记录控制程序流程图

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

- 1 - 14

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具

ISO9001质量管理体系质量记录控制程序,最新版本,最全面

杭州华夏电气有限公司

质量记录控制程序1 目的

Q/HX-QP 02-2013 第 A/0 版 第 0 次修订 第1页 共5页

对质量记录进行有效控制和管理，以提供符合要求和质量管理体系有效运 行的证据，同时为可追溯性、预防和纠正措施及持续改进提供依据。 2 范围 本程序对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法做出 了具体规定，适用于与质量管理体系有关的所有质量记录的控制和管理。 3 职责 3.1 办公室和技术质量部是质量记录的归口管理部门， 办公室负责对质量记录归 档的控制，技术质量部负责对有关产品质量的记录进行备案编号，并记录的使 用情况进行检查； 3.2 各部门负责对本部门有关的质量记录进行收集、整理、归档。 4 工作程序 4.1 管理内容 4.1.1 有关质量管理体系的运行记录： (1)管理评审记录； (2)内部审核记录； (3)人力资源教育、培训、技能和经验记录； (4)与产品有关的要求及引起的措施的评审结果记录； (5)供方评价记录； (6)产品可追溯性标识记录； (7)监视和测量的校准、复验记录和校准依据记录； (8)纠正措施实施结果记录；

ISO9001质量管理

GHYQ B 002—A

记录控制程序

受控状态：

发放编号：

持 有 者：

(单位、人员)

受控本 签 名 及 日 期 编 写 审 核 批 准

*************** 2007-2-8 实施

GHYQ B 002—A 记录控制程序

l 目的

对质量管理体系所要求的记录进行控制，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据。在需要时，为进行追溯管理以及采取纠正、预防和改进措施提供信息。 2 范围

本程序规定了记录的控制范围、表格格式控制方法、记录的填写和标识、收集和归档、贮存和保护、检索和查阅以及保存期限和处置等工作内容和方法，明确了相关部门和人员的职责。 本程序适用于产品质量形成和质量管理体系运行全过程中对记录的控制。 3 职责

3.1 记录管理部门的职责

3.1.1 记录表格的设计由主管单位负责，确保表格栏目适用和规范。

3.1.2 质量管理体系直接涉及到的记录（质量手册、质量程序文件、第三层次文件及其他规定涉

北京中科国信科技股份有限公司 文件编号 编制部门 ZLCX-02.02-2010 质量管理部 版 次 页 数 C0 共 03 页 受控状态 实施日期 2010-06-03 质量记录控制程序 编 制/日期： 校 对/日期： 审 核/日期： 标准化/日期： 批 准/日期： 分发范围 分发 部门 数量

总经办 商务部 00 1 01 1 行政 质量 财务部 销售部 研发部 工程部 生产部 人资部 管理部 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 文件编号：ZLCX-02.02-2010 版次：C0

质量记录控制程序

1

目的

对记录进行控制和管理，为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。

2 范围

适用于质量管理体系和与产品质量有关

监理进度控制程序图

图

6-1监理工作总程序图

监理进度控制程序图

图6-2 质量控制程序图

监理进度控制程序图

图6-3 测量放线控制成果及保护措施检查控制程序图

监理进度控制程序图

图6-4 分包单位资质审查程序图

监理进度控制程序图

图6-5 施工组织设计(方案)审查程序图

注：对工程有重大影响的关键部位及施工难点(支护工程、桩基工程、防水工程、测量、高支模工程、临时用电、外架工程、安全文明施工等)的施工技术方案，特别是难以判断实施效果或带有试验性的施工技术方案，应进行重点审查，必要时，可提议业主邀请有关专家进行分析论证，以确保方案的可行性。

监理进度控制程序图

图6-6 施工图会审(含设计交底)程序图

注：施工图会审记录采用深圳市建设局编制的“设计图纸会审记录(一)、(二)”表格，并按其表格的要求签字、盖章(参与单位均盖公章)。

监理进度控制程序图

图6-7 工程材料与构配件质量监控程序图

同意使用

※ 水泥、钢筋如强度等级达不到原标准时，可以降级使用，但必须经设计单位同意。

监理进度控制程序图

图6-8 新材料、新技术、新工艺、新设备监控程序图

监理进度控制程序图

图6-9 设备进场检验及安装验收程序图

监理进度控制程序图

图6-10 隐蔽工程验收程序图

下道工序

深圳市兴亚星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD.

文件名称：质量记录控制程序 文件名称： 文件编号： 文件编号：QP –402 制订日期： 制订日期：2008 年 01 月 31 日

会部门 生产部 资材部 资材部 负责人 部门 技术部 技术部 品质部

签负责人

栏部门 市场部 市场部 行政部 负责人

编

制

审

核

批

准

品质部

兴亚星科技有限公司程序文件 兴亚星科技有限公司程序文件标题： 标题：文件编号 本页修改码 QP - 402 0 页码 版次 A 第1页 共2页

质量记录控制程序1.目的：

规范质量记录的管理，客观、真实、准确反映质量活动和质量体系的 运作状况，为产品质量的可追溯性以及采取预防、纠正措施提供依据。 2.范围： 适用于质量活动和质量体系运行的有关记录。 3.职责： 3.1. 文控中心负责质量记录的登记编号、更改、回收、处理的控制、单 据印刷管理及检验工作、质量体系运行质量记录的管理。 3.2. 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。 4.定义(术语): 无 5.工作程序 5.1.质量记录表格的编制和审批：各部门根据工作需要，可自行编制质量记 录表格的草案经部门审核，交厂长

深圳市兴亚星科技有限公司SHENZHEN XINGYAXING TECHNOLOGIES CO.,LTD.

文件名称：质量记录控制程序 文件名称： 文件编号： 文件编号：QP –402 制订日期： 制订日期：2008 年 01 月 31 日

会部门 生产部 资材部 资材部 负责人 部门 技术部 技术部 品质部

签负责人

栏部门 市场部 市场部 行政部 负责人

编

制

审

核

批

准

品质部

兴亚星科技有限公司程序文件 兴亚星科技有限公司程序文件标题： 标题：文件编号 本页修改码 QP - 402 0 页码 版次 A 第1页 共2页

质量记录控制程序1.目的：

规范质量记录的管理，客观、真实、准确反映质量活动和质量体系的 运作状况，为产品质量的可追溯性以及采取预防、纠正措施提供依据。 2.范围： 适用于质量活动和质量体系运行的有关记录。 3.职责： 3.1. 文控中心负责质量记录的登记编号、更改、回收、处理的控制、单 据印刷管理及检验工作、质量体系运行质量记录的管理。 3.2. 各部门负责相关质量记录的编制、填写、收集、保存、归档。 4.定义(术语): 无 5.工作程序 5.1.质量记录表格的编制和审批：各部门根据工作需要，可自行编制质量记 录表格的草案经部门审核，交厂长

ISO9001质量管理体系文件 紧急订单流程控制程序 文件编号：HQ-PF-09 版 本：B/1 生效日期：2010-07-20 页 次：第1页/共3页 修 訂 履 歷 序號 版本 修 訂 內 容 新版发行 修訂者 日期 批准 1 A/0 編制/日期 肖刚2010.07.20 審核/日期 批准/日期 *****本文件及其内容为本公司之财产,未经授权不得复制*****

ISO9001质量管理体系文件 一、目的： 规范紧急订单流程处理方式，为更快满足客户需求提供保障。 二、范围 客户要求在48小时内交货的所有订单。 三、流程： 紧急订单流程控制程序 文件编号：HQ-PF-09 版 本：B/1 生效日期：2010-07-20 页 次：第1页/共3页 3.1业助收到客户紧急订单后，1小时内将客户订单转化为《紧急订单评审记录表》；同时，将《紧急订单评审记录表》亲自交技术课。 3.2技术课收到《紧急订单评审记录表》后，0.5小时内处理完成技术评定，需要更新图纸或工程资料的，在1小时内出具临时图纸或工程资料，

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

1 Q&FS程序文件 依据GB/T19001&GB/T22000 文件号：QH/CX-29 标 题:虫鼠害控制程序 版本状态:B/0 第97页 共101页 生效日期: 2014年8月10日 1、目的

为了对公司厂房，车间和仓库的虫害进行有效控制，防止害虫在厂区内孳生。

2、适用范围

适用于公司所有场地、车间、仓库的虫鼠控制。

针虫害控制主要是对苍蝇、蚊虫、老鼠、蟑螂等虫害的预防和消灭。 3、职责与权限

3.1行政部负责厂区虫害控制检查及纠正措施的验证；负责联系具有资质的专业虫害控制公司进行定期灭害工作。

3.2生产部负责车间的虫害控制、防虫害设备设施的检查维护. 3.3仓库管理员负责仓库的防虫害设备、设施的控制、检查； 4、工作程序

4.1 车间和仓库各出入口须装有和灭蚊灯，车间和仓库内采用密封铝合金玻璃窗，车间和仓库所以与外界相连的通风排气口必须有纱网及挡片覆盖，防止害虫进入车间。生产车间物料及人流进出口安装风幕。 4.1.1 装置灭蝇灯的要求：悬挂于距地面1.5~2.5米左右高度，设置在生产车间、仓库进门门口、墙边等。

4.1.2 老鼠控制要求：车间及仓库外围沿着墙壁、墙角或鼠类经常活动的路径设置诱饵站，仓库内沿着墙壁、墙角