乌龟图识别过程风险

浙江中马汽车变速器有限公司 乌龟图 目 录 1、C01 合同评审 10、M05 文件控制 19、S04 设备管理 20、S05 工装管理 28、S13 采购产品的验证 29、S14 供方的开发与监控 2、C02 先期产品质量策划 11、M06 记录控制 3、C03 制造 4、C04 交付 5、C05 服务 6、M01 业务计划 7、M02 管理评审 8、M03 内部审核 9、M04 纠正与预防措施 12、M07 持续改进 13、M08 数据分析 14、M09 内部沟通 15、M10 岗位职责 16、S01 培训 21、S06 监控和测量装置 30、S15 设计和开发变更 22、S07 不合格品控制 23、S08 应急计划 24、S09 生产计划 31、S16 质量成本 32、S17 产品防护 25、S10 产品监控和测量 17、S02 员工激励 26、S11 标识和可追溯性 员工满意度测量 18、S03 采购 27、S12 顾客沟通和满意度 测量 浙江中马汽车变速器有限公司 C01合同评审 附录F1 版本号：V2 过程负责人：营销部部长 4. 资源 传真、电

附件三 过程分析乌龟图

1、合同与订单管理过程

合同评审 报价详情单 顾客的要求（包括合同与订单） 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表

物流计划部 市场部 与顾客有关要求的 控制程序 COP-1： 合同与订单管理过程

已接受的报价 签订的合同 确认的订单 合同评审及时率 订单确认及时率

2、产品开发过程 原材料 设施设备及工装 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求（若存在） 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 市场部/ 压铸事业部 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范 过程流程图 平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书 检验指导书 小批量产品 PPAP资料 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP提交及时率 OTS样品提交及时率 COP-2： 产品开发过程 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及

ISOTS169492002过程分析之乌龟图

ISO/TS16949:2002 過程分析之烏龜圖

ISOTS169492002过程分析之乌龟图

一.合同評審過程烏龜圖 合同管理電腦系統 業務主管

輸入 訂單需求 開發協議 潛在需求 法律法規

接受訂單/落實合同草案 合同/訂單評審 合同/訂單執行 合同/訂單更改 合同/訂單保存

輸出 簽訂合同/訂單 設計輸入文件 評審記錄 銷售計劃

評審及時率 評審精確率

合同評審程序

ISOTS169492002过程分析之乌龟图

二.設計開發過程烏龜圖 FEMA手冊 APQP小組長

輸入 市場調研報告 市場協議 同類產品相關信息 適用的法律法規要求 顧客的特殊特性 項目計劃執行率 PPAP一次通過率 階段評審通過率

計劃和確定項目 產品設計和開發 過程設計和開發 產品和過程確認 反饋、評定和糾正措施

輸出 開發計劃 產品圖樣 工藝文件 評審結果 PPAP提交 產品 產品質量先期策劃 控制程序

ISOTS169492002过程分析之乌龟图

三.供應商評價和開發過程烏龜圖 供應商開發小

风险投资的风险识别及评价

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风险的识别

包括：技术先进性、技术人才与研发能力、技术产

对风险投资企业而言，在创业过程中由于产品、市场的巨大不确定性以及人力资源整合的不确定性，其面临的各种风险及诸风险因素可以说是不

品的独特性或附加价值、生产制造计划与周边产业配套情况、专利与知识产权问题。 2 .财务风险。财务风险是指企业在经营、生产过程中资金运行盈利的可能性。企业的盈利取决于产品的产量、成本、销售价格和收益之间的关

计其数的，其影响程度和性质也不相同。相对于不同规模和不同发展阶段、不同行业的风险企业，同一

风险因素的影响程度和重要性也不相同。 风险识别从某种程度上说也是一种风险分类过

系，有赖于科学的管理、合理有效地使用资金。如若不然，必会造成成本过高，利润下降，甚至亏损倒闭，这里所指的财务风险主要指企业生产性投资各阶段的资金需求得不到及时供应和支持而导致创新失败的可能性，也叫融资风险。它表现为企业因经营状况不佳或风险发生而出现临时性的资金需求缺口得不到风险基金持续不断的充足支持，或者是

程。风险企业的经济风险按照风险产生的原因主要可分为技术风险、市场风险、财务风险、管理风险及环境

HSE风险识别与控制

一、HSE风险管理内容及程序 HSE风险管理主要内容及程序包括：

a)风险识别，即风险管理初始信息收集—识别危害安全与环境的根源和性质；

b)风险分析与评价—在风险识别的基础上，分析事故或事件发生的可能性和后果的严重性；

c)风险控制—根据风险评价结论，依据风险控制目的，提出消除或减弱风险的工程技术和管理措施及建议，制定风险管理方案，对风险进行控制和隐患治理；

d)风险管理的监督和改进—对风险控制活动进行跟踪，对隐患整改措施实施效果进行验证评估和改进。

二、风险管理要求

2.1风险管理应控制以下内容： a)常规和非常规活动；

b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动； c)工作场所的设施（包括本公司和外界所提供的）。 2.2风险管理应符合以下要求：

a)依据风险的范围、性质和时限性进行，以确保风险管理的主动性； b)规定风险等级，通过制订目标、指标和管理方案消除或控制风险； c)与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；

d)为确定设施要求、识别培训需求和（或）开展运行控制提供输入信息； e)对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。

2.3风险评价的方法、风险控制和隐患治理要求应符合《危害辨

电路识别是初中物理电学的重点之一，电路识别相关的包括二部分：电路图简化以及电路图、实物图互化。 一、标号法简化电路图。

先看口诀，就两部分，很简单：标号和画图 1、 标号：电路每个节点编号，标号遵循以下原则 (1) 从正极开始标1

(2) 纯导线连通的节点等同一个节点，标同样的数字（若同一节点出现不同标号，取大标号）

(3) 沿着导线过一个用电器（注：不包括电表），数字+1 (4) 到遇到电源负极为止

(5) 要求所有点的标号要大于等于1，小于等于负极的标号 2、画图

(1) 在平面上画出节点号

(2) 根据原图中各用电器或电表两端的节点标号，将该用电器或电表画在相应的两节点号之间。 （在简化图中放入电流表时要注意其是跟哪个用电器串联） (3) 整理，美化 3、注意事项

(1) 当用电器两端标号不等时，电流从小标号点到大标号点，因为小标号更接近正极 (2) 当用电器或电压表两端标号相等时，相当于一根导线接在用电器两端，因此用电器或电压表短路没有电流

原本常用的方法先摘掉表，再把有导线连接的部分看成一个点，我管这种方法叫捏包子。 而标点法的标点阶段就是在捏包子前先标记下哪些点是应该捏

企业跨国并购的风险识别 —基于吉利并购沃尔沃案例

摘 要：企业的并购存在着较大的风险，这些风险有的来自于市场，有的源于被并购企业，当然也会与企业自身的资源和能力有关。当并购行为发生时，风险也就会紧随其后。如何对企业并购中存在的风险的种类和严重程度进行识别，并有针对性的对并购风险进行有效的控制，是企业战略管理中需要直接面对的重要问题。本文以吉利并购沃尔沃的跨国并购案为例，分析了跨国并购可能会面临的风险。

关键词：风险识别；吉利；沃尔沃；跨国并购

一、引言

近年来，全球一体化的进程正在逐渐的加剧，无论是我国市场上的并购行为还是全球范围内的并购行为，都呈现出了越来越活跃的趋势，并购的金额和披露的并购案例数量都在逐渐的增加。这说明，并购已经成为企业生存和发展的重要举措，通过并购，企业不但能够较为容易的获得需要的资源和市场，还能巩固企业的规模和对市场的渗透深度，增强企业参与市场竞争的能力。

企业的并购存在着较大的风险，跨国并购更是由于其存在文化、地理、制度上的差异，会面临着在本国经营时不曾面临的风险，因此在企业经营的过程中往往会遭受重创。跨国并购由于涉及到的金额较大，被人们称之为豪门婚礼，在光鲜亮丽的背后，也面临着很大的破产风险

《税收风险识别与建模理论、方法》

一、税收风险识别概述

税收风险管理流程是：风险管理目标规划—收集涉税信息—开展风险识别—确定等级排序—组织风险应对—实施过程监控与评价反馈，以及通过评价反馈应用于规划目标的修订校正，从而形成良性互动、持续改进的管理闭环。其中的税收风险识别，在风险管理过程中起着“发动机”的作用，为纳税评估等风险应对提供案源。

税收风险分析识别是指根据风险发生的规律，通过建立风险分析模型、风险特征指标、案例分析、经验判断等，从宏观、微观等不同层面，对纳税人的遵从状况进行扫描、分析和筛选，找出税法遵从风险易发生的领域、环节和纳税人群体的过程。

一、税收风险识别流程

税收风险识别可分两个步骤进行：一是先进行分部门专业风险分析识别；二是整合各业务部门专业风险分析识别成果，通过数据信息平台建立综合风险分析识别库。

(一)部门分析识别

省局各业务部门(收入规划核算处、征管科技处、货物劳务税处、所得税处、出口退税处、营业税基金处、财产行为税处、大企业税收管理处、国际税收管理处、稽查局)专业分析人员围绕风险管理年度规划，结合总局和本级提出的税收征管要求，将各部门工作重点确定为风险分析识别项目，根据确定的分析识别项目，建立相应的分析识别模型，通

深圳大学老师课件：风险管理

第三章 风险识别

就是识别风险或者认识风险

第一节 风险识别概述

一、风险识别的概念：

1、概念：在风险事故发生之前，认识各种风险事故，分析风险事故的潜在原因（风险因素）。

2、风险识别的两个环节（和阶段）：

（1）感知风险：了解各种风险（事故）。如在仓库设施风险中，可能致损的风险事故有：火灾、爆炸、交通阻断等。这一认识风险的过程是感知风险。

（2）分析风险：分析引起风险事故的各种（因素）。即风险因素。研究导致风险事故发生的原因和条件的环节，称为分析风险。如对引起火灾的风险原因的分析，象化学反应、自燃等。

3、感知风险与分析风险的关系：感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。

二、风险识别的目的和特点

1、风险识别的主要目的：风险识别是风险管理过程的第一阶段，目的在于衡量风险的大小和选择最佳的风险处理方案。具体讲，主要是要回答下面这些问题：

（1）有哪些风险？（2）其中能够引起损失的风险有哪些？（3）引起损失的严重程度怎样？（4）这些风险的风险因素是什么（5）识别这些风险的方法有那些。

2、风险识别过程的特点为：

（1）系统性：研究经济单位这样一个完整系统所具有的全部风险。

（2）连续性：原因是风险的质和量在不断的变化，若不进行连续

IATF16949 最新版标准过程乌龟图之管理过程

序号 顾客导向过程 管理过程 支持过程 过程乌龟图

1 顾客满意度管理过程 经营管理过程 人员管理过程 2 顾客要求评审管理过程 内部审核过程 监视和测量装置管理过程 3 产品交付与服务管理过程 风险和机遇管理过程 知识管理过程 4 产品设计和开发过程 领导作用 文件管理过程 5 产品实现过程 管理评审过程 采购与供应商管理过程 6 改进过程 标识和可追溯性管理过程 7 产品防护管理过程 8 不合格品管理过程 1

IATF16949 最新版标准过程乌龟图之管理过程

输入：公司各部门

输出：总经办 使用资源： 计算机、会议室 支持部门：公司各部门 过程拥有者： 总经办 输入： 组织的质量方针 组织的质量目标 内外部环境分析报告 管理评审结果 往年的经营计划达成目标 相关的法律法规要求 相关方的需求和期望 使用资源： 内审评审结果 计算机、会议室 外审审核结果 MP1：经营管理过程 6.2 质量目标及其实施的策划 输入：公司各部门 输出：公司各部门 支持部门：公司各部门 输出： 经营计划目标 分解后的各部门质量目标 质量成本控制