检验检测机构内审报告

内审检查表

内审员 准则条 款 4.1 组织 4.1.1 负责内审范围 检查内容、方法 查（1）机构建立的文件。 （2）是否有公正性声明 （3）是否有承诺。 查（1）本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。 （2）是否独立行文，查文件发放 （3）财务是否独立，财务账目、印章 内审时间 检查情况记录 判断结论 条款要求 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任 符合 基本符合 问题严重 有一般问题 不符合 4.1.2 查本所检测场所的文件；检测平面机构 图；检测设施情况；检测仪器设备一览表。 4.1.3 查（1）机构地位、通讯。 （2）是否有不在一地的工作场所。

4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支

年检验检测机构内审员试

题

Last revision date: 13 December 2020.

一、单选题

1.检验检测机构应有样品的（ B ），样品在检验检测的整个期间应保留该标识。 A．编号系统 B.标识系统 C.识别系统 D.条码系统

2.通过分析质量控制的数据，当发现预先判据时，应采取（ D）来纠正出现的问题，并防止出现错误的结果。 A．纠正措施 B.预防措施 C.必要措施 D.有计划的措施３．检验检测机构应当按照（Ｄ）的要求，参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。

Ａ．质量主管Ｂ技术主管Ｃ质量管理部门Ｄ资质认定部门４．检验检测报告或证书的格式应设计为适用于所进行的的（Ｄ）检验检测类型，并尽量减小产生误解或误用的可能性。

Ａ委托Ｂ许可证Ｃ监督Ｄ各种５．检验检测机构应当在其官方网站或者以其他公开方式，公布其遵守法律法规，（Ａ），履行社会责任等情况的自我声明，并对声明的真实性负责。

Ａ独立公正从业密Ｂ质量方针声明Ｃ科学公正检测Ｄ保守客户机６．检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于（Ｄ）年。

Ａ２Ｂ３Ｃ５Ｄ６７．检验检测设备应由经过（Ｃ）的人员操作

Ａ培训Ｂ学习Ｃ授权Ｄ训练８．对检验检测（Ｄ）有这重要影

XXX年内审记录

XXXX机动车检测有限公司 XXXX年XX月XX日

XXXX年度内部审核计划

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内审目的 内审性质 内审形式 内审依据 审核范围 要素 □常规审核 □特殊审核 □滚动式 □集中式 经理 质量负责人 技术负责人 √ √ √ √ - √ √ √ - - - √ - √ - - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ XX车间 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ XX车间 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 业务室 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 条款号/ 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 检测/或校准分包 4.5 服务和供应品采购 4.6 合同评审 4.7 申诉和投诉 4.8 纠正措施,预防措施及改进 4.9 记录 4.10 内部审核 4.11 管理

XXX年内审记录

XXXX机动车检测有限公司 XXXX年XX月XX日

XXXX年度内部审核计划

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内审目的 内审性质 内审形式 内审依据 审核范围 要素 □常规审核 □特殊审核 □滚动式 □集中式 经理 质量负责人 技术负责人 √ √ √ √ - √ √ √ - - - √ - √ - - - - - √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ √ - √ - √ - √ XX车间 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ XX车间 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 业务室 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 条款号/ 4.1 组织 4.2 管理体系 4.3 文件控制 4.4 检测/或校准分包 4.5 服务和供应品采购 4.6 合同评审 4.7 申诉和投诉 4.8 纠正措施,预防措施及改进 4.9 记录 4.10 内部审核 4.11 管理

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内 审 检 查 表 （正式版）

评 价 序号 内审内容 内审方法 内审现场记录 符合 基本符合 不符合 缺此项 不 适 用 整 改 项 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 营业执照等证明文件 法人证明文件是否齐全有效，法人证明与身份证明是否相符 非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。 证明文件齐全有效 证明文件齐全属实 4.1.1 不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 4.1.2 有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。 （组织机构框图表述是否正确；检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 质量职能分配表是否合理；质量保证框

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内 审 检 查 表 （正式版）

评 价 序号 内审内容 内审方法 内审现场记录 符合 基本符合 不符合 缺此项 不 适 用 整 改 项 4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 检验检测机构或者其所在的组织应有明确的法律地位，对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 营业执照等证明文件 法人证明文件是否齐全有效，法人证明与身份证明是否相符 非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。 证明文件齐全有效 证明文件齐全属实 4.1.1 不具备独立法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 4.1.2 有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。 （组织机构框图表述是否正确；检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。 质量职能分配表是否合理；质量保证框

……○… … … … 线 封 密 ： …名…姓… … ○ … … … … 线 封 密 ：……岗位… … ○ … … … … 线 封 密 … … … ：…门○部…… … … 线 封 密 … … … … ○ … … … … 线 ：封位 单密 …………○…………培训考核试题（一）

一、不定项选择题（共10分,每题2分）

1.检验检测机构应配备检验检测活动所需的（ ）。 A、人员 B、设施 C、设备 D、系统及支持服务

2.检验检测机构应保留所有技术人员的相关记录，下面正确的是：（ ） A、相关资格、能力确认、授权、教育、培训记录 B、检验项目批次记录 C、人员监督记录

D、包含授权、能力确认的日期

3.检验检测机构的文件，可以采用（ ）形式体现。

A、质量手册 B、程序文件 C、作业指导书 D、记录格式

4.检验检测机构发现了不符合工作，采取纠正措施之前，必要时首先应（ ） A、预防 B、纠正 C、采取改进措施 D、采取预防措施

****检测中心 内审审核表

涉及序号 评审内容 部门或人员 4.1 4.1.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。 4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。 4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。 4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲 内审审查表

基本 符合 不符 合 内容描述 检查内容 查实验室建制文件；注册登记法律文件及是否在有效期内 查资质证书及独立法人文件 查质量手册中法人观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任的承诺声明 查组织机构图及责任，在组织中的地位 查公正性

2017年 *** 月内部审核计划

受控编号：****************** 共页第页

本次内审重点检查公司2016年检验检测质量活动的运行情况是否符合审核目的： 本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有审核范围： 关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。 《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量审核依据： 手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。 审核时间： 本次审核为集中式审核，计划审核时间为2016年11月21号至23号 本次评审组共有***人组成。 审核组成员： 组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。 计划安排 实施项目及要点 内部审核策划准备 （制定计划、编制表格） 计划时间 负责人 协助人 **** *** 各内审员 内审实施 **

2017年 *** 月内部审核计划

受控编号：****************** 共页第页

本次内审重点检查公司2016年检验检测质量活动的运行情况是否符合审核目的： 本公司管理体系的要求，是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求。 适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所；与质量管理体系有审核范围： 关的所有部门；以及与本试验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容。 《实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量审核依据： 手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、设备自校方法、设备维护方法等；适用的法律、法规；客户的要求、标书、合同、投诉等。 审核时间： 本次审核为集中式审核，计划审核时间为2016年11月21号至23号 本次评审组共有***人组成。 审核组成员： 组长：**** 组员：****、******、*****、*****、*****。 计划安排 实施项目及要点 内部审核策划准备 （制定计划、编制表格） 计划时间 负责人 协助人 **** *** 各内审员 内审实施 **