学校采购制度管理规定

学校询价采购管理制度

为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，保证学校物品采购程序化、规范化、制度化，特制定本制度。

1．明确要求，落实责任。采购人员履行好自己的采购职责，对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。

2．计划采购，按需供应。采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准不得采购，更不得私自超量采购，否则发生的采购费用不予报销。

3．严格预算，依次采购。严格执行政府采购预算制度，根据年度部门预算确定的采购类别、金额，按序时进度做好采购工作，不得超预算采购，紧急情况所需采购，必须增补预算申请，保证采购资金落到实处。

4．廉洁自律，接受监督。学校购置大宗办公用品及教育教学设施设备时，必须询价小组成员（王华、赵建红、赵万芳，李艳姣）通过会议实行集体决策。填写报价表和确认表。

5．采购过程严格遵循“三比”（即比质、比价、比服务）的询价采购原则。物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。严把进货渠道关，本着科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则

广州国泰宾馆采购业务管理培训资料

一、易尚采购业务管理规定 （一）总则 1、采购业务定义

定义：外购各种商品、物资、劳务及工程并支付价款的行为。 2、关键环节

（1）权责分配及职责分工明确

（2）请购依据充分适当，请购事项及审批程序明确

（3）流程及有关控制措施清晰：采购与验收、供应商选择、采购方式的确定、采购合同的签订

（4）付款方式、程序、审批权限明确 （二）职责分工与授权批准

1、不形容岗位：请购与审批、询价与确认供应商、合同订立与审核、采购验收与会计记录、付款申请审批与执行等；

2、程序环节的记录：体现业务办理过程中的控制轨迹，并制定程序对生成的记录进行核对；

（三）请购与审批控制

1、主要是区分不同类型商品物资劳务的请购程序： （1）餐饮每日采购可执行直接订货程序；

（2）客用类日用、物料消耗、低值易耗品及办公用品等，可执行补仓程序为基础的直接订货程序，也可执行临时性请购单审批程序；

（3）固定资产（非工程）、外包合同及劳务可执行临时性请购单审批程序或专项批复程序；

2、采购业务的预算管理

超预算或预算外采购项目，属于资本性支出项目（资产化）履行上报管理公司审批程序，属于其他非资本性支出（列费用进当期损益）执行例外审批程序。

各成员酒

物品采购管理规定

第一章 总 则

依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本，特制定本规定。

第一条 本规定是指公司固定资产、售后维修备件（含油漆及维修辅料）、汽车用品和装饰件（含装饰辅料）、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品（含食品、烟酒）等采购。

第二章 固定资产的采购

第二条 根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。

第三条 经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方可采购；但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的年度标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。

第四条 后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。

第五条 财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供

************股份有限公司

********事业部

管理文件

定制件采购管理规定

文件编号:GP03-002-2013 版号:A/0

拟 制: 年审 核: 年批 准: 年受控状态: 发 放 号:

发布日期: 年 月 日 实施日期: 日 日 日 年 月

月 月 月

日

************股份有限公司********事业部 文件编号 管理文件 更改控制页 更改单号 文件编号/页码 更改状态 更改状态 页 码 更改人 GP03-002-2013 A/0 1/1 审 核 批 准

中国烟草总公司文件

中烟办?2012?313号

中国烟草总公司关于印发 烟草企业采购管理规定的通知

行业各直属单位：

为规范烟草企业采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，现将《烟草企业采购管理规定》印发给你们，请认真执行。

中国烟草总公司 2012年12月31日 （可公开）

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分送：国家局、总公司领导，机关各部门、各单位。

中国烟草总公司办公室 2013年1月4日印发

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烟草企业采购管理规定

第一章 总 则

第一条 为规范烟草企业采购行为，加强对物资、工程和服务采购的管理与监督，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章，制订本规定。

第二条 本规定适用于行业各独立法人单位及控股企业。 第三条 本规定所称采购，是指行业各单位以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；

所称物资，是指各种形态和种类的物品，分为烟用物资和非烟用物资

1.0 管理职责

1.1采购部是公司采购管理部门，负责公司各项采购管理规定及流程的制定及列入集中采购范围采购项目的执行；

1.2公司其它部门亦是采购管理的重要组成部分，参与采购过程与供应商评价等工作，同时负责自主采购范围采购项目的执行。

2.0管理内容

公司实行集中采购与自主采购相结合的采购管理体制，所有采购行为均应按照公司采购管理规定及各项采购程序执行。

2.1集中采购

2.1.1采购部负责公司的设备、物料、服务、工程项目等有关的采购管理工作，亦称集中采购。

2.1.2内容：包括设备、原辅材料、生产及非生产性低值易耗品、各类与日常生产运行相关的服务、新建改造工程、修缮工程及其它与工程建设有关的采购。

2.2自主采购

2.2.1公司其它部门根据各自职责分别负责专业性强、功能定向的某些特殊采购，亦称自主采购。

2.2.2内容：如咨询、培训、IT系统新建维护、党群工会费类采购、业务招待用品等。

3.0采购方式

根据采购项目内容、采购限额标准以及所购产品对服务、安全的影响程度，公司将采购分为三种方式：招标采购、直接采购、竞争性谈判或询价采购。公司所有的采购都应遵照以上的采购方式进行。

3.1招标采购：凡符合招标条件的都应采用招标的方式进行采购。详见公司《招投标管理规定》。

物品采购管理规定

第一章 总 则

依照公司基本管理制度的规定，为加强公司各项物品采购作业流程的规范管理，提高工作效率，保障经营所需物品的供给，降低经营成本，特制定本规定。

第一条 本规定是指公司固定资产、售后维修备件（含油漆及维修辅料）、汽车用品和装饰件（含装饰辅料）、办公用品、低值易耗品、员工工服、广告宣传及促销品、礼品（含食品、烟酒）等采购。

第二章 固定资产的采购

第二条 根据公司经营需要采购固定资产的，应由需要使用的部门负责人申请并填写“固定资产请购单”提交后勤部门核实。

第三条 经后勤部门核实确需要购买的，按单次金额在10000元以下的经需要使用的所属部门负责人审核，报公司总经理批准后方可采购；但总体的固定资产购置必须控制在董事会制订的年度标准范围内。在10000元以上的，报经董事批准。

第四条 后勤部门凭批准的“固定资产请购单”负责采购。采购前应当寻找多家供应商的价格、质量、品牌及服务等方面进行市场比较，其中至少选择两家以上合适的供应商，把供应商信息详细记录在“固定资产请购单”上，将“固定资产请购单”提交财务部门进行核价。

第五条 财务部门接到提交的“固定资产请购单”，必须认真对所需采购的固定资产进行市场比较和分析，核实供

房地产采购管理规定 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

材料设备采购管理办法北大纵横管理咨询公司

二零零二年十月

1．目的

通过规范材料设备采购程序，形成各部门和环节的有效制衡和协作，以保证采购活动满足数量、质量、成本、交货期和服务方面的要求。

2. 适用范围

公司确定自行采购的材料设备。

凡是金额达到招标条件的材料设备采购项目必须严格执行《招标管理办法》来选择合格供应商，后续的管理工作按照本办法执行。

3．相关文件

《招标管理办法》

《经济合同管理办法》

《财务管理制度》

公司有关制度

4．执行原则

4．1“检控并重，以控为主”，控制的关键是选择合格的供应商；

4．2必须体现公司统一的付款和质量原则；

4．3体现运作效率与权力制衡。

5. 职责

材料设备部

负责制订和完善材料设备采购管理制度和流程。

收集市场信息，建立材料设备和供应商信息库。

负责对供应商进行评审、考核，建立供应商档案和合格供应商名册。

工程管理部

计划预算部

财务部

主管副总

6．工作程序

材料设备采购计划

选择合格的供应商

a.对能提供标准产品的，进行样品检测，检测结果作为评价依据。

可用于各单位企业采购管理模板

XXX单位采购工作管理规定

本规定的总体原则：规范行为，优化程序，提高资金使用效益和工作效率，防止浪费和违规行为的发生。

1.纳入仓库管理的物资，使用科室须先列清单向仓库申领，库存不足或缺货的，由行政办公室根据工作需要制定采购计划并提出采购申请，填写《XXX单位物资采购审批表》，经分管后勤领导审核同意，进行采购；未纳入仓库管理，临时性使用的物资，由使用科室先填《XXX单位物资采购审批表》提出采购申请交校办公室，经分管后勤领导审核同意，由校办公室采购。

2.申购科室要填报《XXX单位物资采购审批表》并交《XXX 单位物资采购审批表》进行初审，交分管后勤领导审批。

审批程序规定如下：采购金额20000元（含）以下审批程序为：先分管后勤领导审批，再报常务副校长或校长审批。后严格按照《XX政府采购协议（定点）采购供应商名单》目录进行定点协议采购。20001元以上需实行政府采购，经校委会研究同意后，办理相关采购审批手续，再进行采购。

采购员需完备审批手续后方可进行采购。紧急情况下，采购金额不超过1000元的，采购员可根据审批权限，向分管后勤领导口头请示的办法处理，但事后应及时补办审批手续；1001元—5000元的，先向分管领导请求，再

可用于各单位企业采购管理模板

XXX单位采购工作管理规定

本规定的总体原则：规范行为，优化程序，提高资金使用效益和工作效率，防止浪费和违规行为的发生。

1.纳入仓库管理的物资，使用科室须先列清单向仓库申领，库存不足或缺货的，由行政办公室根据工作需要制定采购计划并提出采购申请，填写《XXX单位物资采购审批表》，经分管后勤领导审核同意，进行采购；未纳入仓库管理，临时性使用的物资，由使用科室先填《XXX单位物资采购审批表》提出采购申请交校办公室，经分管后勤领导审核同意，由校办公室采购。

2.申购科室要填报《XXX单位物资采购审批表》并交《XXX 单位物资采购审批表》进行初审，交分管后勤领导审批。

审批程序规定如下：采购金额20000元（含）以下审批程序为：先分管后勤领导审批，再报常务副校长或校长审批。后严格按照《XX政府采购协议（定点）采购供应商名单》目录进行定点协议采购。20001元以上需实行政府采购，经校委会研究同意后，办理相关采购审批手续，再进行采购。

采购员需完备审批手续后方可进行采购。紧急情况下，采购金额不超过1000元的，采购员可根据审批权限，向分管后勤领导口头请示的办法处理，但事后应及时补办审批手续；1001元—5000元的，先向分管领导请求，再