学校权力运行流程图风险点

行政审批权力运行流程图

到审批单位提出申请 邮寄申请 传真、电子邮件等方式申请 申请人申请

作出不予行政审批的决定，发《驳回通知书》，说明理由，并告知依法申请复议、提起行政诉讼的权利 作出准予登记的书面决定，发《核准通知书》 决定依法当场或在受理后15日内作出审批或不予审批的决定。（以传真、电子邮件申请受理的，自收到原件起计算） 行政机关发现行政审批事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩，行政机关应当听取申请人和利害关系人申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定 不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，出具《不予受理通知书》。告知申请人向有关部门申请 申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》 材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或5个工作日内返回材料，发放一次性《补正告知》 受理： 收到申请材料当场或5个工作日内完成申请材料的受理工作， 材料可当场更正的，允许当场更正 依法应当听证的事项或

行政审批权力运行流程图

到审批单位提出申请 邮寄申请 传真、电子邮件等方式申请 申请人申请

作出不予行政审批的决定，发《驳回通知书》，说明理由，并告知依法申请复议、提起行政诉讼的权利 作出准予登记的书面决定，发《核准通知书》 决定依法当场或在受理后15日内作出审批或不予审批的决定。（以传真、电子邮件申请受理的，自收到原件起计算） 行政机关发现行政审批事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩，行政机关应当听取申请人和利害关系人申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定 不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的，不予受理，出具《不予受理通知书》。告知申请人向有关部门申请 申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》 材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或5个工作日内返回材料，发放一次性《补正告知》 受理： 收到申请材料当场或5个工作日内完成申请材料的受理工作， 材料可当场更正的，允许当场更正 依法应当听证的事项或

古驿镇黄渠河第二小学 安全工作监督检查流程图

对限期整改的项目，跟踪检查 针对检查出的问题，下发限期整改通知书 （整改期限为10天） 学校对各部门年级组进行监督检查 （5日内完成） 学校通知各部门年级组安全自查，明确检查目标做好自查整改工作（15日内完成） 对长期不能整改的，提出处理意见 自查、监督检查完后，向上级(中心学校）汇报

古驿镇黄渠河第二小学教职工奖励工作流程图

1、全程监督。 2、通过教代会讨论、商讨。 3、办理过程在系统内部公开。 制定教职工奖励方案 学校量化 考核 教代会讨论、通过 单位公示（一周） 学校 审核 呈报上级机关（中心学校）批准

古驿镇黄渠河第二小学专业技术人员

职务评聘流程图

公布评审条件标准 监察教师对照标准准备有关材料 小组 及 教 代 会全程监督 学校初审把关 （公示7个工作日） 报中心学校审

古驿镇黄渠河第二小学干部选拔任用工作流程图

组织或个人推荐、民主推荐 学校审查确定提名 组织考察 征求有关领导和方案意见 班子会议、教代会讨论决定 报镇中心学校 任职前公示 领导谈话 履行任命手续 材料归档

古驿镇黄渠河第二小学 班主任、教师评比工作流程图

（承办部门：教导处）

教导处、年级组日常检查（及时公

xx中学行政权力运行流程图

目 录

xx中学安全工作监督检查流程图 ······························································· 1 xx中学教职工绩效及各种奖励工作流程图 ················································ 2 xx中学行专业技术人员职务评聘流程图 ···················································· 3 xx中学中层干部选拔任用工作流程图 ························································ 4 xx中学班集体评优、班主任量化评比工作流程图 ···································· 5 xx中学公章使用流程图 ··············································································· 6 xx中学教师年度考核流程图 ···································

水边镇行政权力运行流程图

水边镇人民政府 举报电话：3672197

1

农村村民宅基用地审核

流 程 图

本人提出申请 村委会研究，拿出初步意见 群众评议 张榜公示 村委会呈报 镇规划所、国土所镇政府会议研究决定 国土资源局审批

2

育龄妇女生育第一个子女登记

流 程 图

育龄夫妻生育第一个子女应在出生前，提供双方身份证、户口簿、结婚证，到镇政府计生站登记 镇计生站负责填写《第壹胎子女生育服务证》并加盖计生公章，附乡（镇）出具的诊断证明 镇计生站挂片工作人员签署意见后报镇政府分管领导批准 镇计生站工作人发放证件、 档案资料备案

3

办理《独生子女父母光荣证》发放

流 程 图

本人提供身份证、户口簿、结婚证、第一个女子生育服务证等有效证件和近期二寸夫妻合照三张，并填写《独生子女父母光荣证》申请登记表一式三份 村民委员会主管计生领导签署意见并加盖村委会计生公章 镇计生站工作人员审查，报镇政府分主管领导审镇政府分管领导签署意见，签字并加盖计生公章 报县计生委审批备案 镇计生发放证件，存档

4

农 村 集 体 经 济 组 织 财 务 管 理 流 程 图

原始凭证结报 ↓

原始凭证的审核

↓ 记账凭证的填制及审

水边镇行政权力运行流程图

水边镇人民政府 举报电话：3672197

1

农村村民宅基用地审核

流 程 图

本人提出申请 村委会研究，拿出初步意见 群众评议 张榜公示 村委会呈报 镇规划所、国土所镇政府会议研究决定 国土资源局审批

2

育龄妇女生育第一个子女登记

流 程 图

育龄夫妻生育第一个子女应在出生前，提供双方身份证、户口簿、结婚证，到镇政府计生站登记 镇计生站负责填写《第壹胎子女生育服务证》并加盖计生公章，附乡（镇）出具的诊断证明 镇计生站挂片工作人员签署意见后报镇政府分管领导批准 镇计生站工作人发放证件、 档案资料备案

3

办理《独生子女父母光荣证》发放

流 程 图

本人提供身份证、户口簿、结婚证、第一个女子生育服务证等有效证件和近期二寸夫妻合照三张，并填写《独生子女父母光荣证》申请登记表一式三份 村民委员会主管计生领导签署意见并加盖村委会计生公章 镇计生站工作人员审查，报镇政府分主管领导审镇政府分管领导签署意见，签字并加盖计生公章 报县计生委审批备案 镇计生发放证件，存档

4

农 村 集 体 经 济 组 织 财 务 管 理 流 程 图

原始凭证结报 ↓

原始凭证的审核

↓ 记账凭证的填制及审

规范权力运行工作管理流程及风险防范 一、 科室工作职责

党校办公室工作职责

党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：

一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。

二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。

三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。

四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。 五、树立服务意识，规范服务程序，做好接待工作。 六、做好宣传工作。

七、完成校委会交办的有关工作。

财务室工作职责

1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。

2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。

3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。 4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。 5、认真做好党校经费核算工作，并严格执行财

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规范权力运行工作管理流程及风险防范 一、 科室工作职责

党校办公室工作职责

党校办公室在校务委员会和校长的领导下工作。其主要职责是：

一、认真落实校务委员会决议，增强工作的主动性、积极性和创造性，充分发挥领导决策参谋作用，围绕学校中心工作，做好多方协调、沟通工作，加强各项工作的管理和督办，保证各项综合目标管理工作圆满完成。

二、做好文件的起草、修改、下发和上报工作，建立和完善党校的各项管理制度。

三、加强档案管理，负责党校各种资料、材料、档案的整理、归档、存档工作管理，做好信息收集、汇总、反馈、储存和利用工作。

四、加强图书、报刊的阅览和管理，做好教学资料的存档和保管工作。 五、树立服务意识，规范服务程序，做好接待工作。 六、做好宣传工作。

七、完成校委会交办的有关工作。

财务室工作职责

1、严格按照国家财务会计制度和财经政策的有关规定，管好现金收支和银行存款业务，做到日清月结，库存现金不超限额。

2、认真审核原始凭证，审批及结报手续：及时报帐、记帐，做到帐面、帐表、帐实相符。

3、建立和完善审批手续制度，坚决做到不坐支，不以白条抵库。 4、及时做好资金的应收工作。收好各种会议、学杂等费用。 5、认真做好党校经费核算工作

销售与收款业务流程

一.业务目标

1.经营目标

通过规范销售与收款业务流程，确保产品销售与收款业务按规定程序和适当授权进行，实现预期经营目标。

2.财务目标

确保销售与收款业务及相关会计科目的核算真实、完整、规范，防止差错和舞弊，保证财务报表合理揭示业务发生的折扣和折让。

3.合规目标

保证销售业务及其税金的处理符合国家相关法律法规及公司的规定。

二、业务风险

1.经营风险

由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当，可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致，或出现舞弊和差错。

2.财务风险

可能导致会计核算多记、少（漏）记或错记销售收入、应收账款及其他相关会计事项，造成核算和反映不真实、不准确、不

完整。

3.合规风险

可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚和法律制裁。

三、业务流程步与控制点

1.受理订单与编制销售计划

（1）销售部门分析客户需求，受理客户订单，订单应按类别连续编号。

※（2）所有订单均由被授权人核准，并对客户信用状况进行初步核查。

销售部门依据客户信用状况及订单和生产计划、库存等情况，编制销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊销方案，并经部门领导审核签字。

2.审定销售方案和信用政策

※（1）产品销售计划传送给

**市**区住建委行政权力运行流程图

一、行政审批类权力事项运行流程图

1、燃气经营许可流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：20天承诺时限：5天

2、建筑工程施工许可流程图

监督电话：********

承诺时限：10日

3、《建设项目选址意见书》核发流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：30个工作日承诺时限：2个工作日

4、建设用地规划许可流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：30个工作日承诺时限：2个工作日

5、建设工程规划许可（含临时工程）流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：30个工作日承诺时限：4个工作日

6、乡村建设规划许可核发流程图

承办机构：区住建委行政审批科

服务电话：******** 监督电话：********

法定时限：15个工作日承诺时限：15天

7、房地产开发企业资质(三级）审批流程图

承办机构：区