原材料使用管理制度

篇一：原材料管理制度

京石改扩建高速公路JS15标项目部

公

路

工

程

原

材

料

管

理

制

度

中铁五局（集团）有限公司

第一工程有限责任公司

二〇一三年一月

1．管理总则 ......................................................................... 3

2、编制依据 ......................................................................... 3

3．原材料的采购制度 ......................................................... 4

3.1采购原则 .................................................................... 4

3.2 一般原材料的采购 ................................................... 4

3.3主要原材料的采购 .................................................... 5

4．原材料进厂检验制度 ......

原材料采购管理制度

1．原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度

第一章 总则

第一条 目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

第二条 适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

第三条 权责划分。

1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4．财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。

第二章 合同拟定、审批和签署

第四条 合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条 合同必要条款。

1．交货地点、方式。

3．产品包装要求。

4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于

混凝土原材料管理制度

为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。

1、公司生产混凝土用原材料全部由材料部进行采购及管理，各部门应在材料部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。 2、材料部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

3、试验室在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。材料部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。

4、试验室负责原材料的进货检验，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。

5、混凝土生产过程中，材料部、应根据混凝土生产进度，随时动态掌握原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。 6、材料部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，试验室负责原材料质量复检工作，对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。

河北卓丰建材有限公司

原材料进场管理制度：

企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。 原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。 原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场

原材料、外协件管理制度

Q2/TXY02-Ⅰ-2007

1、总则

本制度对压力容器用原材料、外购外协件入厂验收、存放、发放的要求作出规定。 2、职责

质检科负责原材料的验收管理，供销科负责原材料的存放、发放管理。其他配合。 3、材料入厂验收原则

3.1材料的入厂验收控制程序和方法执行《压力容器制造质量保证手册》（以下简称手册）“采购与材料质量控制”的规定。

3.2入厂的材料均应附有质量证明书或产品合格证，否则应予拒收。 3.3质量证明书和材料标记的要求应符合相关标准规定。

3.4当材料的质量证明书出现以下任一种情况时，应对材料进行复验或作拒收处理： （1）质量证明书内容不全； （2）质量证明书内容与实物不符；

（3）质量证明书中的炉（罐、批）号与实物相符，但其它内容不完整； （4）质量证明书内容完整但实物上的炉（罐、批）号已混淆或模糊不清。

3.5复验的内容及要求还应符合《简单压力容器安全技术监察规程》及相关制造标准的规定。

4．入厂检验的项目和要求 4.1钢板和钢管 4.1.1质量证明书审核

质量证明书应满足手册“采购与材料质量控制”的要求。 4.1.2标识复核

钢板上的明显部位应有清晰、牢固的标识，至少包括材料制造标准代号、材料牌

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原材料进厂检验管理制度

第1章总则

第1条: 目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则, 确保来料质量合乎标准, 严格控制不合格品流程, 特制定本制度。

第2条: 适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料和外协加工品的检验和试验。

第3条: 定义来料检验又称进料检验, 是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。来料检验由质量管理部来料检验专员具体执行。

第4条: 职责

( 1) 质量管理部负责进货的检验和试验工作。

( 2) 库房负责验收原材料的数量( 重量) 并检查包装情况。

( 3) 质量管理部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划

第5条: 明确来料检测要项

( 1) 来料检验专员对来料进行检验之前, 首先要清楚该批货物的质量检测要项, 不明之处要向来料检验主管咨询, 直到清楚明了为止。

( 2) 对于新来料, 在明确该料的检测标准和方法之后, 将之加入《来料检验控制作业标准》。第6条: 影响来料检验方式、方法的因素

( 1) 来料对产品质量的影响程度。

( 2) 供应商质量控制能力及以往的信誉。

( 3) 该类货物以往经常出现的质量异常。

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班费使用管理制度

班费用于班级的公共活动、公益活动，它是由班级每位学生平均负担，用于班级学生的公共支出，来自于学生，服务于学生。班费的收取原则上按照学校的安排，随用随收、一事一结。为了规范各班班费的收支、管理，提高班费使用的效率和使用过程中的透明度，杜绝班费使用过程中的不正常现象，减轻学生负担，现决定制定本办法。 第一条 各班成立班费管理小组，两名生活委员组成，一名负责班级帐目，另一名负责现金的管理。班主任负责指导和监督班级班费管理小组的工作。

第二条 班费管理小组负责班费的收取、支出、记账，班主任负责督查班费管理情况，但不管钱、帐。每学期班费收取的标准由学工部统一规定，不得多收，各班因特殊情况需要超标准收取班费的，必须要经分管学生工作的学校领导同意，并报学生工作部备案。

第三条 班费管理要做到钱、帐分离。各班生活委员负责记账、报销，统一按时间先后流水记账，做到收支账目清楚，经费余额准确；班长负责班费的收支，学生代表负责监督。

-可编辑修改-

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第四条 班费支出发票须有经手人、证明人、班长和班主任签字方可有效，否则不予报销，所用经费由经手人自负；如报销了未经以上四人签字的无效发票，所用经费由生活委员承担。

烟酒使用管理制度

总 则

制定目的:规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化，规范化、制度化。

适用范围:公司接待用烟酒管理均按此办法执行。 使用原则：按需申领，按权限审批，按职责采购保管。 管理权限:烟酒管理的责任部门为财务部，香烟一条以下（含一条）申领审批人为行政副总，超过一条需报总经理或者执行董事审批。

烟酒的管理

一、烟酒的申购、入库

1、在烟酒最低库存量时由办公室填写《烟酒申购审批单》，报总经理审核、审批。审批后办公室安排专人进行采购。 来不及报批的以电话形式向总经理请示，采购完毕后按要求补办审批手续。 2、烟酒的管理归财务部保管，采购的烟酒由财务部办理入库手续，并建立完善的入库出库登记台账。 二 、烟酒的领取及使用

1、事前沟通原则：各部门因工作需要对外招待时，须填写烟酒领用申请表，然后报行政副总经理进行审批。审批后申请人凭审批单确定的数量到财务部领取。申请部门需在申请中就参加人员、烟酒及

招待标准等事宜进行说明， 坚持节约，杜绝浪费！

2、招待烟酒原则：领用人要根据招待对象的级别合理计划招待标准。领用人领用烟酒要在《烟酒领取登记表》上签字领

篇一：公司印章管理制度

公司印章管理制度

起草部门：

主要起草人：

公司印章管理制度

1.总则

1.1 目的 为加强公司印章管理，规范公司印章的刻制、发放、保管、使用，以及停用和作废，特制定本制度。

1.2 公司印章的定义 本制度中所指印章是在公司发布或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务有关的文件上，需以公司或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。

2.公司印章的种类

2.1公司公章 公司按法定程序经工商行政管理部门注册登记后，在所在地公安部门登记备案，对外具有法人效用的公司正式印章。公司公章名称为“深圳市中兴通讯股份有限公司”，图形为含五星的圆形。

2.2公司业务专用章 代表和行使某项专业内容和权力的印章，包括人事章、合同专用章、财务专用章、报关专用章等。

2.3公司钢印 用钢材制作，加盖于各种证件，等同于公司正式印章。

2.4法人章 刻有公司董事长名字具有法人效应的法人专用章。

2.5总裁或总经理章 刻有公司总裁名字的印章。

2.6事业部章 刻有公司各事业部名称，含五星图案的圆形印章，事业部章不具备法人效力。

2.7总裁办、中心、部门、各事业部办公室方形章 刻有总裁办、中心名称、部门名称、各事业部办公室名称，只对内使用的方形章。

2.8其它专用章 因工作需要代表公司

电缆使用管理制度

1．矿井所有各种规格、型号电缆，一律有机电科进行管理。

2．机电科必须建立电缆使用台账，并做到账、卡、物三对照，电缆管理员必须按照各种规格、型号电缆进行整理、挂牌、登记。

3．各单位在生产中使用电缆，需要到机电科办理有关手续，在电缆使用中若发现损坏、丢失，使用单位必须承担罚款或照价赔偿。

4．使用单位在拆除电缆后，无特殊情况三天必须升井，违者罚款50元。各地点拆出电缆10米以上，使用单位升井；10米以下机电队负责升井。

5．升井后经管理员检查验收，进行整理后方可入库。

配件管理制度

1．备件材料的领取必须由领取单位开具票据，经单位负责人审核签字批准后方可领取。

2．大型备件、材料领取，必须经主管部门审批。

3．各单位应根据生产单位所需，及时合理编制材料备件计划。

4．各单位备件材料消耗，应按计划定额进行奖罚，超额部分全罚，节约部分按50%奖励。

5．各种材料备件，不准乱放，应妥善保管，摆放整齐，以防损坏、丢失。

6．各队材料，无故损坏、丢失照价赔偿外，罚款10—100元。 设备运行维修保养制度

1．根据设备的情况，制定设备的检修周期和检修内容，制定设备的维护保养，润滑周期和润滑部位。

2．各设备使用维护单位人员必须按规定的周期进行维护保养、润滑和检修，