设备采购管理制度及流程

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采购管理制度及采购流程

标签:文库时间:2024-10-05
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篇一

一、目的:

规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

(一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

(二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

(三)采购流程图如下:

四、制度细则

(一)采购需求的提请

1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图:
3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素:

l 请购的部门;

l 请购物品所属项目;

l 请购的用途;

l 请购的物品名;

l 请购的物品数量;

l 请购的物品规格;

l 请购物品的样品、图纸或技术资料等;

l 请购物品的需求时间;

l 请购如有特殊需要请备注;

l 请购单填写人;

l 请购的部门负责人;

l 请购单的审核人;

l 财务审核人;

l 公司总经理。

4、请购单及其提请规定

l 请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

l 请购部门在提交

建设工程材料(设备)采购管理制度及流程

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工程项目材料采购流程和有关规定

为加强工程材料程序化管理,有效的控制资金使用,更好的做好材料成本控制工作,了解各项目材料用款,对外欠款。结合公司实际情况,特制定相关材料采购流程,望各项目部严格按照此制度执行。

一﹑预算部预算,项目部统计,审核采购材料的数量

工程中标后,预算部对本工程所需的各种材料进行预算,为工程的资金投入提供依据( 注:提供详细的材料使用节点计划,此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书(中标合同清单)和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求,填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份,工程部,采购部,项目部各一份。

二﹑项目部申请材料采购计划

1.在进场前,项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划,如果部分材料是甲方指定的,项目必须注明指定材料名称,品牌,规格型号,数量,到场时间,联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸,且有项目部项目经理签字,(结合工程实际情况,项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期,给采购部合理的采购时间)。

2. 材料采购申请单一一式三份,采购部,项目部,工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生,材料采购申请表上面必须有材料申请人,项目工程部负责人,项

采购业务流程及管理制度

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采购业务流程及管理制度

一、采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请

1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 三、采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

四、采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录

采购业务流程及管理制度

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采购业务流程及管理制度

一、采购部门的划分

1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购申请

1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。 三、采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

四、采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录

设备采购招标管理制度

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完整的招标制度和流程 以及邀标书模板

番禺珠江钢管(连云港)有限公司

设备采购招标管理办法

试行

微软拥护

2011-6-8

完整的招标制度和流程 以及邀标书模板

设备采购招标管理办法(试行)

1目的

为确保公司所采购的设备及备件满足项目建设及生产需要,本着公平、公正、公开、多种品牌、多家竞争的原则,根据国家有关法律、法规,结合xxxxxxxx有限公司实际情况,特制定本制度。

2适用范围

2.1价格范围

适用于估价10万元及10万元以上,100万元以下的的设备、备件或其他由设备部采购的物资( 10万元以下采用比质比价方式采购,100万元以上的由招标中心按招标程序组织采购)。

2.2产品范围

适用于xxxxxxxxxx有限公司范围内,需由设备部组织采购且采用招标方式采购的设备。

3名词和术语

3.1本文中的公司是指xxxxxxxxxx有限公司。

3.2本文中的招投标在不特别说明时,是指以邀标招标方式的招投标过程;只在公司内部组织进行。不邀请社会招标公司组织。

3.3本文中的评标小组成员由公司根据实际情况指定。

4职责

4.1公司设备部负责项目建设期、投产期、正式生产运行期所需设备采购或公司指定的其他物资采购的招投标组织工作;

4.2设备部指定专业工程师负责策划和编写招标文件。

4.3评标

设备采购招标管理制度1

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XXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

物资招标采购处管理办法

初拟

招标采购小组组成图:

物资招标采购处管理办法(初拟)

一、目的

为确保公司所采购的物资满足项目建设需要,本着公平、公正、公开、多种品牌、多家竞争的原则,根据国家有关法律、法规,结合中网电力建设有限公司实际情况,特制定本制度。 二、招标采购管理机构及职责 一).招标小组的组成: 组长:董事长

副组长:常务副总经理、经营副总、生产副总

组员:招标采购处、经营部主管、工程部、合同处、财务部 二).招标组长及招标采购处职责 1. 招标组长及副组长职责:

(1) 全面负责公司招标采购领导与决策工作。 (2) 负责项目招标计划的审批。 (3) 负责投标单位的合格审批。 (4) 负责招标文件的审定。 (5) 负责评标小组人员组成的审批。 (6) 参与投标单位的考察。 (7) 参与评标。

(8) 负责中标单位的审定。 2.招标采购处职责

(1) 负责招标采购会议的组织。 (2) 负责招标工作文件的接收及上报。 (3) 负责招标小组决策文件的传达。 (4) 发布招标文件。 (5) 组织开标、评标。 (6) 负责将评标情况上报。 (7) 负责发放中标通知书。 三).招标小组工作职责

1. 工程部提供全部的技术要求

设备物资采购和设备租赁管理制度

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设备物资采购和设备租赁管理制度

1 目的及适用范围

对采购产品的采购过程、采购信息进行控制,对采购产品及顾客提供的产品的验收和管理进行控制,确保采购产品质量符合要求。 适用于工程局各项目采购产品及顾客提供产品的控制。

2 职责

2.1 局工程管理部

是本程序的责任部门,负责监督、检查本程序的有效运行,负责建立并管理局的《合格物资供方台账》。

2.2分公司(项目部)

负责组织对供方资信、产品质量、产品供货能力、售后服务、价格等进行评价,确定合格供方,建立本公司(项目部)的《合格物资供方台账》;负责物资供方的重新评价;负责编制采购信息,签订采购合同并进行采购;负责采购产品及顾客提供产品的验证和管理。

3 程序

3.1 采购产品的内容

包括:项目所需材料、半成品、工程设备。 3.2 供方评价和选择 3.2.1 物资供方评价和选择

1)对于重要物资、大批量物资、新型材料以及对工程最终质量有重要影响的物资,由项目经理部选择多个供方,根据下列原则进行评价并确定合格供方名单,填写《物资供方评价表》,评价合格的供

方登录项目部《合格物资供方台账》。

a)企业社会信誉好,证照齐全; b)产品质量符合规定的要求; c)交货期可满足

采购部管理制度及工作流程

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采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理,做到有章可循,以保证各项生产、业务工作的正常进行,特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势:1.节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量,降低库存量,减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法,以降低材料采购成本。4.加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下:1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品)。3.机器、仪器设备、冶工具(含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器)。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序:1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”,经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明:品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外,另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含:1.处理各单位请购

采购招标比价工作流程及管理制度

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采购招标比价工作流程及管理制度

为了进一步完善和加强采购招标比价管理工作,使其进一步规范化、制度化、科学化,从而达到一方面最大化的控制和节约房地产项目开发建设成本及费用,另一方面提高采购招标比价工作效率,特制订本工作流程及管理制度。

一、采购招标比价工作流程 1、流程图如下: 采购招标申请及 审批 实施比价招标 比价招标 结果审批 (1) (2) (3) 与中标单位签订合同或协议 执行合同 或协议

(4) (5) 2、流程图说明:

(1)需求使用部门根据工作需要每月填报部门月度采购计划单(由财务部负责编制样式,后附),经总经理审批后于每月20日前报采购招标比价小组。 (2)采购招标比价小组根据总经理审批的采购计划单进行比价招标。 (3)采购招标比价小组将比价招标结果报总经理审批。

(4)采购招标比价小组根据总经理审批意见与中标单位签订合同或协议。 (5)采购部按合同或协议具体执行。 二、采购招标比价组织管理

1

为了从组织管理上确保采购招标比价工作的顺利实施,确保该项工作流程及管理制度的有力执行,特成立采购招标比价小组,

采购部管理制度及工作流程

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采购部工作流程

采购管理办法

第一条 为加强对采购工作的管理,做到有章可循,以保证各项生产、业务工作的正常进行,特制订本办法。

第二条 本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势:1.节省相关人力、物力,简化或合并相关业务。2.有效统一管制各项物品、物料用量,降低库存量,减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法,以降低材料采购成本。4.加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。

第三条 统一采购业务范围如下:1.办公事务用品及文具用品、表单印制。2.生产所用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品)。3.机器、仪器设备、冶工具(含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器)。

4.厂房设备营缮及修缮工程。5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期。6.国外进口零件。

第四条 统一采购作业程序:1.各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”,经核准后送总务部采购科办理。2.采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理。

第五条 请购申请单内需注明:品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。

第六条 采购时除参考上列资料外,另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。

第七条 采购业务包含:1.处理各单位请购