医疗技术及风险管理档案目录

宜宾市第三人民医院

医疗技术管理档案

科室：骨科一区 启用时间：2014年1月

目 录

1) 医疗技术风险预警机制 2) 紧急情况下人员替代方案 3) 科室高风险诊疗管理流程 4) 科室医疗技术风险管理流程

5) 科室二、三类手术、技术管理记录本 6) 科室高风险技术管理记录本 7) 医疗技术管理报表（季报） 8) 科室的持续改进记录

医疗技术风险预警机制

一、目的

为了及早发现医疗技术风险，加强预警监控，防止医疗事故，确保医疗安全，制定本预警机制。 二、范围

医疗技术风险是指医疗服务过程中存在或出现的可能发生医疗失误或过失导致病人死亡、伤残以及躯体组织、生理功能和心理健康受损等不安全事件的危险因素，无论不良后果是否发生以及患者是否投诉，均属预警监控范围。

三、原则

医疗技术安全预警工作要遵守“以病人为中心”的服务宗旨，以卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规为准绳，以深挖细找医疗质量和安全各环节存在的安全隐患为主要手段，达到及时消除安全隐患并警示责任人，从而确保医疗安全的目的。

四、要求

医院领导、职能管理部门、各科室、各级各类专业技术人员，按职责和分工，各司其职，各负其责，做好预警工作。

威县中小学档案资料目录

一、办公室、教务处档案资料目录（101－810） 第一类：文件资料

101、上级文件（意见、通知、法规等)。 第二类：安全资料

201、计划、总结、上报材料。 202、各项制度、责任书、预案。

203、会议记录、检查记录、处理记录、值班表。 204、学生安全教育档案资料。

205、安全投入资金台帐、危险化学品使用登记台帐。 第三类：常规管理 301、学校章程

302、学校简介及平面图；安全责任分工图；消防器材分布图；紧急疏散图。

303、学校领导机构及分工。

304、规章制度（校历表、作息时间表、请销假与考勤、教师量化管理制度、班级量化管理制度、奖惩、办公、教学、教研、财务管理、卫生、例会、教代会与民主管理、学习、岗位职责等编印成册）。 305、学校远、中、近期目标（建设规划、管理）。 306、学校工作计划和总结。 307、校务会议记录。

308、教（职）代会记录、决议案。 309、领导听课笔记。 310、教师业务档案。 311、业务学习记录。 312、校务公开记录。 313、教职工考勤记录。

314、班级纪律卫生检查评比情况记录。 315、薄弱班级转化情况记录。

316、学校荣誉登记及证件复印件。 317、校报、校刊

一、园务管理

1、3—5年发展规划及实施措施（办园规划、园舍建设规划、师资队伍建设规划、保育教育规划）

2、幼儿园制度汇编（工作人员岗位职责与规章制度）

3、园务工作计划、总结（年度、学期）

4、幼儿园大事记

5、园务日记

6、会议记录（园务会议、全园会家长会议、家长委员会议）

7、全园教职工花名册

8、全园幼儿花名册

9、教职工代表大会资料

10、学期各班工作人员安排表

11、家长委员会会议记录

12、家长会议记录

13、家长对幼儿园工作满意度问卷调查表

14、全园个人工作计划、总结

15、园领导听课记录

16、各类量化管理表格

17、园长各类工作资料

18、园舍基建平面图

19、工作人员请假报告

20、历届教研组长、班长登记

21、幼儿园各类上报表格、数据资料

22、全员（身份证复印件、学历证明、职称证明）复印件资料

23、全园外出学习、进修登记

24、幼儿园、教师、幼儿获奖证书登记及复印件

25、幼儿园

卷 内 目 录

工程名程： 类别：土建 共50卷 第1卷 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 文件 编号 责任者 文件题名 日期 页次 备注 开工令 施工现场质量管理检查记录- 施工组织设计、施工方案及审批 2013.3.25 2013.4.2 2013.2.10 1 原件 2 60-120 原件 原件 要求：1、工程资料必须原件 。

2、每卷有卷内目录，1.5cm/卷(约140页),三号鱼尾夹夹好。

3、类别：前期、竣工验收、监理、土建、给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、节能、消防、装饰装修、竣工图等。

4、图纸必须做目录，变更内容标注在竣工图上，并在卷内目录备注栏中注明“变更”。

卷 内 目 录

工程名程： 类别：土建 共50卷 第2卷 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

黄石楚金东担保桥限公有担司业务文件目录保序号 1 234 5 6 7 9 81011 1 13 124 5 16 1711 89120 12 222 3 422 52627 28 29 30 1 33233 43 35 63 7338 3 9 4 01 44 24 344 4 56 47448 4 95 05 51 52 3455 55 6 5 57 89 605文件类别尽调查职资料文名件职尽调确查书★认尽职 调报告★查 借款同★ 合保合证同 保★证质金押合★同 委担保托同★合保证 担反合同保 高额最保反证保担合同 押反担抵保合同 最额高抵反担保合同 其他押委托担保 申书请★ 借款营人业执照★借款人组 织构代机码★ 借款人证务登税记证 借★人银行开户许款证可★ 款借企业特人殊行经业营可证许(若有★ 借)款公人司章程章程及订修★ 借案人款司注册资公本资报告验★ 借人同意申款担请及保款的股借会/董东会决议★事 款人近借期财报务和近三表审计年报告 ★款借近人半年银流行及相水纳税关凭证★ 借人公司款介简★ 借款人法代定人身表份证及件法代表定人证明★ 借款人书定法表代人、主股东签字要本样★借款 人款贷及企业信用卡报告 借款人法★定代人

盒内档案目录

序号 卷内档案内容 组档时间 保存时限 备注 第1卷 第2卷 校外活动基地 2008年 三年 第3卷 第4卷 第5卷 第6卷 第7卷 第8卷 第9卷 第10卷 第11卷 盒内档案目录

序号 卷内档案内容 组档时间 保存时限 备注 第1卷 第2卷 优秀学生评选 2008年 三年 第3卷 第4卷 第5卷 第6卷 第7卷 第8卷 第9卷 第10卷 第11卷 盒内档案目录

序号 卷内档案内容 组档时间 保存时限 备注 第1卷 第2卷 国旗下讲话（上） 2008年 三年 国旗下讲话（下） 第3卷 第4卷 第5卷 第6卷 第7卷 第8卷 第9卷 第10卷 第11卷 2008年 三年 盒内档案目录

序号 卷内档案内容 组档时间 保存时限 备注 第1卷 第2卷 日常行为管理 2008年 三年 第3卷 第4卷 第5卷 第6卷 第7卷 第8卷 第9卷 第10卷 第11卷

新文书档案目录格式

（一）归档文件目录

归 档 文 件 目 录

年度：2008 类目：2 保管期限：永久 盒号：004 件号 文 号 责任者 文 件 材 料 题 名 日 期 页数 备注 031 大唐国际计[2008]XX号 大唐国际计[2008]XX号 大唐国际计[2008]XX号 大唐国际 关于下达大唐国际发电股份有限公司2008年第一批小型基建计划的通知 关于下达大唐国际发电股份有限公司2008年第二批小型基建计划的通知 关于下达大唐国际发电股份有限公司2008年第三批小型基建计划的通知 2008.01.12 3 032 大唐国际 2008.04.12 4 033 大唐国际 2008.10.22 6

①一般地，纵向目录式表格（包括备考表等）距左侧纸边25mm，距右侧纸边15mm。以上字段从左至右依次保持宽度为10、20、 20、70、20、10、20（mm），整表宽度为170mm。

②一般地，纵向目录式表格（包括备考表等）至顶端纸边35mm。纵向表格首行字段部分高度为

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（一）归档文件目录

归 档 文 件 目 录

年度：2008 类目：2 保管期限：永久 盒号：004 件号 文 号 责任者 文 件 材 料 题 名 日 期 页数 备注 031 大唐国际计[2008]XX号 大唐国际计[2008]XX号 大唐国际计[2008]XX号 大唐国际 关于下达大唐国际发电股份有限公司2008年第一批小型基建计划的通知 关于下达大唐国际发电股份有限公司2008年第二批小型基建计划的通知 关于下达大唐国际发电股份有限公司2008年第三批小型基建计划的通知 2008.01.12 3 032 大唐国际 2008.04.12 4 033 大唐国际 2008.10.22 6

①一般地，纵向目录式表格（包括备考表等）距左侧纸边25mm，距右侧纸边15mm。以上字段从左至右依次保持宽度为10、20、 20、70、20、10、20（mm），整表宽度为170mm。

②一般地，纵向目录式表格（包括备考表等）至顶端纸边35mm。纵向表格首行字段部分高度为

归 档 文 件 目 录

全宗名称： 古丈县岩头寨镇

年 度： 2006- 2010

保管期限： 永久

机 构： 行政综合类 （问题）

归档文件目录索引

盒号 所属年度 机构（问题） 保管期限 件数 1 2006 行政综合类 永久 26 2 2006 行政综合类 永久 2 3 2007 行政综合类 永久 8 4 2007 行政综合类 永久 1 5 2008 行政综合类 永久 6 6 2009 党务群团类 永久 12 7 2010 行政综合类 永久 21

归 档 文 件 目 录

永久 件号 责任者 文 号 1 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 乡人民政府 古政发?2006? 2号 岩政发?2006? 4号 岩政发?2006? 5号 岩政发?2006? 6号 岩政发?2006? 7号 岩政发?2006? 10号 岩政发?2006? 13号 岩政发?2006? 16号 岩政发?2006? 17号 岩政发?2006? 18号 题

当期审计档案目录工作底稿名称 第一部分 初步业务活动工作底稿一、初步业务活动程序表 二、首次接受审计委托会谈纪要 三、连续审计会谈纪要 四、工时成本预算表 五、客户基本情况表 六、初步风险评估问卷 七、独立性评价表 八、专业胜任能力评价表 九、审计业务约定书 十、业务承接评价表(首次接受审计委托适用) 十一、业务保持评价表(连续审计适用)

索引号1000 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1910 1920 2000 2100 2110 2120 2130 2140 2150 2200 2210 2220 2230 2240 2250 2300 2310 2320 2330 2340 2350 2360 2370 2400 2410 2420 2430 2440 2450 2500 2510 2521 2522 2530 2541 2542 2543 2550 2560 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700

有/无(√/×)

备注

第二部分

计划及风险评估工作底稿

一、了解被审计单位及其环境(不包括内部控制) (一)了解和评价被审计单位行业状况、法