1.2 负责制定公司年度培训计划和年度培训经费预算。

3.1.3 负责审核各部门月度、年度培训计划和月度、年度培训总结。 3.1.4 负责公司各级岗位培训大纲的拟订、修改的组织工作。 3.1.5 负责公司培训工作的统筹安排。

3.1.6 负责公司考题库建立和维护，培训评估管理，培训档案管理。 3.1.7 负责公司新员工入职培训。 3.1.8 负责管理公司员工外派培训工作。

3.1.9 检查、考核由各部门组织实施培训的情况。 3.1.10 负责公司培训设施和培训资料的管理。 3

附件12 Q/THJNJ115—2009

员工培训控制程序

1 范围

本标准规定了分公司员工培训的控制要求，使质量和环境管理培训工作规范化，确保分公司员工的能力胜任本岗位工作的要求。

本标准适用于分公司员工培训的控制。 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。下列文件如有修改本条款亦作相应修改。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/THJNJ103—2009通化胶粘剂分公司记录控制程序 Q/THJNJ201—2009通化胶粘剂分公司各类人员工作标准、员工胜任准则 3 控制要求 3.1 培训的管理职责

3.1.1 人事考核部负责分公司员工培训的归口管理和组织实施培训以及培训效果评价。

3.1.2 各部门组织员工按规定参加分公司组织的培训。

1

附件12 Q/THJNJ115—2009

3.2 各部门培训职责

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 1 / 6 生效日期:2010年03月1日 工 程 变 更 控 制 程 序

编 写

审 核 批 准 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程

页次: 2 / 6 生效日期:2010年03月1日 序号 版本 修订日期 修订页次 修订内容摘要 修订者 1

A0 2011-03-01 新版发行 吴乐新 机密文件,不可外泄

JJW 工程变更控制程序 文件编号：JJW-QP-17 版本: A0 责任部门:工程 页次: 3 / 6 生效日期:2010年03月1日 一、目的：

及时解决产品设计质量问题,达成客户要求,提高制造效率,提升质量,降低成本。确

慈溪市佳圣电器有限公司 CiXi JiaSheng Electric Appliance Co.,LTD 社 会 责 任 程 序 文 件 第 15 章 培训控制程序 管理类别： □受控 □非受控 文件编号： QP/JS-200915 受控状态： 版本/修改状态： A/0 编 制： 审 核： 批 准： 日期 分 发 号： 使用部门 二00九年5月18日发布 二00九年5月20日实施

慈溪市佳圣电器有限公司 0.1 程 序 文 件 前 言 目次：0.1 页码：1 版本/修改状态：批准日期：A 2009/05/18 本《程序文件》是《社会责任管理手册》的支持性文件，程序文件规定了有关人员的职责、 权限和关系，规定了影响了社会责任在实施过程中的控制，内容

西安沣东地产有限公司文件编号：QMS.CX/FDDC 16—2013

名称：工程招标控制程序版本： A 0

1.目的

规范工程招标程序，选择合格的设计单位、勘察单位、检测单位、施工单位、监理单位、造价咨询单位，监督控制设计、勘察、检测全过程，使其做到技术先进、经济合理，确保工程质量、进度、投资等目标的实现，完善建筑市场并在建设市场中引入竞争的机制。

2.适用范围

适用于本公司所有开发项目的设计、勘察、检测、施工、监理、造价咨询等单位的招标工作。

3.职责

3.1 公司招投标领导小组负责决定公司招标工作中的重大事项，指导和协调单位的

招标活动，负责审批招标方案及审批入围单位。

3.2 计划合约部负责公司咨询、监理、施工、材料设备供货类招标的组织工作，并

负责其它类招标过程的协助工作。

3.3 设计研发部负责设计、勘察、检测单位的招标的组织工作。

3.4 开发部负责土地征用（转让）、报建类的招标的组织工作。

3.5 市场部负责广告、策划、推广、租赁类招标的组织工作。

3.6 营销部负责营销代理类、房屋销售类招标的组织工作。

3.7 财务部负责担保、贷款、融资类招标的组织工作。

3.8 综合部对整个招标过程进行监督。

4.控制要求和方法

4.1控制要点

4.1.1 招标领导小组负责确

培训教师选择评价控制程序

1. 目的

通过对培训教师选择和评价的控制，确保培训教师具备满足达到培训结果和目标能力的要求。 2.适用范围

适用于所有对培训教师的选择和评价过程。 3.职责

3.1内外部教师资格的认定由各培训主管牵头实施。

3.2外请教师或与顾问公司合作时，由相关单位负责人与外部的培训教师或顾问公司签署《培训合同》。 4.工作程序

4.1海通财富学院作为人力资源部下属专门负责培训的部门，负责对海通财富学院安排授课的教师的资格进行认定，依据其业绩进行等级确定，并对有关标准进行解释，海通财富学院负责建立起全集团的教师人才库，并每年动态考核。 4.2各单位及部门依据内部员工所从事的专业，按附件中规定的教师资格认定办法进行推荐，审核相应的见证性资料，对内部教师资格组织进行认定，同时建立起内部的教师人才库，实施动态考核认定，考核结果报海通财富学院备案。 4.3各级获得资格认定的教师依据大学或所在单位、部门的安排，事先进行备课，制订培训大纲、培训教材，从事授课活动，并接受学员的考核评价，依据考核结果进行改进。

4.4内部教师资格认定要求： 4.4.1内部教师资格：

4.4.1.1内部教师必须是公司相关业务的主要骨干； 4.4.1.2

上海xxx汽车配件有限公司 培训控制程序 版次：A0 页 码：1/4 文件编号：DF/B06—2006 1 目的 基于适当的教育、培训、技能和经验，以确保对产品质量有影响的工作人员都能胜任所从事的工作。 2 适用范围 适用于本公司所有从事对质量有影响的工作人员的培训。 3 职责 3.1 公司办负责制订和组织执行培训计划。 3.2 各部门负责对培训人员提供必要的支持。 4 工作程序 输入 岗位能力要求、员工培训需求 质量方针、质量目标 顾客要求 责任部门 4.1 公司办 流程图 年度培训计划的编制 4.1.1 公司办确定并编制各工作《岗位人员能力要求》，总经理批准。 公司办 识别培训需求 4.1.2 公司办在每年12月向各部门发放《人员培训需求表》，收集人员培训需求信息，结合公司质量方针、质量目标、顾客要求以及对当前和未来人员能力预期需年度培训计划 求，在每年1月份编制《年度培训计划》，报总经理批准后执行。年度计划应包括培训方式、培训内容以及实施的月份等内容。 公司办 临时培训计划 公司办 4.1.3 年度培训计划如因某种原因不能如期进行时，应由公司办及时调整培训计划，报总经理批准后执行。 4.1.4

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期