物料接收管理规程

让步接收管理办法

1、目的

在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。 2、范围

本程序适用于本公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。 3、职责

3.1质检部对提出的让步接收申请进行最终结果的判定；

3.2技术开发部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 3.3生产部负责填写公司内半成品、成品的让步接收申请；

3.4采购对外购零部件提出让步接收申请。 4、定义 4.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。 4.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。 5、程序

5.1 原材料的让步申请

5.1.1 让步申请的条件：采购接到质检部的《外协件报验单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请： 5.1.1.1生产急需且目前尚无替代物品。

5.1.1.2有一定措施使产品最终能达到合格品标准。

5.1.1.3 供方同意承

关于原物料、半成品及成品的特采规定处理办法

让步接收管理办法

1．）目的

在进料检验、半成品及成品入库和成品出货时发现有不合格的情况时,但因生产急用或客户急需,在不影响产品功能特性及不影响客户使用情况下,可以申请让步接收,以免影响正常生产及交货,特制订本程序。

2.）范围

适用于原物料、半成品、成品、包材。

3.） 权责

品保部、业务部、生产部、财务部根据需求评审让步接收的完整性，可行性、可满足性。

4.1 生产部：负责评审让步接收产品的生产适应能力、生产能力。

4.2 采购单位：负责通知材料供应商质量状况要求其限期改善。

4.3 品保部：负责评审产品技术上的可行性和项目进度；负责产品检验、标示、质量成本和质量要求。

4.4 财务部：负责对让步接收产品按照规定给予扣款作业。

4.）定义

3.1 紧急放行：进料时或制程中来不及检验时放行的产品

3.2 例外放行：进料检验或制程中发现有不合格的情况，但不影响产品功能及特性，因生产或客户

急需例外放行的产品。

5.）要求

5.1 让步接收申请

在以下情况下可申请让步接收：

a. 紧急放行或例外放行

b. 返修后能满足预期使用要求

c. 不经返修让步接收或改作它用

5.1.1外包产品由外包生管负责提出申请；

5.1.2采购件由采购人员提出申请；

礼品接收管理制度,适用于各类型公司

******有限公司

礼品接收管理规定

1 目的 **行规（2010）7号 签发人：

为适应公司规范化建设的需要，秉持“阳光经营、健康经营”的理念，规范业务交往中接收礼品的管理，特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于*****。

3 礼品的概念和分类

礼品是指在执行工作任务时不需要付出与市场价值相对等的金钱或劳动而得到的物质利益与服务，包括：各类有形的物资礼品，如家居用品、食品、土特产、香烟、酒、服装、笔、表、珠宝等；礼金礼券类，如现金、银行卡、购物卡、加油卡、提货券等；文化类礼品，如艺术品、文物等；应酬类，如吃饭、娱乐活动等。 4 礼品礼金接收禁令

4.1严禁****员工在履行职务时接收与其主管业务有关可能会影响公正履职的单位或个人的礼金礼品，应当面或电话婉言拒绝。

4.2严禁任何员工利用职务之便谋取个人利益或为他人谋取利益，如索取回扣、收取佣金、项目招标受贿等。如遇业务单位按规定合法给予的佣金、奖励等，应一律上缴公司财务部。 5 接收礼品的上交规定

5.1****员工因各种原因未能拒收的礼金礼品，应在回到工作地点

物料供应商档案管理规程 第 1 页 共 5 页

物料供应商档案管理规程 编 号 制定日期 审核日期 批准日期 年 月 日 年 月 日 年 月 日 页 数 修订日期 颁发部门 生效日期 共 页 年 月 日 质量管理部 年 月 日 制 定 人 审 核 人 批 准 人 分发部门 质量保证部、仓储部、供应部 1. 主要内容与适用范围

1.1 本规程规定了物料供应商档案管理的内容与要求。

1.2 本规程适用于物料供应商档案的建立、保管及使用过程的管理。 2. 职责

2.1 质保部、供应部、资料室对本规程执行职责。 2.2 质保部经理对本规程执行情况的检查负责。 3 物料供应商档案管理的主要内容： 3.1 物料供应商的概况和简介

物料供应商的名称、注册地址、法人代表、公司所有权的性质、企业的生产范围、企业是否隶属某一公司的子公司、主要联系人的联系方式、E-mal、传真、邮编。

3.2 物料供应商的资质文件，分类如下： 3.2.1 A级物料的供应商：

3.2.1.1 A级原料、辅料供应商为药品生产企业，资质证

红外发射管：如左图，通电之后，管子就会一直向外发射红外线。值得注意的是，发射的红外线方向是近乎往前的，并不是向四周发散的。若想控制红外发射的时间（如想做到只有对接的时刻才发射红外线），那可以把电路的一端接开发的一个管脚（如图中的D11），控制管脚高低电平就可控制红外发射管是否工作。

红外接收管：相当于一个可调电阻，阻值随接收到的红外线的强弱而变化，如果我们按图连接电路（图中100k欧电阻改用10k欧也应该可以），那个2处的电压变化就间接反映了接收红外强弱的变化。所以，可以通过读取2处的模拟值，来判断红外的强弱，从而进行对接。

int IR_R_V;//存储模拟值

void setup()

{

其他配置。

Serial.begin(9600);//配置串口通信

}

void loop()

{

IR_R_V=analogRead(IR_R_PIN);//读取模拟值

Serial.println(IR_R_V);//将模拟值打印到串口监视器

delay(500);//延时以便看清打印的值

}

我想重点谈一下如何测试出合适的阈值。

大家可以利用串口监视器，将要看的2处的模拟值打印到串口监视器中。

Serial.println(IR_R_V);便是这个功能。要使用串口监视功能，记得进

上海市电子档案移交和接收管理办法

第一章 总 则

第一条 为了规范电子档案移交与接收工作,确保电子档案真实完整、安全可靠、长期可用,根据《上海市档案条例》和国家档案局《电子档案移交与接收办法》,制定本办法。

第二条 本办法所称电子档案，是指具有凭证、查考和保存价值并归档保存的电子文件。

本办法所称电子文件，是指国家机构、社会组织或个人在履行其法定职责或处理事务过程中，通过计算机等电子设备形成、办理、传输和存储的数字格式的各种信息记录。

第三条 凡本市立档单位向国家综合档案馆移交电子档案及档案馆接收电子档案适用本办法。

第四条 各级档案行政管理部门负责对电子档案的移交、接收工作进行监督和指导。档案移交单位和各级国家综合档案馆应当切实履行电子档案移交和接收职责。

第五条 移交与接收的电子档案应当真实可靠、齐全完整和安全可用；涉密电子档案的移交与接收应当符合国家有关保密安全的要求。

第六条 国家综合档案馆接收电子档案的范围，参照国家和本市有关档案进馆范围的规定，包括记录各单位核心业务和重要工作成果的文书、科技、专业、音像等类电子档案。

第七条 属于接收范围的

（一）、项目学校必须为现代远程教育资源接收配备专职管理人员1名和2名兼职管理人员。

（二）、管理人员通过卫星接收远程教育资源时必须符合国家法律、法规的有关规定。

（三）、管理人员每次接收现代远程教育资源时，必须完整接收。

（四）、管理人员必须熟悉了解现代远程教育资源的内容，并根据接收下载的现代远程教育资源的内容，按学科分类，编制目录，打印成册。并把整理后的资源复制到学校网站（或多媒体网络教室）服务器上，供师生查询、下载和应用。

（五）、管理人员要及时根据网站和中国教育电视报的节目预告更新资源，并打印目录公布。每周重新接收一次“教育信息”栏目，以保证信息的更新。

（六）、管理人员要及时刻录适合学校教育教学、党员干部教育、农民群众实用技术资源。并归档管理，以便借阅和应用。

（七）、管理人员要做好远程教育资源接收、下载的记录日志和使用登记管理工作。逐步建立远程教育资源库。

（八）、管理人员要定期对学科教师进行现代远程教育资源接收、下载和应用的技能培训。

（九）、学校负责人要定期对远程教育资源的接收、处理和应用情况进行检查，征求远程教育资源使用意见和需求建议。

* * * * 制 药 厂 管理标准----物料管理 文件名称 制 订 人 制订日期 制订部门 供应部 物料采购管理制度 审 核 人 审核日期 编 码 页 数 批准人 批准日期 SMP-WL-001-00 2-1 实施日期 分发部门 质管部 目 的：规范物料采购过程的管理。 适用范围：原辅料、包装物料采购管理。

程 序：采购员对本规程实施负责，营销部经理对本规程的有效执行承担监

督检查责任。

内 容：

1 物料供应商的选择

1.1 原料供应商必须具备①药品生产企业许可证；②营业执照；③原料必须有“药准字”的生产文号。

1.2 药用辅料供应商必须具备①药品经营企业许可证；②营业执照。

1.3 进口原料药、药用辅料、必须有①药品经营企业许可证；②进口许可证；③营业执照；④进口药品注册证号。

1.4 直接接触药品的包装材料、容器必须具有①药品包装材料、容器生产企业许可证；②营业执照；③药包材注册证号。

1.5 纸箱印刷品供应商应具备①印刷生产许可证；②营业执照，严禁采购无证生产的产品。

1.6 主要物料供应商能通过企业质量管理部门牵头进行的“物料供应商质量体系评估”，建立“主要物料供应户名单”档案。（文件编码为SOR-RM-0

企业物料管理流程方式

物流运作章程

目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。特制定此规章。 一、企业成功的物料管理具备的条件： （一）、完善的管理制度 （二）、科学的料物规划 （三）、合理的激励机制 （四）、有效的内稽内控功能 （五）、高素质的管理队伍

二、物料损耗率：

为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：

1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。

2、普通烤漆铁板:包括冷轧板、热轧板等,正常损耗率最高不能超过1.5%。 3、普通烤漆铁管:包括圆管、方管、扁管、椭圆管、异形管等,正常损耗率最高不能超过1.5%。

4．普通烤漆铁线:包括粉抽线、水抽线、冷拉线、扭花线、扁铁、方铁等,正常损耗率最高不能超过1.5%。

5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为1%，但采购必须要求供应商付备品0.2%~0.5%。

6、普通PE胶袋及塑胶件,正常损耗率最高不能超过0.8%，采购要求供应商付适当比例的备品。

7、拉伸铁板、不锈钢板、不锈铁板，正常损耗率最高不能超过3%。 8、压铸件、气压表、车轮、木板等部件，正

第二章 采购计划与预算管理 采购管理方法7：进行需求分析

所谓采购需求分析，就是分析该买什么、买多少、什么时候买、花多少钱、什么时候得到以及怎样得到的问题。正确的采购分析，不仅可以保证及时获得合格的生产物资，也是控制成本的—项重要工作。

究竟该买多少才算合适?什么时候下单最好?要想很好地解决这个问题，采购管理人员就必须认真分析需求的变化规律，根据这个需求变化规律，不需用户(这里的用户指使用所采购物资或服务的部门个人)自己中报，采购管理部门就能知道用户什么时候需要什么品种、需要多少，进而可以主动地制定采购计划，主动地满足用户需要。

一、运用采购需求表

需要进行采购，首先需要解决采购什么、采购多少、什么时候采购的问题。而要解决这个问题，就是要解决我们采购员所代理的全体需求者们究竟需求什么、需求多少、什么时候需要的问题。

解决这个问题，在企业中传统的做法足让企业各个单位层层上报“采购需求计划表” (见方法60)。有的是定期报，这个星期报下个星期的计划、这个月报下个月的计划、今年报明年的计划。有的是不定期的报，什么时候想起来需要买什么东西，就填一张“请购单”(见方法60)，把它交到采购部。

采购部收齐了这些