营销部管理制度及流程

促销计划审批表

营销部管理制度 （1）

促销计划审批表

一、营销部部门职能 部门名称：营销部 直接领导：营销副总 主要职责 1、 全权处理所辖区域的营销工作，参与制定公司的发展战略，合理配备资源； 2、 制定完善的营销计划为公司的生产安排提供可行的参考依据； 3、 加强所辖营销团队及区域代理商的建设工作，提升团队业务能力，做好后备力量的选拔工作； 4、 根据公司的发展战略，提出合理的营销模式；建立合理、有效的营销渠道； 5、 有步骤、有计划的完成销售任务； 6、 进行全面的市场调研工作，了解用户的需求，准确选择目标，通过市场分析及市场预测，准确把握市场定位，建议 并制定合理的价格体系； 7、 时刻掌握行业同类产品的价格体系，有目的的调整市场战略计划； 8、 加强网络、平面媒体宣传，提高品牌知名度，塑造金牌产品形象； 9、 及时了解市场需求变化，为公司技术研发部开发、改进产品提供真实可靠的信息； 10、 用科学的管理方法，维护良好的客户关系，完善售后服务体系；

促销计划审批表

二、销售部内部结构和管理架构 销售部管理架构

三、职位说明 ◇营销副总 直接上级：总经理 直接下级：售后服务部经理、销售经理、综合市场部经理 本职工作：销售部整体工作的把握与推进；负

目 录

目 录 ................................................................. - 0 -

第一节 市场营销部组织架构及职能分配 ..................................... - 1 -

一、部门职责 ...................................................................................................................... - 1 -2

二、岗位设置 ........................................................................................................................ - 1 -

三、各岗位的主要工作职责 ..............................................................................................

第1篇：营销管理部岗位职责

营销管理部岗位职责

经理职位概要: 组织部门人员完成销售计划，管理销售工作，完成公司各种市场目标。

工作内容: 组织编制公司年、季、月度销售计划，并监督实施； 组织市场调研分析

配合与销售直接相关的广告宣传计划

制定本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况； 与公司相关部门联络以取得工作支持； 对下属人员进行业务指导和工作考核；

一、工作原则

1、以公司信誉、利益为出发点，市场为导向、客户为中心。

2、诚实守信、品德高尚、热诚服务、勤奋努力、团队精神、开拓创新。

二、工作范围

1、公司市场开拓。

2、客户信息管理。

3、市场调研，开发方案的制定，安排实施。

三、管理范围

1、完善市场管理制度。

2、业务员日常业务活动的指导、招聘、培训。

3、业务员业务行为与业绩的考核。

◆营销管理部人员岗位职责

四、部门经理岗位职责：

1、管理部门，协同全体员工完成公司下达的各项任务；

2、按期对员工进行培训、案例分析；

3、指导监督市场部人员抓好小区管理；

4、巩固已开发小区的同时开发新小区使工作有延续性

5、准确掌握市场动向、分析市场发展及时定位市场的航向；

6、分析竞争对手优势并及时总结出应对方案，及时反馈给公司；

7、逐步建立房产、建材、装修等市场部门共同合

市场营销部的管理制度与规定

1销售工作例会制度

1、每日例会

1) 时间与参加人员：每日早上召开；市场营销部总监、市场营销部副经理、销售主任、

销售代表、美工、订房文员参加。

2) 例会主持：市场营销部总监

3) 例会内容：传达上级指令，汇报检查前一天销售工作和酒店经营情况，听取客户及

市场信息，掌握市场动态；布置当天重点工作，提请有关注意事项。

2、每周例会

1) 时间与参加人员：每周最后一个工作日召开；市场营销部总监、市场营销部副经理、

销售主任、销售代表、美工、订房文员参加。

2) 例会主持：市场营销部总监

3) 例会内容：特殊事项会前通知，一般例行内容为：检查本周各销售经理完成销售任务

情况。根据各销售经理分管的市场范围，分别检查公司、会议、长住、团队等客人实际销售间次、平均房价、销售比率。评估本周工作，分析各类客源销售中存在的问题和主要原因。各销售经理通报客户及市场信息；布置下周工作，落实各销售经理的任务与指标，并提出改进销售的建议与措施，对销售控制指标提出要求。组织业务学习或市场推销专题讨论，提高业务素质。

4) 例会通报：例会中提出的重要问题或有关重要情况由专人记录打印备案，通报总经理

或有关部门。

3、每月销售会议

1) 时间与参加人员：每月第一周召开；酒店总

物流部管理制度及操作流程

操作流程（软件系统管理）

一、［ 采购流程 ］

[采购流程]

流程说明：

1． 采购订单应包括如下信息：

供应商编号/名称、订单有效期、商品编号/名称、规格、数量、单价、交货日期。 2． 采购订单在系统中有3种状态：未完成 ；完成 ；取消

为防止缺货情况发生，采购人员须定期查看未完成订单的情况，敦促供应商在交货日期前送货。供应商的供货是否及时，应作为对其考核的一项重要指标。 完成状态：说明供应商在有效期内送货，DC完成入库。 取消状态：说明供应商未在有效期内送货，订单失效。

物流部管理制度及操作流程

二、［ 收货流程 ］

[收货流程]

流程说明：

1． 《收货单》的单号必须连续，且按顺序整理归档。物流部负责人每月检查文件归档情

况；

2． 操作员应留存供应商的《送货单》两联，一联交给财务，一联存档；

3． 操作员做入库操作时要注意核对价格，如供应商送货单价格与系统采购订单价格不符，

应及时联系采购人员；

4． 《货品信息标签》包括：商品编号/名称、规格、起始数量、生产日期，请见《附件2》； 5． 当订单是取消状态时，无法完成入库操作，须通知采购补订单，或拒收货品； 6． 关于系统入库数量错误需修改的情况：

系统操作员每日需核对当日收货单据，发现错误及时

生产制造部工作流程及管理制度

一、生产制造部管理目的及适用范围

通过合格规范化的生产过程管理，确保生产设备的品质、交期、成本、安

全的目标实现。

本管理制度适应于生产制造部和外包生产车间。

二、生产制造部管理流程

1生产计划员根据项目需求，向各车间（或班组）所下达的的《生产通知

单》，再结合设备需要发货时间和采购部的原材料到货时间，合理制订《生

产部生产计划单》。

2各车间(或班组）根据《生产部生产计划单》结合技术部的图纸下达各个

环节的生产任务。

3各车间（或班组）根据生产计划员所下达的《生产指令单》，结合技术部 的《产品物料清单》到材料仓库领取各类生产物料。

4各班组按照产品的工序工艺要求进行有序上生产，确保生产品质、交期、

成本、安全的目标实现。

5生产过程中各班组或工序段在半成品流转过程中，应使用生产制造部统一

标识来对半成品的周转进行跟踪管理。

6根据生产计划员所下达的生产计划单，合理安排收集各部门对各类产品

的需求信息，制定合理的生产计划并实施。

7所有生产完毕的设备，及时通知生产计划员，以便于合理安排发货计划。 8编制设备检修计划，对各个生产所需设备进行定期检修、保养，损坏的设备及时进行维修。

9规定制造部人员工作时间必须穿工作服，有必要的工种穿戴安

招商部

工 作 流 程 及 管 理 制 度

常州经发置业有限公司

资料目录

一，招商部管理制度 二，招商部客户管理制度 三，客户资料管理流程 四，招商部每日计划制定流程 五，周工作报告流程 六，每日电话联系洽谈表 七，招商外出申请表 八，招商外出登记表 九，日工作报告 十，每周汇总表 十一，招商部付款表 十二，客户资料表 十三，洽谈记录表 十四，商铺租赁咨询表 十五，招商签约流程 十六，合同审批表

招商部管理制度

招商部管理制度是通过加强规范招商部的管理及监督，以促进和提高公司的招商业绩及树立公司的集体形象与招商人员的专业形象。 一，考勤要求：

1.招商人员工作时间为早上9：00-下午17：00分

2.招商人员每日上、下班须按公司作息时刻表执行，如遇特殊情况电话通知行政助理说明事由。

3.招商人员每日上、下班进入办公区域应穿着整齐，不得穿着奇装异服，违者书面警告一次。

4.招商部工作人员，在上班期间如遇突发事件需要外出应在行政助理处登记外出事由，如违规外出予以矿工处理。 5.招商人员实行每周六天工作制。

6.如遇突发事件需请假，须向招商部总监说明事由，获得批准。并在上班后的一个工作日内补办请假手续，若没有及时通知主

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购

　仓库管理制度范本

1、目的：

为了保障仓库货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运安全。

2、范围：

针对物流部仓库和理货区。

3、内容：

3.1、严格遵守公司和部门各项规章制度。

3.1.1、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡;上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的陪同下方可进入理货区;物流部配送人员在进入理货区后，及时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必须遵守仓库管理制度。

3.1.4、所有人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必须接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理，做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式，以期发挥下列优势：1.节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4.加强采购稽查，以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下：1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品）。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商，以降低成本。提高品质，确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序：1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含：1.处理各单位请购