收款流程规范

会员向押款人收取佣金流程

1.如何找到押款人？

每一个拍单厅的公告上面都有押款的人的YY号码和支付宝帐号

2.押款人不在线怎么收佣金？

在十团发布任务群（群号8965734）群成员后面点击放大镜，输入押款人的名字会弹窗临时窗口，这时即使押款人不在线也可以发送：交易成功后的截图+好评后的截图+截止 发送完毕后直接登录自己的支付宝向押款人收取佣金，无需等待押款人上线。回款时间48小时内，收款人太多需要一一核对，大家不要着急。

3.交易成功后的截图格式以及订单被压在下面怎么办的方法：

3.好评后的截图格式:

4.好评后的截图格式需要在交易成功后的订单后面点击追加评论就会出现此页面，无需追评！ 5.把主持人当天给你的截止发给押款人

6.交易成功后的截图+好评截图+截止 向押款人收款！缺一不可！！

7.没有物流信息的需要卖家发货后的5天以后确认收货【卖家发货当天不算！！】 不要提前收货

下面是咱们十团的所有押款人的支付宝还有ID

收款说明 日期-主持人-押款人-放款人-会员名 例如：12.1--安静-含蓄-子龙-影子

实物垫付押款人：

周１至周２垫付：453927770@qq.com 徐琴亚（皇马-冰冰） YY号码350037

会员向押款人收取佣金流程

1.如何找到押款人？

每一个拍单厅的公告上面都有押款的人的YY号码和支付宝帐号

2.押款人不在线怎么收佣金？

在十团发布任务群（群号8965734）群成员后面点击放大镜，输入押款人的名字会弹窗临时窗口，这时即使押款人不在线也可以发送：交易成功后的截图+好评后的截图+截止 发送完毕后直接登录自己的支付宝向押款人收取佣金，无需等待押款人上线。回款时间48小时内，收款人太多需要一一核对，大家不要着急。

3.交易成功后的截图格式以及订单被压在下面怎么办的方法：

3.好评后的截图格式:

4.好评后的截图格式需要在交易成功后的订单后面点击追加评论就会出现此页面，无需追评！ 5.把主持人当天给你的截止发给押款人

6.交易成功后的截图+好评截图+截止 向押款人收款！缺一不可！！

7.没有物流信息的需要卖家发货后的5天以后确认收货【卖家发货当天不算！！】 不要提前收货

下面是咱们十团的所有押款人的支付宝还有ID

收款说明 日期-主持人-押款人-放款人-会员名 例如：12.1--安静-含蓄-子龙-影子

实物垫付押款人：

周１至周２垫付：453927770@qq.com 徐琴亚（皇马-冰冰） YY号码350037

销售与收款业务流程

一.业务目标

1.经营目标

通过规范销售与收款业务流程，确保产品销售与收款业务按规定程序和适当授权进行，实现预期经营目标。

2.财务目标

确保销售与收款业务及相关会计科目的核算真实、完整、规范，防止差错和舞弊，保证财务报表合理揭示业务发生的折扣和折让。

3.合规目标

保证销售业务及其税金的处理符合国家相关法律法规及公司的规定。

二、业务风险

1.经营风险

由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当，可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致，或出现舞弊和差错。

2.财务风险

可能导致会计核算多记、少（漏）记或错记销售收入、应收账款及其他相关会计事项，造成核算和反映不真实、不准确、不

完整。

3.合规风险

可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚和法律制裁。

三、业务流程步与控制点

1.受理订单与编制销售计划

（1）销售部门分析客户需求，受理客户订单，订单应按类别连续编号。

※（2）所有订单均由被授权人核准，并对客户信用状况进行初步核查。

销售部门依据客户信用状况及订单和生产计划、库存等情况，编制销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊销方案，并经部门领导审核签字。

2.审定销售方案和信用政策

※（1）产品销售计划传送给

附件1-1

销售与收款内控流程

销售与收款内控流程——说明目标：加强公司销售与收款管理，规范销售与收款的作业程序

范围： 本程序适用于股份有限公司的销售与收款管理

本程序与公司财务管理制度相衔接本程序与公司存货管理程序相衔接

销售与收款内控流程——相关部门人员职责职位 职责审核重大销售项目 审批报价 批准销售合同 审批外购合同 退货、折让业务、索赔、变更合同及支付佣金的最终审批权 审批加工贸易手册 行政管理工作

公司管理层 (业务副总)

业务管理层 (欧洲事务部经理)业务秘书 业务经理

客户服务(主要以欧洲市场为主) 分配客户及确定客户信用等级、信用分析 行政管理工作协助公司管理层处理各项事宜 负责业务部内勤事务 初审报价单 初审、复核客户订单 复核与客户签订的销售合同 确认客户样品单 审批集团各子公司生产定单 审批接待客户的采购单、派车单、内陆运费发票、出勤证明 监督业务组长工作 接待客户

销售与收款内控流程——相关部门人员职责(续)职位 职责经业务经理复核后负责与客户签订销售合同 制作报价单、销售合同、样品单、生产订单、托单 提出发货申请、退换申请、折让申请、支付佣金申请等 确认收款日报表 及时收款及逾期货款催收 负责确认与客户相关事项 编制本组业务合

企业内部控制具体规范第xx号——销售与收款

（征求意见稿）

第一章 总 则

第一条 为了引导企业加强对销售与收款业务的内部控制，规范销售与收款行为，防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《企业内部控制规范——基本规范》以及国家有关法律法规，制定本规范。 第二条 本规范所称销售与收款，主要是指企业销售商品并取得货款的行为。

企业提供劳务与收款，应当参照本规范进行内部控制。 第三条 企业建立并实施销售与收款内部控制制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

（一）权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；

（二）销售与发货控制流程应当科学严密，销售政策和信用管理应当科学合理，对客户的信用考察应当全面充分，销售合同的签订、审批程序和发货程序应当明确；

（三）销售收入的确认条件、销售成本的结转方法、应收账款的催收管理、往来款项的定期核对、坏账准备的计提依据、坏账核销的审批程序、销售退回的条件与验收程序、与销售有关的凭证记录的管

理要求等应当明确。

第二章 职责分工与授权批准

第四条 企业应当建立销售与收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理销售

备品备件流程管理规范

第一条、目的及定义

一、为规范、科学、合理地组织备件供应，满足设备运行需要，在保证公司设备正常维修和维护的基础上，保持合理库存，最大限度降低采购成本和储备资金，提高公司经济效益，特制定本流程管理规范。

二、备品备件是指已投入运行的生产线所用设备、物品和设备零部件（以下统称备件）。

第二条、备件供应流程的组织架构和职责分工

一、供应组织机构框图

二、部门职责分工：

1、各生产使用单位：备品备件采购需求的提出

2、设备管理部或生产技术部：负责入围供应商的选择、技术规范的把控、监造，并参与最终的验收和入库检验。

3、物资部：负责公司备品备件的招议标、合同签订、付款、催货等采购工作，同时负责设备的接货、保管、出库等库房管理工作；

三、备件流程涉及的主要岗位及岗位职能

1、采购员：负责提报本单位材料需求计划，严格按照标准的物资分类填报物资名称、规格型号、图号、需求数量、用途、需求时间。填报材料支领申请单。负责汇总出库物料出现的质量问题并进行反馈。对于生产部门的材料员要求具备一定的专业技术水平。

2、部门部长：审核本单位的材料需求计划，审核材料支领申请单

3、主管公司经理: 审核管辖单位的需求计划的合理性,审核支领单

4、计划员：

机电辅材：审核物资需求计划的合

BUG提出和处理流程规范

1引言

1. 1目的

提高测试以及产品缺陷修改效率，避免出现搁置和遗漏的缺陷，从而提高产品的质量，降低质量检查和缺陷修改成本

1. 2适用范围

适用于研发部门（Confernece、Flash、监控），质量保证部门

1.3 定义

bug：通过测试检查出的产品缺陷；

新建、打回、已确认、已指派、已解决、已关闭：测试中bug的不同状态，详细信息见本规范第3部分；

1. 4参考资料

无

2 BUG提交和处理规范说明

1、 在测试人员提交bug的时候，必须对bug信息进的描述必须详细全面、清晰明确，如果有条

件，需要描述使用的环境，在BUG出现前的具体操作，如果抓图，必须抓取jpg全屏图象，但不能使用BMP格式上传到BUG库中，有抓包文件需要上传BUG库，空间不够需要放到

\\\\192.168.0.254\\qa\\测试\\bug日志目录中，标题以BUG号区分；

2、 在测试人员提交bug的时候，必须按具体情况，填写重要级别、出现频率、优先级别三个栏

目，而非测试人员不得对上述信息进行直接改变，如觉得这三个信息填写不恰当，可以在该

bug下的注解中提出意见，并“打回”给bug提交人员或质量部经理处，经过确认后修改；

3、 开发人

项目流程

项目流程规范体系

中信软件教育中心就业部制定

1. 前言

1.1. 流程规范构想

提供一份尽量完善的流程规范体系给软件产品生命周期的全部相关人员，包括项目经理，软件开发工程师，软件测试工程师，软件质量工程师等，真正做到研发项目的端到端管理，保证软件产品质量，提高客户满意度。

1.2. 当前的工作

现实总是残酷的，基于周边环境等条件的限制，参考《软件开发规范国家标准》先给出一个针对当前现实最合理，最有效的项目流程规范，保证项目的顺利开展。

2. 软件开发基础

为了更好的理解我们的项目流程规范体系，先将流程规范中涉及的技术基础知识列出来。

项目流程

2.1. 软件生存周期

根据GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》国标，软件从出现一个构思之日起，经过软件开发成功投入使用，直到最后决定停止使用并被另一项软件代替之时止，被认为是该软件的一个生存周期，一般地说这个软件生存周期可以分成以下6个阶段。

2.2. 软件开发模型

软件开发模型是指软件开发全部过程、活动和任务的结构框架。软件开发包括需求、设计、编码和测试等阶段，有时也包括维护阶段。软件开发模型能清晰、直观地表达软件开发全过程，明确规定了要完成的主要活动和任务，用来作为软件项目工作的基础。

项目流程

手机APP测试流程规范

1、流程图

Fail 回归测试 接收版本 不符

App测试版本送测规范 符合 UI测试：核对rp/效果图 功能测试：核对需求文档 兼容性测试、性能压力测试 尽快申请到正式环境下测试 进入正式环境 后台订单统计测试 仍然为测试环境

Pass 用户行为统计测试 发送上线报告

测试周期

测试周期一般为两周（10个工作日），根据项目情况以及版本质量可适当缩短或延长测试时间。正式测试前先向主管确认项目排期。

1.1测试资源

测试任务开始前，检查各项测试资源。 1. 产品功能需求文档 2. 产品原型图 3. 产品效果图

4. 行为统计分析定义文档 5. 测试设备（ios3.1.3-ios5.0.1；Android1.6-Android4.0；Winphone7.1及以上；

Symbian v3/v5/Nokia Belle等）

6. 其他（例如有秒杀专题的项目，需要规划秒杀时间表；有优惠券使用的

项目，需要申请添加优惠券数据；支付宝/银联支付功能的项目，需要提前申请支付宝/银联账户等等）

1.2测试要点

1. 接收版本

A） 接收测试版本的同时，需要查看程序填写的《App测试版本提交质量规

范》，若符合则开始测试任务，若不符合规范，可

阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。培根

弱电工程验收规范

弱电系统综合布线

一、一般规定

1、配线时，相线与零线的颜色应不同；同一机房或设备间相线（L ）颜色应统一，零线（N ）

宜用蓝色，保护线（PE）必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为：3A/平

方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。

2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Q o

3、所有线路必须全程穿管或走线槽，不便于管或走线槽的部位应给采取适当的保护措施，并且布线要美观大方、

横平坚直、劳固结实。

4、直线管的管径利用率应为50%~60% ，弯管的管径利用率应为40%~50% 。

5、所布线路上存在局部干扰源，且不能满足最小净距离要求时，应采用钢管。

6、暗管直线敷设长度超过30米时，中间应加装过线盒。

7、暗管必须弯曲敷设时，其路由长度应< 15米，且该段内不得有S弯。连

续弯曲超过2次时，应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成，为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的

三通四通等。

8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10倍。光缆一般不得小于管径的10-15

倍并且缆尾必须缠上电胶布。

9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。

10、电源线配线时，所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。

11、电线与暖气、热水、煤气管