风险和机遇评估分析报告

采购过程风险和机遇评估分析表

过程 团队 风险和机遇来源 序号 (内部/外部) 风险描述 度 度 等级 1、 根据实际需求准确及时地编制需求计划，需求部门提出需求计划时，不能指定或变相指定供应商。 需求或采购计划不合理，不按实际需求安排公司应当一般2、 在制定年度生产经营计划过程中，1 采购过程 严重频风险日期 实施负进度跟风险控制措施 责人 进 备注 编制采购计划 采购或随意超计划采购，甚至与生产经营计划不协调。 2 4 风险 根据发展目标实际需要，结合库存和在途情况，科学安排采购计划，防止采购过量或不足 3、 采购计划应纳入采购预算管理，经相关负责人审批后严格执行。

1、 建立采购申购制度，依依据购买物的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权及相应的请购程序。 2、 具有请购权的部门对于预算内采购项目，应缺乏采购申请制度，请购未经适当审批或超越当严格按照预算执行进度办理请购手续，对于超 一般2 采购 授权审批，可能导致采购物资过量或不足，影响公司正常生产经营。 3 2 风险 预算项目，应先履行预算调整程序，再办理请购手续。 3、 具备相应审批权限的部门或人员审批采购申请时，应重点关注采购申请内容是否准确完整，是否

2018年风险和机遇评估分析表

序号类别风险和机遇内容

风险分析

严重风险

程度

频度

系数

日期：年月日

管理措施

责任部门实施时间评价措施有

/ 人（开始 - 完成）效性

客户开发、1合同评审过

程

2生产计划3制造过程4产品交付5顾客服务

经营计划管6

理1、对市场需要产品的发展

趋势判断失误

2、客户要求识别不完整

3、末未能确保能够满足客

户要求就签订合同

1、计划制定不合理、导致无

法按时完成计划任务，从而

延误产品交付

1、生产不能按时完成计划；

2、不良率过高；

3、效率太低；

4、产品标识不清、混料。

1、不能按时交付；

2、交付的产品不符合客户

的要求

1、顾客投诉未能有效解决；

2、顾客满意度低，导游顾

客丢失

和竞争对手相比的优劣势分

析失误，导致业务萎缩

313

414

326

414

414

313

1、对市场需求产品的发展趋势分析应该反复论

证；

2、对客户的要求实施监视和测量；供销部有效

3、在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

1、合理计算公司的实际产能；

2、依据产品特点和本公司的实际产能合理安排

生产部有效

生产计划；

3、安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。

1、生产计划管制；

2、过程能力提前策划；

3、不良率前期策划；

生产部有效

4、标识管理要求：

相关文件：“生产管理制度”；“产品标识和可

追溯性管

编号：TY-4.1-01

######有限公司

风险和机遇评估分析及应对措施表

风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险：公司对产品客户业务范围内适用的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求 机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 等级 风险及机遇应对措施 执行部门 1.主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价 2.贸易部门加大市场开拓 1.主要职能部门按照要求加一般 强法律法规的收集评价 2.贸易部门加大市场开拓 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 一般 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 全年 时限 执行情况 法律、法规内容的变化 法规要求 行业标准的变化 2×3=6 全年 高 全年 外部因素 2×3

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风险和机遇识别与评估分析表

风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 类型 类别 内外部因素及相关方描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 等级 执行情况 完成情况 风险和机遇 发生可能性×严重性 执行部门 时限 结果 验证人 日期 1.对法律法规及时、充分收集评风险：对产品标准、法律法规的更新信法律、法规内容的法规要求 国家及行业标准外部因素 监管部门的监管力度 的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 风险：原材料市场不稳定，希望签订的供应商的要求 年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 2×3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划 4×3=12 一般 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 相关方要求 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价 2.供销部门加大市场开拓 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 变化 息了解不够及时、

ABC公司

风险和机遇评估分析表

类别： ■质量 ■过程

风险分析 序号 风险和机遇来源（内部风险和机遇来源内容 /外部） 严重程度 发生概率 可探测性 RPN 风险级别 管理措施 门/人 始-完成） 有效性 责任部实施时间（开评价措施1. 对市场需要产品的发展趋1 COP01 产品要求确认过程 势判断失误。 2. 客户要求识别不完整。 3. 未能确保能够满足客户要求就签署合同。 1. 制作的样品未能迎合客户2 COP02 产品试制 的需求。 2. 产品试制周期长，跟不上市场变化。 计划制定不合理，导致无法按3 COP03 生产计划 时完成计划任务，从而延误产品交付。 1. 生产不能准时完成计划 2. 不良率过高。 4 COP04 制造过程 3. 效率太低。 4. 产品标识不清、混料。 7 2 3 28 5 2 3 30 4 2 3 24 4 1 3 12 一般风险 1. 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。 2. 对客户的要求实施监视和测量。 3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜 相关文件：《产品和服务要求控制程序》 1. 新产品开发立项时反复论证市场需求。 综合部 2017.8.25 有

风险和机遇评估分析及应对措施 第1页/共4页

风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 风险及机遇应对措施 等级 执行部门 1.开发部、品控部和市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 时限 执行情况 相关方要求 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司外协安排、质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 开发部、品控部、市场部 全年 4×4=16 高 2.采购部门做好外协计划的安排，保证外协计划的执行 3.市场加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 采购部 全年 市场部 全年 外部因素 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 风险：公司目前FPGA加速板卡市场占有率不高和领先趋势不明显，而且竞争对手多，影响公司的占有。 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 3×2=6 一般 及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。 总裁、市场部

风险和机遇评估分析及应对措施 第1页/共4页

风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相关方描述 风险和机遇 风险及机遇的评估 发生可能性×严重性 风险及机遇应对措施 等级 执行部门 1.开发部、品控部和市场部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法 时限 执行情况 相关方要求 客户的需求 风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司外协安排、质量和售后管理提出新的要求 机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇 开发部、品控部、市场部 全年 4×4=16 高 2.采购部门做好外协计划的安排，保证外协计划的执行 3.市场加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见 采购部 全年 市场部 全年 外部因素 公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势 风险：公司目前FPGA加速板卡市场占有率不高和领先趋势不明显，而且竞争对手多，影响公司的占有。 机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 3×2=6 一般 及时关注公司产品市场的情况，收集信息及时调整，保持公司产品的竞争力。 总裁、市场部

关于中国移动通信集团公司的战略选择与风险应对策略分析报告

08会计4班 08020456 孙少昊

核心内容提示：

? 公司成立于2000年，主营业务为移动电信业务。

? 公司当前正采用集中化战略，一体化战略，可持续发展战略。 ? 公司没有太多的国际业务。

? 公司当前的核心任务是大力发展3G业务，巩固行业领先地位。 ? 公司主要存在市场份额削减，客户流失风险。

一、公司简介

中国移动通信集团公司（简称“中国移动”）于2000年4月20日成立，注册资本518亿元人民币，资产规模超过8,000亿元人民币，拥有全球第一的网络和客户规模，是2010年上海世博会全球合作伙伴。

中国移动全资拥有中国移动（香港）集团有限公司，由其控股的中国移动有限公司（简称“上市公司”）在国内31个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区设立全资子公司，并在香港和纽约上市。目前，中国移动有限公司是全球市值最大的电信公司。

中国移动主要经营移动话音、数据、IP电话和多媒体业务，并具有计算机互联网国际联网单位经营权和国际出入口局业务经营权。除提供基本话音业务外，还提供传真、数据、IP电话等多种增值业务，拥有“全球通”、“神州行”、“动感地带”等著名客户品牌。

中国移动秉承“正

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360度评估表

报告类型： 个人报告 被评估人： 小王 部门： 城建部 总分： 4.24 报表日期： 2016-05-11

360度评估表

http://www.askform.cn

1

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目录

一、概述

1. 问卷设计说明

2. 各维度分布情况

3. 记分规则

4. 隐私保证

二、个人得分分析

1. 个人综合得分

2. 各指标得分

3. 各指标分维度得分

4. 各指标分题目得分

三、强项和弱项

1. 强项

1.1 强势指标项

1.2 强势指标分维度项

2. 弱项

2.1 弱势指标项

2.2 弱势指标分维度项

360度评估表

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2

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一、概述

调查时间： 2016年3月25日

参与测评人数： 4

1.问卷设计说明

指标 题目 推崇有助团结全体人员的企业价值观，确保员工对企业文化的认同 工作中注重发挥集体的作用，而不仅仅发挥少数人的作用 团队建设 善于建立同事之间的合作与信任，妥善处理人际冲突 在团队中，能够完成以下工作：为所有参与者设定清晰的目标、分配权力和个人职责； 能够公平对待所有的员工 对本行业市场、竞争对手及相关政策法规有充分的了解和把握 愿意

风险和机遇识别与评估分析表

编号：JL-A-6.1-02 风险及机遇的识别 注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。 类型 类别 内外部因素及相关方描述 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 等级 执行情况 完成情况 风险和机遇 发生可能性×严重性 执行部门 时限 结果 验证人 日期 1.对法律法规及时、充分收集评风险：对产品标准、法律法规的更新信法律、法规内容的法规要求 国家及行业标准外部因素 监管部门的监管力度 的变化 风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。 机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户 风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。 机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇 风险：原材料市场不稳定，希望签订的供应商的要求 年度或季度合同和保底价格，带来的采购和资金风险 机遇：原材料可能会降低 2×3=6 一般 对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划 4×3=12 一般 2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查 相关方要求 4×3=12 一般 1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的收集评价 2.供销部门加大市场开拓 1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作 变化