私车公用燃油费报销管理规定

私车公用燃油费报销管理规定

一、 制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地出

差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。

二、 制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以外）

使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。

三、 费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。

四、 费用报销标准：每公里燃油费补助标准为0.8元，计算公式为：

费用报销金额＝长途公里数×0.8元/公里。

长途公里数以百度地图查询的公里数为准，起点输入“哈尔滨市”，终点输入“目的地”市或县。

五、 具体规定：

1、 取消哈尔滨市行政区域范围内的燃油费报销，因公外出产生的交通费可

根据费用报销相关管理规定报销。

2、 在私车公用时，须事先填写《私车公用申请》，经部门经理审核，公司

总经理批准后方可外出。《私车公用申请》按项目严格明确填写，包括

项目：申请人、时间、路线、公里数、费用金额、申请理由等。

3、 公务目的地单一、可乘公共交通工具如汽车火车往返的，原则上不允许

私车前往。

4、 往返长途里程合计1000公里以上的因公出差业务，原则上乘坐公共交

通工具，不允许私车前往。

5、 虽公务目的地单一但因携带物品较多、较重而不

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私车公用管理规定

第一条 为加强公司员工私车因公使用管理，特制定本规定。

第二条 本规定所称的私车公用是指员工将其私有汽车用于公务活动，私有汽车

必须是各种手续完备、已交纳车辆保险等相关规定费用、安全性能良好，能确保行车安全、正常行驶的车辆。

第三条 总经理或指定代理人负责本制度的批准、确立、修订及私车公用各种费

用的审批；管理部负责本制度制定、修改、废止、起草和执行工作；财务部负责补贴审核。 第四条 私车公用审批流程： 临时性用车审批程序

使用人填写申请表本部门长审批 物流部长核实 原则上只有在公司没有公车可调派的情况下才能申请私车公用，由物流部长确认。 长期性用车审批程序 使用人填写申请表本部门长审批

第五条 私车公用补贴标准：

私车因公使用，每公里补贴1.5元，补贴已含驾驶员开车补贴、车辆运行的汽油费、一切维修保养的费用，报销时需要附对应金额的发票冲抵。因公出车时的车辆通行费、泊车费由公司据实报销。

享有市内交通固定油费补贴的人员在市内用车不再重复享有上述补贴，但到无锡市以外地区用车的按本规定执行。 第六

办公用车油费补助管理规定

第一条目的

为提高工作效率、满足企业员工工作用车的需求、完善公司福利制度。

1、适用范围

公司主管级以上的正式员工，凡属本规定适用范围的人员，油费补助标准由公司根据不同职务、岗位及车辆实际使用情况分别确定，每人每月按照确定的定额享受油费补贴。报销费用超过补贴标准的，超出部分费用自理。

2、职责范围

办公室负责本制度的制定与监督执行，财务科负责本制度的具体执行，财务科有违规处罚权。第二条含义

办公用车油费补助是指公司为符合本规定适用范围的员工提供的，用于日常办公用的私家车的油费补助。无进行日常办公用的私家车不予以补助。

第三条补助标准详见《附件》。

第四条使用规定

1、报销目标车辆为以员工本人名义购买的车辆，并将相关手续递交办公室和财务科分别备案。

2、享有公司油费补助的员工应保证本车辆为亲自驾驶、供白天上班及外出办公时使用，不得

将车辆私自转至他人使用。

3、公司补贴车辆员工办理费用补贴手续时，应提供规范发票，除油费按标准补贴外，车辆的

保险费、维护、修理费等其他费用一律由员工自理。

4、已享受费用补贴的员工，如职级或岗位变动，车辆油费补贴标准自变动之日起，重新核定

补贴标准，并于次月开始按新标准给予补贴。

5、油费补助每月以报销形式进行现金补助，包

XXXXXXXX公司私车公用申请表个人信息 姓名 驾龄 汽车牌号 汽车排量 保险情况 保险险种 交强险 第三者任险 起讫时间 赔偿限额 元 元 备注 必须投保 必须投保 部门 行驶公里 行驶证号 汽车用油 岗位 汽车型号 发动机号 维修情况

申请理由

紧急联系人 姓名 与申请人关系 手机 固定电话

声明 本人自愿将个人拥有产权的车辆用于公司有关的业务活动。在使用过程中，本人严格执行国 家有关规定，遵守交通和行驶安全规定。同时本人已阅读并执行公司制订的《私车公用管理 规定》。任何违反(不管是主责、次责或无过失)而产生的一切后果，包括但不仅限于法律 和经济责任均由本人承担。 申请人签字： 审核 部门经理： 行政部主管： 总经理： 日期： 日期： 日期： 注：随表必须提供申请人身份证、购车发票、驾驶证、行驶证和各类保险发票等复印件。若 有更新，必须及时提供。 日期：

XXXXXXXX公司私车公用申请表

有更新，必须及时提供。

有更新，必须及时提供。

关于规范私车公用及补贴标准的通知

公司各部门：

根据公司目前的实际发展，为达到公司和私有车辆所有人互惠互利的目的，公司对私有车辆公用及补贴标准做如下规定。

一、本通知所指私车公用是指公司部门经理级及以上人员，在公司车辆资源有限情况下，将自有的私车用于公司的公务活动。

二、私车公用必须在行政部开具派车单。

三、私有车辆必须是手续齐全，已缴纳车辆保险等相关规费，性能良好，能确保行车安全，正常行驶的车辆。

四、私车公用补贴标准

补贴标准 排量 油费 （元/公里） 修理维护费 驾驶员补贴 （元/公里） （元/公里） 合计 该标准以燃油价 /升为标准，如果油价调整过大，每超过 元/升，油费补贴标准增加 /公里。

五、私车公用的过路费、停车费凭票据实报销。 六、报销要求：公司可对私车公用驾驶人员提前预支

一定的备用金预支油费等相关费用，通过月结或半月结的方式在派车回来后及时报销，私车公用驾驶人员应提供报销单、派车单及与拟补贴金额相同的油票发票或其他发票（发票开具本公司台头）、车辆过路费、停车费。

七、报销程序：车辆所有人根据办公室开具派车单上的里程数填制报销凭证 行政部领导签字

私车公用协议书

随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务的地日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率、降低公司汽车维护成本、优化资源配臵等方面考虑，经甲乙双方共同协商一致，特制定本协议：

一、车辆现状

车辆名称：车牌号：车架号：

车辆购臵时间：年月日车辆状况：。

登记车主：（□乙方 / □非乙方）。

（若登记车主非乙方，需要提供：

1、关系说明文件：如夫妻，提供结婚证复印件一份；如家庭亲属，提供户口本复印件一份。

2、登记车主签字确认的“知晓并同意乙方私车公用行为，并同意与乙方共同承担该协议约定的义务。”的证明文件。）

二、甲方的权利义务

1、协议期内甲方享有该车辆的有效使用权。

2、甲方负责承担乙方在使用该车辆办理公务时，经核定合理发生的燃油费、过路费、存车费、协议期内年限发生的年检费及保险费用。此项补贴仅限于郑州市内，市外另行约定。

3、甲方除承担第二条第2款中涉及的相关费用外，不再承担任何由该车辆使用造成的费用及法律责任。

4、甲方对于该车辆除使用权外的其他物权纠纷一概不承担责任。

三、乙方的权利义务

1、乙方将该车辆用于公司事务使用时，享有第二条第2款中相应费用报销的权利。

2、乙方应提供驾驶证、车辆行驶证、保险单等有

私车公用协议书

甲方（公司）：

乙方（个人）： (车辆行驶证登记车主签字： ) 随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务的地日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率、降低公司汽车维护成本、优化资源配置等方面考虑，经甲乙双方共同协商一致，特制定本协议：

一、车辆现状

车辆名称： 车架号： 车辆购置时间： .车牌号： 车辆状况： 完好 登记车主： （○乙方 / ○非乙方）。若登记车主非乙方，需要提供：

1、关系说明文件：如夫妻，提供结婚证复印件一份；如家庭亲属，提供户口本复印件一份）。

2、登记车主签字确认的“知晓并同意乙方私车公用行为，并同意与乙方共同承担该协议约定的义务。”的证明文件。）

二、甲方的权利义务

1、甲方享有该车辆的使用权，；

2、甲方负责承担乙方在使用该车辆办理公务时，经核定合理发生的燃油费、过路费、泊车费及其它车补费用；

3、甲方除承担第二条第2款中涉及的相关费用外，不再承担任何由该车辆使用造成的费用及法律责任。

4、甲方对于

一、 目的：

为了加强公司的内部管理，合理控制费用发生并管理好公司的资金，避免公司不必要的资金流失，特制定本制度来规范公司的发票报销行为。

二、 适用范围：

本制度适用于XXXXX公司全体员工。

三、 细则：

1、报销发票抬头的界定：为规范公司的成本核算，员工费用报销时所提供的发票必须要有正确的发票抬头。以后项目公司成立后，相应项目公司发生费用的发票抬头应为相应项目公司。目前，XXXXX发生费用的发票抬头暂时可列为XXXX有限公司。不接受发票抬头为个人的发票。

2、报销发票取得的种类要求：报销时请按规定提供增值税专用发票或普通发票。①、专用发票：办公费、差旅费、会议费、加油费、车辆维修、培训费、租赁费、水电费、燃气费、广告宣传、购买货物等费用均需提供增值税专用发票。②、普通发票：职工福利项目，餐饮费、车、船、机票费用等可以提供普通发票。

3、发票开具的品名应与所发生的经济业务实质相符，不接受第三方发票，即向甲方购物，只能由甲方开票，不接受由甲方介绍的乙

方开具的发票，否则不予报销。

4、当开具的发票上品种规格为“一批”时，必须列明商品的明细，该商品的明细可以在发票上列明，也可以附【增值税应税货物或

劳务销货清单】并盖上公章。办公用品、食品、车辆

公司话费报销管理规定

第一章 目的

为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动

电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。

第二章 责权

一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。

二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。 三、公司所有部门及全体员工配合执行。

第三章 程序和规定

四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。报销标

准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。

五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。

六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公

差旅费报销管理规定

为了加强公司的财务管理，提高财务管理水平，统一各部门的报销程序，结合公司的具体情况特制定本规定。借款报销的审批权限

1、员工因公出差借款或报销，须经该部门的经理签字后，5000元以下的由分管总监批准，财务部审核， 5000元以上的报总经理批准，财务部审核方能借款或报销。

2、员工出差借款应填写“申请书”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费.

预支样表:暂 支 单

2009年2月24日 暂支人 王** 工 作 部 门 报 销 日 期 器具事业部 用途 暂借金额 备 注 联系销售事宜 2009.2.31 人民币（大写）伍仟捌佰元正 ￥5800.00 汇款到对方帐户，凭票报销 部门主管 会计 出纳 领款人

3、员工出差返回后，应填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，（返回后5个工作日），并结清出差价款。

4、填写出差报销单时（见附表2），应字体清晰并按分类粘贴与填写，如车费、住宿费、招待费汽油费等等。按规定程序审批后，到财务部门报销并结算出差借款. 旅差费报销样表:

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