合规性评价控制程序

1.目的

通过对本公司适用的法律法规和其他要求遵循性的评价，以保证方针、目标（指标）的实现，并提高环境和职业健康安全绩效。

2.范围

适用于评价本公司活动、产品和服务中适用的环境和职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况。

3.职责

品质培训部负责合规性评价的监督管理，其他部门配合实施。

4.工作程序

4.1品质培训部及其他部门每年应利用各种会议、各项检查、内审、管理评审定期对法律法规和其他要求的遵循性进行评价。当出现下列情况之一时，可增加与变化部分相关的法律法规和其他要求遵循性的评价频次：

a）法律法规发生重大变化；

b）服务项目调整；

c）出现了环境污染事故或职业健康安全事故；

d）业主员工及相关方有强烈投诉。

4.2评价方法

4.2.1会议：应利用各种形式的质量分析会议、环保会议、安全会议对法律法规和其他要求的遵循性进行评价，会议记录即为合规性评价记录。

4.2.2检查：各职能和层次人员应利用各种形式的物业管理服务质量、环保和职业健康安全检查对法律法规和其他要求的遵循性进行评价，各种形式的检查记录即为合规性评价记录。

4.2.3内部审核：内审员应利用内部审核对法律法规和其他要求的遵循性进行评价，内审记录即为合规性评价记录。

4.2.4管理评审：总经理应利用管理评审组织各

1.0 目的

对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价，以确保环境管理体系的有效运行。

2.0 范围

适用于公司对环境表现、运行控制、环境目标和指标完成情况的监视和测量；适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价。

3.0 定义

环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得可测量结果。

4.0 职责

4.1 行政部负责公司级监测、监控、监督活动；负责主持合规性评价活动，将评价的结论形成记

录。

4.2 各部门负责本部门的监测和监督活动；负责参与评价与本部门有关的法律、法规及标准和其

他要求。

5.0 程序

5.1 环境绩效的监测

5.1.1 行政部根据环境目标、指标的需要，确定需要监测和测量的计划，明确监测对象、监测

项目、频率、地点及执行标准。

5.1.2 行政部负责日常生产过程中产生的废水、废气和厂界外围噪声的监测，并记录监测的结

果。每年应委托当地环境监测部门对公司的环境因素进行一次监测。

5.1.3 在日常监测过程中如发现超标的情况，行政部应召集有关部门提出整改，并跟踪纠正预

防措施的有效性。

5.1.4 环境的监测和测量记录，应表明监测对象是否满足要求，记录中应表明监测人、核准人；

其中委托外部机构监测的，以其监

河源沃图电子科技有限公司

Heyuan Woto Electronic Technology Co., Ltd.

文件编号:

合规性评价控制程序 WT-EP-PZ-007 页 次: 1/6 版 次: A0 拟制日期: 2013.6.26

区分

批准

会签

审查

拟制

测品试质工部 程

部

签名

测试生产部

SMT工程部 SMT物行生流政产部 部 部

温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.26 页 次 2/6 文件 合规性评价控制程序 版 次 A0 名称 文件编号 WT-EP-PZ-007 修订履历 制/修订日期 修订内容摘要 页次 版次 修订人/总页数 2013.6.26 新制订 / A0 涂春桂 /共6页 河源沃图电子科技有限公司 文件 名称 拟制日期 页 次 版 次 文件编号 2013.6.25 3/6 A0 WT-EP-PZ-007 合规性评价控

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批准

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审查

拟制

测品试质工部 程

部

签名

测试生产部

SMT工程部 SMT物行生流政产部 部 部

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培训教师选择评价控制程序

1. 目的

通过对培训教师选择和评价的控制，确保培训教师具备满足达到培训结果和目标能力的要求。 2.适用范围

适用于所有对培训教师的选择和评价过程。 3.职责

3.1内外部教师资格的认定由各培训主管牵头实施。

3.2外请教师或与顾问公司合作时，由相关单位负责人与外部的培训教师或顾问公司签署《培训合同》。 4.工作程序

4.1海通财富学院作为人力资源部下属专门负责培训的部门，负责对海通财富学院安排授课的教师的资格进行认定，依据其业绩进行等级确定，并对有关标准进行解释，海通财富学院负责建立起全集团的教师人才库，并每年动态考核。 4.2各单位及部门依据内部员工所从事的专业，按附件中规定的教师资格认定办法进行推荐，审核相应的见证性资料，对内部教师资格组织进行认定，同时建立起内部的教师人才库，实施动态考核认定，考核结果报海通财富学院备案。 4.3各级获得资格认定的教师依据大学或所在单位、部门的安排，事先进行备课，制订培训大纲、培训教材，从事授课活动，并接受学员的考核评价，依据考核结果进行改进。

4.4内部教师资格认定要求： 4.4.1内部教师资格：

4.4.1.1内部教师必须是公司相关业务的主要骨干； 4.4.1.2

潮州市维欧陶瓷有限公司 开始实施日期 2014-01-01 环境因素识别、评价控制程序 文件编号 修改状态 页 次 WO-QEP-05 A/0 第 1 页 共 5 页

1 目的

识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及期望对它施加影响的环境因素，并判定哪些是对环境具有或可能具有重大影响的因素。 2 范围

本公司活动、产品或服务中所涉及的环境因素均需予以确定，并进行评价。 3 职责

3.1各部门负责识别本部门之环境因素。

3.2 办公室负责组织各部门主管或承办人员对环境因素进行识别并评价，对确定的环境因素进行汇总、评价，并将评价的结果送管理者代表审批。 4.工作内容：

4.1 办公室每年最少组织一次各部门主管或承办人员对环境因素进行识别，并填写于部门《环境因素识别登记表》中。当有下述情况时，办公室应重新识别并评价环境因素： a) 公司的产品和生产工艺有较大调整。

b) 新产品、新设备、新材料、新工艺等的引入时。 c) 公司新建、改建、扩建。 d) 相关方的强烈要求。

确定环境因素要包括公司在活动、产品（旧产品、新产品）或服务中所涉及的包括正常、异常、紧急状态下产生的环境影响。

4.2 采用因果关系分析法对公司每一活动、产品或服务过程中环

潮州市维欧陶瓷有限公司 开始实施日期 2014-01-01 环境因素识别、评价控制程序 文件编号 修改状态 页 次 WO-QEP-05 A/0 第 1 页 共 5 页

1 目的

识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及期望对它施加影响的环境因素，并判定哪些是对环境具有或可能具有重大影响的因素。 2 范围

本公司活动、产品或服务中所涉及的环境因素均需予以确定，并进行评价。 3 职责

3.1各部门负责识别本部门之环境因素。

3.2 办公室负责组织各部门主管或承办人员对环境因素进行识别并评价，对确定的环境因素进行汇总、评价，并将评价的结果送管理者代表审批。 4.工作内容：

4.1 办公室每年最少组织一次各部门主管或承办人员对环境因素进行识别，并填写于部门《环境因素识别登记表》中。当有下述情况时，办公室应重新识别并评价环境因素： a) 公司的产品和生产工艺有较大调整。

b) 新产品、新设备、新材料、新工艺等的引入时。 c) 公司新建、改建、扩建。 d) 相关方的强烈要求。

确定环境因素要包括公司在活动、产品（旧产品、新产品）或服务中所涉及的包括正常、异常、紧急状态下产生的环境影响。

4.2 采用因果关系分析法对公司每一活动、产品或服务过程中环

程 序 文 件 文件编号： FD/QMS/CX08-2007 共 4 页 设备控制程序 第 1 页 编 制： 审 核： 1、 目的 产品质量，特制定本程序。 2、 范围

本程序适用对本公司所有生产设备的控制。 3、 职责和权限

版 次： 修改状态： 修改日期：2007-06-16 批 准： 为加强对设备的维护和保养，使其处于完好状态，以保证过程能力，确保

3.1 采购部负责生产设备购置，生产部负责对设备的管理和控制，设备管理员

负责建立《设备台帐》、制订《设备保养计划》、根据现场和使用情况编写《设 备保养项目表》、负责对新设备的验收工作并填写《丰得科技设备验收单》、做好设备的封存工作并填写好《设备封存记录》；

3.2 机电维修人员负责提供良好的设备状况，实施设备的维修并填写《设备检

修记录表》,实施设备的一、二级保养并填写《设备维护记录表》、，以及巡查设备的运行状况并填写《设备点检表》；

3.3 各生产车间班组长和责任人负责对生产设备的日常维护和保养。 4 程序内容

4.1 流程图 技术质量处 技术质量处、生产部 采购部 采购 产品实现策划 前期

河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01 1. 目的：

对与产品质量安全有关的文件及资料进行控制，确保与质量安全活动有关的场所和人员使用的文件均为有效版本；对提供产品符合要求和质量管理体系有效性记录进行控制，确保必要时提供证据和实施分析追溯，也是持续改进的依据。 2. 范围：

适用于本厂产品质量安全有关的所有文件及记录，也包括适当范围的外来文件及来自供方的适当经证实无误的记录。 3. 职责：

3.1公司综合部是文件控制的主管部门，负责控制质量安全文件的审批、发放、使用和更改。文件的使用部门和持有者协办，负责其使用的文件的维护和保管。

3.2公司生产部是记录控制的主管部门，负责质量体系记录的标识；其它部门负责相关质量体系的记录、保管、归档、和处置。 3.3我厂质量管理部为记录控制部门，负责产品检验、试验机生产过程的记录、保管、归档和处置以及来自供方质量记录的保管和归档。 4.程序： 文件控制程

4.1文件控制程序流程图

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河北卓越电气有限责任公司 质量记录控制程序 文件编号 修改状态 HFC-0807-2009 01

4.2文件编制： 4.2.1文件的分类： 按具

1 Q&FS程序文件 依据GB/T19001&GB/T22000 文件号：QH/CX-29 标 题:虫鼠害控制程序 版本状态:B/0 第97页 共101页 生效日期: 2014年8月10日 1、目的

为了对公司厂房，车间和仓库的虫害进行有效控制，防止害虫在厂区内孳生。

2、适用范围

适用于公司所有场地、车间、仓库的虫鼠控制。

针虫害控制主要是对苍蝇、蚊虫、老鼠、蟑螂等虫害的预防和消灭。 3、职责与权限

3.1行政部负责厂区虫害控制检查及纠正措施的验证；负责联系具有资质的专业虫害控制公司进行定期灭害工作。

3.2生产部负责车间的虫害控制、防虫害设备设施的检查维护. 3.3仓库管理员负责仓库的防虫害设备、设施的控制、检查； 4、工作程序

4.1 车间和仓库各出入口须装有和灭蚊灯，车间和仓库内采用密封铝合金玻璃窗，车间和仓库所以与外界相连的通风排气口必须有纱网及挡片覆盖，防止害虫进入车间。生产车间物料及人流进出口安装风幕。 4.1.1 装置灭蝇灯的要求：悬挂于距地面1.5~2.5米左右高度，设置在生产车间、仓库进门门口、墙边等。

4.1.2 老鼠控制要求：车间及仓库外围沿着墙壁、墙角或鼠类经常活动的路径设置诱饵站，仓库内沿着墙壁、墙角