产品标识与追溯管理程序心得

程序文件 文件編號： 版 本： B/0 頁 次： 1 / 5 产品标识与可追溯管理程序 产品标识与可追溯管理程序 文件类别：程序文件 文件编号： 版 次：B/0 制定部门：品质部 生效日期：2013年5月10日 编制/日期 审核/日期 批准/日期 程序文件 文件編號： 版 本： B/0 頁 次： 2 / 5 产品标识与可追溯管理程序 文件修訂記錄 日 期 页号 原版本/现版本 2013/04/28 全部 A/0-B/0 修订内容摘要 调整文件序号，改版发行。 修改人 程序文件 文件編號： 版 本： B/0 頁 次： 3 / 5 1、目的： 产品标识与可追溯管理程序 通過對產品進行標識和記錄，以實現可追溯行。對投入生產的原材料、過程中的半成

程序文件 文件編號： 版 本： B/0 頁 次： 1 / 5 产品标识与可追溯管理程序 产品标识与可追溯管理程序 文件类别：程序文件 文件编号： 版 次：B/0 制定部门：品质部 生效日期：2013年5月10日 编制/日期 审核/日期 批准/日期 程序文件 文件編號： 版 本： B/0 頁 次： 2 / 5 产品标识与可追溯管理程序 文件修訂記錄 日 期 页号 原版本/现版本 2013/04/28 全部 A/0-B/0 修订内容摘要 调整文件序号，改版发行。 修改人 程序文件 文件編號： 版 本： B/0 頁 次： 3 / 5 1、目的： 产品标识与可追溯管理程序 通過對產品進行標識和記錄，以實現可追溯行。對投入生產的原材料、過程中的半成

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产品标识和可追溯性管理程序

（ISO9001-2015）

1、 目的

对产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程采用适宜的方法进行标识，标明产品监视测量状态，防止混用，实现可追溯性。 2、 范围

适用于产品实现（从原材料进厂到产成品包装入库）的全过程。 3、 职责

3.1 物资供应部材料库管理员负责库存物资（原材料、分零件、辅助材料等）及区域的标识。

3.2 质量监督部产品库管理员负责库存各环节产品及区域的标识。

3.2 生产技术部/加工技术部各车间负责在制品、原材料和成品的标识，车间内定置区域标识。

3.3 质量监督部负责产品标识的归口管理和标识格式制定，满足产品质量可追溯性要求。当需要追溯产品质量时，由质监部组织进行。 4、 工作程序 4.1 原料的标识

、原材料回厂后由材料库库管员分类、分区、分批放置，并附上《原料检验（验

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证）标识卡》，

、按标识卡上内容（材料名称、批次、厂家、进货重量、进货日期、库管员）填写完整，并签字确认。

标识位置：由库管员装入塑料袋内后固定在该批料的外包装或盛装的容器外表面上，无包装的原

一 目的:

确保所有产品由原物料到成品出货的各阶段均加以鉴别与标示,以便发生异常时,能对产品进行追溯,以便了解真正的不良起因. 二 范围:

自原物料进厂到成品出货各阶段之产品标识和追溯作业皆属之。 三 定义：

3.1追溯：是指追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。

注1：当考虑产品时，可追溯性可涉及到： ——原材料和零部件的来源； ——加工的历史；

——产品交付后的发送和所处位置。 四 权责:

4.1 原物料标识:资材、品保；

4.2 制程中原物料与产品标识:生产、品保； 4.3 成品标识:生产、资材、品保； 4.4 标签由品保部进行设计制定。 五 程序内容： 5.1 原物料标识:

5.1.1 技术部在进行零件承认时，根据物料编码原则对每一种物料给出一种唯一对应之

编号，协力厂商在送货时需在材料包装上贴上标签，以标示材料之编号、数量、日期、批量等。

5.1.2 协力厂商送料时，收货员应将物料放置于待检区，无法放入待检区的应及时在堆

放处挂“待检验”标识。并开出【送检单】给进料检验员.

5.1.3 进料检验员根据【送检单】、《进料检验规范》、《零件图》、样品等对原物料进行品

质判定后贴上相对应之标签如，合格为绿色“合格”标签，特采为黄色“特

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广州市拓璞电器发展有限公司 广州市拓璞电器发展有限公司 标识、 标识、防护和追溯性管理程序

文 件 编 号 版本/ 版本/修改号 页 码

TOP-MPTOP-MP-08 01/A 第 1 页 共 4 页

编制： 1. 目的

审核：

批准：

生效日期：

为使产品实现过程中的物料、半制品及成品得到有效管理，以及在需要时可进行有效的追 溯，特编制本程序，确定产品的标识、防护和追溯性的各种方法，预防过程中的物料、半制品及 成品在收货、贮存、发货﹑包装和交付过程中的损坏、遗失或不可追溯的出现。同时确定出现异 常时的处理方法，确保最终可满足客户的要求。 2. 范围 此程序适用于产品实现过程的各个阶段环节及其使用和输出的产品物料、半制品及成品。 在法规或客户要求时，产品实现的过程可延伸到产品寿命终结后的废弃处理的过程。 3.职责 3.1 开发分公司或工程部 a.负责制订产品物料、半制品及成品的名称编号及确定其规格，建立唯一性的标记； b.负责产品物料的包装、防护和标识方法进行规定； 3.2 采购部 a. 负责将采购物品的规格、包装防护和标识要求清楚提供给供应商； b. 负责要求供应商送货时按规定的要求进行正确的包装防护和标识； c. 负责保存采购订货的规格要求和

产品鉴别与追溯管理程序

1.目的：

确保公司在产品实现的各阶段（进料、制程中、最终产品、交货），能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。 2.职责范围：

2.1仓管或品保IQC：原物料识别标示。 2.2制造部班、组长：生产中产品标示。 2.3品保IPQC：制程中检验状态标示。 2.4品保部FQC：成品检验状态标示。 2.5品保部包装员：成品包装标示。 2.6制造干部：制程状况追溯。 2.7品保部：质量记录提出。 3作业内容：

3.1 产品鉴别：成品及原物料阶段编号：

3.1.1成品、原物料、内部编号：统一由总厂工程研发部提供。

3.1.2 外部编号：依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。 3.2 各阶段之标示： 3.2.1 进料：

a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。

b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。 c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。 d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日

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TOP-MPTOP-MP-08 01/A 第 1 页 共 4 页

编制： 1. 目的

审核：

批准：

生效日期：

为使产品实现过程中的物料、半制品及成品得到有效管理，以及在需要时可进行有效的追 溯，特编制本程序，确定产品的标识、防护和追溯性的各种方法，预防过程中的物料、半制品及 成品在收货、贮存、发货﹑包装和交付过程中的损坏、遗失或不可追溯的出现。同时确定出现异 常时的处理方法，确保最终可满足客户的要求。 2. 范围 此程序适用于产品实现过程的各个阶段环节及其使用和输出的产品物料、半制品及成品。 在法规或客户要求时，产品实现的过程可延伸到产品寿命终结后的废弃处理的过程。 3.职责 3.1 开发分公司或工程部 a.负责制订产品物料、半制品及成品的名称编号及确定其规格，建立唯一性的标记； b.负责产品物料的包装、防护和标识方法进行规定； 3.2 采购部 a. 负责将采购物品的规格、包装防护和标识要求清楚提供给供应商； b. 负责要求供应商送货时按规定的要求进行正确的包装防护和标识； c. 负责保存采购订货的规格要求和

文件编号：YDL/QP714 版号：B

页数：共 2页，第1 页

产品标识和可追溯性程序 发布日期：2007-7-7

1.0目的：

本程序规定了对原材料、压铸件毛坯、压铸件清理、后加工、机械加工、涂装产品及采购进货的物品，需确保在其需要时对产品质量形成的过程及分布实现标识和追溯，并对顾客反馈有质量问题的产品实行有效的快速追溯。 2.0范围：

本程序适用于本公司的所有原材料、在制品、半成品、采购物资和出厂产品的标识，利用生产批次对不合格品进行追溯。 3.0职责：

3.1 采购部、生管部及仓库负责采购件和在库品的标识。 3.2制造1、2、3部负责在制

ROHS产品的标识追溯管理规定

1.0 目的

当产品出现环保异常时，能够有效、快捷地追溯到原材料、零件厂商、生产厂商的生产批次，对公司环保材料从采购、进料、成品入库、出货及服务过程中的各项检验状态、产品状态的标识进行规定。

2.0 适用范围

本公司原材料、部品、产品检验状态和产品状态的标识、追溯过程。

3.0 定义

4.0 职责

4.1品质部负责各阶段标识状态的策划和规定；

4.2部品厂商、产品生产厂商负责按公司标识规定实施生产各阶段的标识；

4.3采购部负责按标识规定实施各阶段的追溯。

5.0 规定

5.1环保材料的标识（含部品）

5.1.1采购部按产品所需材料表进行采购物料，并指示材料厂商直接送货到生产厂商；

5.1.2品质部负责制定材料检验标准，生产厂商负责依据标准进行检验，并确认提交的

ICP数据（或成分表）；

5.1.3生产厂商应按本公司品质部规定的检验规范对材料的ICP数据进行抽样检验，检验

完成后，在外包装上加盖QC印章和环保标签（ROHS对应品），以示防止污染作业、及符合环保要求，并记录检验结果及采购批次；

5.1.4生产厂商负责定期将检验结果提交本公司品质部，品质部负责对其进行确认；

5.1.5检验合格后，由生产厂商生产部物料仓办理入库手续，在物料卡上、《入库

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对原辅材料、外协外购件、半成品、成品进行标识，防止原辅材料、外协外购件、半成品、成

品在生产过程中混淆或被误用，确保在必要时对产品的质量形成过程进行追溯。

2. 范围

适用于本公司原辅材料、外协外购件、半成品、成品在保管和制造过程中的标识和追溯。

3. 术语

依ISO9000：2000及ISO/TS16949中的术语。 4. 职责

4.1 销售部负责传递顾客对产品标识的要求，技术部负责产品固有标识和成品包装标识的设计。 4.2 生产部负责产品标识和可追溯性的归口管理，负责对过程标识的实施和管理。 4.3 质量部负责对标识的验证和监督。

4.4 仓库保管员负责成品、半成品、原材料、外购件、外协件的标识并对其使用进行管理。 4.5 各生产班组负责对本车间生产过程中的成品、半成品、原材料、原辅材料的标识进行管理。

5. 工作程序

5.1生产部负责产品标识的制订，规范所有工序的标识要求，具体见《工序流程卡》

5.2 原辅材料、外购、外协件的标识

5.2.1原辅材料、外购、外协件到公司，经检验合格后，保管员方可办理入库手续，按规定编制入

库产品批号，并对物资进行标识，填写“材料入库单”，内容有物品名称、型号、规格、数