简述内部审核的一般程序

文件编号：RHD-QB-K7566 （管理制度范本系列）

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实施ISO14001审核与认证的一般程序标准

版本

生产管理/ Production Control 编号：RHD-QB-K7566

实施ISO14001审核与认证的一般

程序标准版本

操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。

环境管理体系认证程序大致上分为以下四个阶段：

一、受理申请方的申请

申请认证的组织首先要综合考虑各认证机构的权威性、信誉和费用等方面的因素，然后选择合适的认证机构，并与其取得联系，提出环境管理体系认证申请。认证机构接到申请方的正式申请书之后，将对申请方的申请文件进行初步的审查，如果符合申请要

第2页

生产管理/ Production Control 编号：RHD-QB-K7566求，与其签订管理体系审核/注册合同，确定受理其申请。

二、环境管理体系审核

在整个认证过程中，对申请方的环境管理体系的审核是最关键的环节。认证机构正式受理申请方的申请之后，迅速组成一个审核小组，并

办理违纪案件的一般程序

受理举报→初查后写出初查报告→立案呈批报告（立案请示）→立案决定、发立案决定书→成立调查组调查，写出错误事实见面材料，与涉案人员见面签字→调查组对涉案人员所提不同意见作出说明→调查组写出调查报告→支部大会作出处分决定（给予政纪处分的，所在单位行政会议作出行政处分意见）→与涉案人员见面签字，对涉案人员所提不同意见作出说明和复议意见→提交党委会议（行政会议）讨论→向上级纪委请示→案件检查审阅、校正、装订

→移送审理→审理室审核、审议写出审理报告→市纪委常

委会或监察局办公会议讨论?副处级以上（含副处级）干部的党纪、政纪处分向市委、市人民政府请示→待市委、市政府批复后?，市纪委、市监察局下发党纪、政纪处分决定→处分决定送达本人和相关单位，处分执行情况回执→立卷归档。

1

常用纪检监察文书格式

一、初查报告

初查报告的构成包括标题、呈送单位、正文和落款四个部分。一般写作要求是：

1、标题。通常写为《关于对群众举报×××（被反映对象的姓名或单位名称）××问题（事由）的初查报告》，如事由是“挪用公款”，标题可写成《关于对群众举报李××挪用公款问题的初查报告》。如果被反映问题较多，不便于一一列出的，可将标题中的事由用“有关问题”来加以概

订立合同的一般程序有哪些

想学法律？找律师？请上

http://www.77cn.com.cn 订立合同的一般程序有哪些 核心内容：订立合同的一般程序有哪些？合同当事人协商一致后，然后签订合同时候要经历要约和承诺。而在要约阶段中，意思表示内容具体确定并且受要约人承诺。而承诺要在有效期作出，承诺和要约的内容一样等等。法律快车小编为您详细介绍。

合同订立的一般程序

合同的订立，从法律上可分为要约和承诺两个阶段。

1、要约是希望和他人订立合同的意思表示。该意思表示应当符合：

(1)内容具体确定；

(2)表明经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束。

2、要约到达受要约人时生效。

3、要约可以撤回，撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人；要约可以撤销，撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人。

4、根据《合同法》规定，有下列情形之一的，要约失效：

(1)拒绝要约的通知到达要约人；

(2)要约人依法撤销要约；

(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺；

(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。

5、承诺是受要约人同意要约的意思表示。承诺的有效要件是：

(1)承诺必须由受要约人作出；

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项目主体结构验收一般程序

主体结构验收的基本程序： (2007-11-01 18:20:33)

转载

分类：监理

题注:因为监理的其中一个楼没有保温措施,所以不能进行抹灰工程,只有在主体验收后进行~所以,我来关注下主体验收的程序咯

主体结构验收的基本程序：

1.在施工单位完成施工内容，并自验合格的基础上，施工单位对将验收的施工的内容进行自评。

2.由施工单位报当地质量安全监督总站进行主体结构分部的实体检测报告。

3.监理单位对验收部分检查工程资料和验收，并出评估报告。

4.由业主向当地质量安全监督总站提交结构验收申请表，申请进行主体结构工程的中间验收。

5.在当地质安站的监督下，由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位项目负责人、技术质量负责人按设计要求和

有关施工验收规范要求共同进行验收。

－－摘自《结构设计工程师施工现场工作指南》

附录:基础(主体)验收程序及准备事项

一、基础（主体）分部验收参加单位

1.1 该工程施工单位项目经理、施工单位技术质量科负责人；

1.2设计（勘察）单位项目负责人；

1.3建设单位项目负责人

1.4质量监督站项目负责人

1.5监理公司项目监理组人员

二、基础（主体）分部验收程序：

2.1基础（主体）分部验收由监理公司项目总监理工

第五章 一般进出口货物的报关程序

〖本章测试〗

一、思考题

1．一般进出口货物与一般贸易货物有何区别？教材P111-112 2．一般进出口货物具体适用于那些货物？教材P112

3．不同的进出境货物类别其报关程序一样吗？请举例说明。教材P115 4．你认为电子报关有何优点？教材P117

5．如何进行一般进出口货物的申报？教材P120 6．谈谈海关放行与结关的关系。教材P125

二、单选题

1．中国海关报关自动化系统的简称为（ A ） A 海关H2000通关系统 B 海关H2001通关系统 C 中国电子口岸系统 D 海关H883/EDI通关系统 2．如果该货物属于出入境检验检疫范围的货物，办理报检与报关手续的先后顺序为（ B ） A 先报关后报检 B 先报检后报关 Ｃ先报关或先报检均可 Ｄ 同时进行

3．出口货物的申报期限为货物运抵海关监管区后、装货的（ B ）以前。 A 48小时 B 24小时 C 14日 D 15日

4．进口货物的申报期限为自装载货物的运输工具申报进境之日起（ C ）内。 A 48小时 B 24小时 C 14日 D 15日

5．进口货物自装载货物的

标题： 内部审核控制程序 发文部门 管理者代表 1 目的 制 订 文 件 号：ZZA/QP-015 生效日期: 年 月 日 版本号/修订次：A/0 文件类型：程序文件 审 核 批 准 受控标识 评价公司内部质量管理体系的有效性和符合性，对发现的不合格项采取纠正措施，使整个质量管理体系正常运行。 2 范围

适用于对公司质量管理体系的内部质量审核工作。

3 定义（无） 4 职责

4.1管理者代表任命审核组长，并规定其职责。 4.2审核组长组织公司内部审核工作。 5 工作程序

5.1制定年度内部审核计划（见操作流程步骤①）

5.1.1管理者代表组织制订并审核《年度内审计划》，于每年元月份报公司总经理批准后实

施。

5.1.2对于质量管理体系中每个部门的受审核不少于一次。

5.1.3《年度内审计划》包括的内容有：内审的目的和范围，内审时间安排，内审的部门等。 5.2审核计划的追加（见操作流程步骤②） 5.2.1出现下列情况之一可增加内审： 5.2.1.1重大客户投诉； 5.2.1.2重大质量事故； 5.2.1.3外部审核前；

5.2.1.4上次内审或管理评审出现较多不合格项； 5.2.1.5其他特别情况

5.

小规模纳税人一般的账务处理程序 大致如下： 一、进货时

借：原材料（库存商品）

贷：银行存款（或应付帐款等） 二、生产时

1、企业在生产过程中发生的直接材料、直接人工和制造费用等，要通过生产成本和制造费用等账户核算。即： 借：生产成本

贷：应付工资、原材料、制造费用等 2、生产某种产品完工后，要进行完工产品的结转

借：产成品（或库存商品） 贷：生产成本 三、销售时 1、销售时

借：银行存款（或应收账款等） 贷：主营业务收入 贷：应交税金--增值税 2、结转销售成本： 借：主营业务成本

贷：库存商品（或产成品） 四、月末损益结转 1、结转各项收入

借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入

贷：本年利润

2、期间费用的结转 借：本年利润

贷：管理费用、营业费用、财务费用 3、成本支出的结转 借：本年利润

贷：主营业务成本、其他业务支出、营业外支出

4、税金的结转 借：本年利润

贷：主营业务税金及附加、所得税 五、年终的结转 1、如果盈利 借：本年利润

贷：利润分配--未分配利润 2、如果亏损

借：利润分配--未分配利润 贷：本年利润

小规模纳税人日常账务处理的会计分录

1 目的

对本公司质量管理体系之符合性、有效性进行系统审核，以确保质量管理体系持续有效运行。

2 适用范围

本程序对内部质量管理体系审核活动事宜作出了明文规定。

3 职责

3.1 管理者代表是内部质量管理体系审核总负责人，负责制定《 年度内审计划》，并负责组织实施。

3.2 内审员负责内部质量管理体系审核。（2次内审间隔不得超过12个月） 3.3办公室协助管理者代表完成年度内部审核工作。 4 定义 （略）

5 运作流程

5.1 年度审核计划的编制

5.1.1 每年年初，管理者代表负责组织编制并形成《 年度内审计划》，《 年度内审计划》审核活动应涉及公司质量管理体系所有相关质量活动（要素），且频次应不少于一次/年，编制完毕，总经理批准，并分发至各部门。

5.1.2 如下特殊情况，管理者代表可随时组织进行内部质量管理体系审核： a） 产品/服务出现严重缺陷；

b） 顾客就产品/服务品质提出重大投诉； c） 公司架构、内外部环境发生重大变化； d）……。 5.2 内审组组建

5.2.1 内审组成员（包括内审组长）要求： a） 高中以上学历；

b） 本公司工作二年以上；

c） 经过

一般过去时 一般现在时 一般将来时练习

一般过去时 一般现在时 一般将来时练习 一般过去时、一般现在时、一般将来时练习 现在一、填空 1. He often (have) dinner at home. 2. It is very cold these days. It (snow)soon. 3.Tom and Mary (come) to China last month. 4. Mike (not go) to bed until 12 o’ clock last night.So I (get ) up late. 5. We (not watch) TV last Monday. 6.Mary (read) English yesterday morning. 7. ---I (get)you a copy of today’s newspaper? ----Thank you. 8. The girl (teach) us English on Sundays. 9. I can take Li Ming there when he ( come) to visit. 10. There (be) some water in the

英语时态综合专项练习（期中复习）

一、过去时练习：写出下列动词的过去式

is\\am_________ fly_______ study________ are ________ drink_________ play_______ go________ make ________ does_________ dance________ worry________ ask _____ taste_________ eat__________ draw________ put ______ have________ stop_________ read_______ do ________ 二、句型转换。

1.Tom listened to CDs yesterday.(变否定句) Tom to CDs yesterday. 2.Father slept all day last Monday.(改一般疑问句) Father all day last Monday? 3.I was very busy last week.(改否定句和一