学校物品采购管理制度

学校询价采购管理制度

为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，保证学校物品采购程序化、规范化、制度化，特制定本制度。

1．明确要求，落实责任。采购人员履行好自己的采购职责，对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校；日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。

2．计划采购，按需供应。采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准不得采购，更不得私自超量采购，否则发生的采购费用不予报销。

3．严格预算，依次采购。严格执行政府采购预算制度，根据年度部门预算确定的采购类别、金额，按序时进度做好采购工作，不得超预算采购，紧急情况所需采购，必须增补预算申请，保证采购资金落到实处。

4．廉洁自律，接受监督。学校购置大宗办公用品及教育教学设施设备时，必须询价小组成员（王华、赵建红、赵万芳，李艳姣）通过会议实行集体决策。填写报价表和确认表。

5．采购过程严格遵循“三比”（即比质、比价、比服务）的询价采购原则。物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。严把进货渠道关，本着科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则

采购管理制度 篇1

为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任

1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购活动流程

1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原

餐饮部物品管理制度

一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款200—500元/次或开除处理，如情节严重并可送至公安机关处理。 二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元，包括厨房内的马斗等用品。

三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。

四、各部各区员工每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

五、如已知某物品或设施不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

六、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好或上锁，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理情节严重者送公安机关处理。

九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按餐饮部内部赔偿方案实施。

十一、餐饮部各

山东黄金集团有限公司玲珑金矿

爆炸物品安全管理制度

山东黄金集团有限公司玲珑金矿

二〇〇八年四月二日

目 录

第一章 ..........................................总则 第二章 …………………………………涉爆人员的分类及职责 第三章 …………………………………爆炸物品的购买和运输 第四章 …………………………………………爆炸物品的储存 第五章 …………………………………爆炸物品信息采集管理 第六章 ………………………………………爆破作业单位管理 第七章 …………………………爆破员IC卡和IC卡副证管理 第八章 …………………………爆炸物品的领取、发放和退库 第九章 …………………………………………爆炸物品的使用 第十章 ………………………………………电子引爆机的使用 第十一章 …………………………………爆炸物品的试验和销毁 第十二章 ………………………………………………………奖惩 第十三章 ………………………………………………………附则

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玲珑金矿爆炸物品安全管理制度

第一章 总则

第一条 为加强我矿爆炸物品的安全管理，防止爆炸事故和涉爆案件发生，保障职工生命和企业财产安全，维护公共安全，依

物品出入库管理制度

物品放行管理规定

1、目的

为保证公司产品、货物和财产安全,规范公司物品出门放行管理流程,特制定本规定。

2、范围与定义

适用于公司各部门所有物品的出门管理,具体分为如下7类情况:

2.1设备、物料外发加工园区:将产品生产过程中的个别工序委托给其他公司(外协)代为加工。

2.2物料退货:外购货物或设备因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产。

2.3机器设备、工具及固定资产维修:所有已处置的大小型设备、模具、工具的出园区。

2.4研发、采购样品:因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货物。

2.5废品处置: 公司各种废旧物品外卖。

2.6个人物品:员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因,需要带私人物品出园区。

2.7供应商自带货物:供应商自带货物进入公司园区后,需要再次出。

3、职责与权限

3.1物品需出园区时,由申请者填写《物品放行单》。

3.2各部门负责人、分管领导：本部门经办的公司物品放行的。

3.3行政人事部负责人：员工私人物品/公司办公设备等出园区核准权。

3.4分管领导/执行总经理：公司成品出货/半成品发外加工/原材料及采购物资的退货/设备等物品出园区的批准。

3.5保安：放行条的核对与放行。

4、物品出园区放行工作流程指引：

4.1成品出园区：需凭有

餐饮部物品管理制度

一、酒店所有设备设施，不能私拿、私用，若有私拿酒店物品者，罚款200—500元/次或开除处理，如情节严重并可送至公安机关处理。 二、不准用客用餐具喝水、吃饭，发现一次罚款5元，包括厨房内的马斗等用品。

三、服务员不能随意开放空调私自使用，客人走后应立即关闭空调、电灯、电视，违者罚款5—20元。

四、各部各区员工每天必须检查空调、消毒柜、灯光、卫生间下水道、电视机、煤气灶具开关等工作是否正常，如有异常立即上报领班或主管安排人来维修。

五、如已知某物品或设施不能使用，不可强行使用，否则造成的后果由本人承担。

六、下班前必须检查一切电器设备的开关是否关掉、门窗是否关好或上锁，领班检查到某区域没关电器设备开关，该区域服务员罚款20元/次，所造成的损失由本人承担。

七、酒店配发给服务员的一切物品，服务员应妥善保管、合理使用，如有损坏丢失，照价赔偿或使其恢复原样。

八、若有发现故意损坏酒店设备、设施者，作重罚开除处理情节严重者送公安机关处理。

九、若客人损坏了酒店物品也应要求赔偿。但语气要委婉，不得对客人无礼。

十、每月盘点一次工作用具、家私及酒店各种设备设施。损耗与赔偿方案按餐饮部内部赔偿方案实施。

十一、餐饮部各

公司员工物品柜管理规定

为规范管理公司员工物品柜管理，保证财产安全，特制定本制度：

1、 员工物品柜由行政部统一管理。

2、 员工物品柜钥匙由各部门长负责领取并发放到个人，行政部留备用钥匙一

片。

3、 员工在入职时由行政部安排物品柜，一般情况下，每人限使用一个门柜。

4、 所有物品柜由行政部根据各部门实际人数进行编号，使用人须按对应的编

号存放物品，如使用人未将物品存放在指定位置而造成物品丢失，由本人自行承担损失。

5、 物品柜钥匙领出后由本人进行保管。使用期间出现钥匙丢失情况，罚款

10元/次。钥匙损坏、丢失后当事人3天内需到行政部进行补办，逾期未办理的，取消使用资格。钥匙不得私自配制，并不得随意和他人进行更换，如因违反本条例而造成的财产损失，由本人自行承担。

6、 物品柜实行“谁使用，谁负责”的方法，使用者需爱护物品柜，如因人为

因素造成物品柜门锁、柜门损坏，罚款50元/次。

7、 出现柜门被撬和物品丢失现象，应及时向行政部反映，同时由本人填写物

品丢失记录（记录丢失时间、物品名称、特征等）并配合行政部进行调查。情况严重时，行政部向公安机关报案。

8、 发现偷盗行为，在场人员应及时向行政部报告，公司将依据相关制度对当

事人从严处罚。情节严重、非公司人员有不当行为的，

超市采购管理制度

一、 采购部职责

1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理

分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠

道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购

进环节的业务洽谈。

6消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

供货商降级处理。

对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成

包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法

（一）采购计划的制定

1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品

购进计划。

2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份

进货计划。

3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。

4、采供经理根据审核、汇

物料采购管理制度

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。

第3条 采购工作的目标。

1. 根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。

2. 在保证物料供应的前提下，控制采购成本。

3. 处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1. 生产部:请购计划期间的用料或常备用料。

2. 仓储部:请购预备物料或其他物料。

第5条 请购单的填写。

1. 用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2. 如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3. 对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4. 物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5. 当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检

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**公司采购管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范****公司采购行为，拓展采购渠道、堵塞管理漏洞、防范采购风险、降低采购成本、提高采购质量和资金使用效益及工作效率，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合分公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于分公司各部门、直属单位、管理区（作业站由管理区负责汇总）的物资采购、以及其他项目采购活动的管理。

第三条 本制度所称的物资，主要包括分公司的工程物资，包括工程项目建设用的重要仪器、设备、材料等；固定资产，包括成套设备（生产线）、加工（储运）机械、农田水利设备设施、安全生产设备设施、环境保护设备设施、农业机械、交通工具、办公设备等；原材料，包括农用材料、原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料和动力、包装物、办公用品、劳动保护用品等；商品，包括外购或委托加工完成、验收入库用于销售的各种商品。

第四条 本制度所称的服务，是指采购单位使用的票据、合同、报表等的定点印刷；专业技术咨询；信息技术和信息管理软件的开发设计；各类资产评估公司的选定；租用

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大型会议、会展地点的选定等。

第五条 采购方式主要有：委托招标、竞争性谈判、询价、单一来源（即：定