特殊过程管理规定

关键过程(工序)和特殊过程(工序)管理办法

第一章 总则

第一条 为了加强工程项目施工过程管控，有效防范并遏制质量问题和质量事故的发生，使关键过程和特殊过程施工始终处于受控状态，结合《关于印发“关键过程和特殊过程管理办法”的通知》（二公局施发[2015] 33号）、局项目策划指南（V1.0版）、局、公司技术质量管理相关制度和办法的要求，对公司原《关键过程和特殊过程控制规定》进行修订，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司承建的所有工程项目施工过程的控制。 第三条 本办法所指关键过程和特殊过程也可指关键工序和特殊工序。

第二章 管理职责

第四条 管理职责：

1.施工管理部负责制定和完善关键过程和特殊过程控制要求，并对项目实施情况进行指导和监督。

2.项目部根据项目实际情况，负责识别、确定关键过程和特殊过程的界定工作，编制作业指导书，执行首件工程认可制，确认作业人员、机械设备、监测设备的过程能力，并对过程实施进行严格控制。

3.项目总工职责：

3.1策划初期组织项目各部门结合本工程实际情况具体分析，识别和界定项目关键过程和特殊过程，形成控制清单。同时负责组织技术、

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试验、质检等部门在施工前预先鉴定关键过程和特殊过程在受控条件下

文件标题 制订部门 流 程 图 计划审核 临时审核 编制具体审核计划 准备参考资料 审核员 审核员 审核员 相关部门 审核员 审核组长 管理者代表 确定审核员 品管课 管理者代表 审核员 审核员 责任部门 相关文件 使用表单 专业技能鉴定 程序 制造过程审核日程 安排表 过程审核检查表 不符合项报告 数据分析及应 用程序 制造过程审核报告 制造过程审核管理规定 技术部 文件编号 制订日期 TS－P－032 2004－06－29 版次 页码 A0 3/8 0.制程审核流程图 编制检查表 审核实施 审核结果报告 纠正预防措施 纠正结果验证 审核结果统计分析 提交管理评审

文件标题 制订部门 制造过程审核管理规定 技术部

产品追溯过程管理规定

产品追溯过程管理规定

1目的

为保证产品质量，提供优质的服务，而对产品生产全过程进行控制。

2范围：

适用于从订单接收到产品交货使用的全过程。 3 运作 3.1产品追溯：

3.1.1 市场营销部下达的<<生产任务通知单>>，由事业部生产课对<<生产任务通知单>>统一进

行订单编号。

3.1.2订单编号方法

目的：可了解订单的次数和产品的类别，便于生产调度，生产订单的编号，易于制定生产月计划和周计划也易于管理，其编号方法如下：编号内容应包括流水号和年月日，如：

X XXXX XXX X X

3.2生产过程：

流水号 年月日

3.2.1生产批号是由产品投料生产的第一道工序产生的，其后工序都按其编号生产。 3.2.2金属管事业部生产批号以订单编号为中心，一个订单编号可以产生多个不同的批号，

一个生产批号能对应多个不同的订单编号。

3.2.3金属管事业部生产批号其主要内容是生产日期及班次。

X XXX XX XX X

班次

日 月

年

产品追溯过程管理规定

3.2.4塑料管事业部生产批号以订单编号为主，如出现每张订单数量较大（10万以上）的则

生产批号由终检员在订单编号后面加阿拉伯数字1、2、3……，方

? 试压作业安全管理规定 ? ? ? ?

目 录

《试压作业安全管理规定》 目的与范围

为规范对装置和管道试压作业过程的安全管理，预防各类事故的发生，特制定本规

定

? 本规定适用于xxxxx油田所属各单位试压作业的安全管理 ? 《试压作业安全管理规定》 ? 术语和定义 ? 试压作业

? 指在新(改、扩)建项目的装置、容器、管道、受压元件等承压体上进行耐压和气密

性试验的作业。

? 《试压作业安全管理规定》 ? 职责

? 安全环保监察处负责试压作业的安全监督管理。

? 相关专业管理部门负责本专业(系统)试压作业的技术指导和执行情况的监督检查。 ? 各二级单位负责本单位试压作业措施落实和监护工作。HSE部门负责试压作业监督

管理工作。

? 《试压作业安全管理规定》 ? 管理内容 ? 基本要求

? 实行试压作业许可证制度。新(改、扩)建项目的试压作业应取得《试压作业安全许

可证》，方可作业。

? 作业人员应经过相关知识培训，掌握试压作业操作技能。 ? 试压设备及安全附件应经过检验合格方可投入使用。 ? 《试压作业安全管理规定》 ? 管理内容

? 基本要求

? 长输管道线路试压应执行SYJ 4001-90《长输管道线路工程施工及验收规范》 第十

章和

特殊使用类抗菌药物管理规定

一、依据

按照卫生部颁布的《抗菌药物临床应用指导原则》（卫医发[2004]285号）文件及《卫生部办公厅关于加强抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》（卫医政发[2009] 38号）文件的要求，医疗机构应该严格执行抗菌药物分级管理制度，特制定本规定。

二、成立安康市中心医院感染性疾病诊治指导院级专家组（详情见安医发[2011]14号）

三、感染性疾病诊治指导院级专家组的责任和权利 1、熟悉抗菌药物管理的有关文件及其要求。

2、带头规范、合理地使用抗菌药物，并保持24小时通讯通畅。

3、对本科室或分管的科室医生使用特殊类别抗菌药物时审核申请单，并在审核栏签字，并加强规范特殊类别抗菌药物使用的宣教、指导、监督。

4、应邀参加特殊使用类抗菌药物临床应用的会诊。 四、特殊使用类抗菌药物使用的原则

1、要按照《抗菌药物临床应用指导原则》中“非限制使用”、“限制使用”和“特殊使用”的分级管理原则，建

立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限。

2、特殊使用类抗菌药物的选用，原则上应根据病原学检查和药敏试验结果，如结果中有对非限制或限制类抗菌药物敏感，则不建议选用特殊使用类抗菌药物。

3、患者病情需要应用“特殊

特殊使用类抗菌药物管理规定

一、依据

按照卫生部颁布的《抗菌药物临床应用指导原则》（卫医发[2004]285号）文件及《卫生部办公厅关于加强抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》（卫医政发[2009] 38号）文件的要求，医疗机构应该严格执行抗菌药物分级管理制度，特制定本规定。

二、成立安康市中心医院感染性疾病诊治指导院级专家组（详情见安医发[2011]14号）

三、感染性疾病诊治指导院级专家组的责任和权利 1、熟悉抗菌药物管理的有关文件及其要求。

2、带头规范、合理地使用抗菌药物，并保持24小时通讯通畅。

3、对本科室或分管的科室医生使用特殊类别抗菌药物时审核申请单，并在审核栏签字，并加强规范特殊类别抗菌药物使用的宣教、指导、监督。

4、应邀参加特殊使用类抗菌药物临床应用的会诊。 四、特殊使用类抗菌药物使用的原则

1、要按照《抗菌药物临床应用指导原则》中“非限制使用”、“限制使用”和“特殊使用”的分级管理原则，建

立健全抗菌药物分级管理制度，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限。

2、特殊使用类抗菌药物的选用，原则上应根据病原学检查和药敏试验结果，如结果中有对非限制或限制类抗菌药物敏感，则不建议选用特殊使用类抗菌药物。

3、患者病情需要应用“特殊

入出境特殊物品卫生检疫审批管理规定 一、项目名称

入出境特殊物品卫生检疫审批 二、依据

《中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则》第11条：入境、出境的微生物、人体组织、生物制品、血液及其制品等特殊物品的携带人、托运人或者邮递人，必须向卫生检疫机关申报并接受卫生检疫，未经卫生检疫机关许可，不准入境、出境。

三、工作程序 （一）审批申请

收货单位所在地为上海的，入出境特殊物品的申请人应在货物交运前提交入出境特殊物品卫生检疫审批申请。登陆“入出境特殊物品卫生检疫监管系统”（详见“在线办理”）进行以下信息填报。

1.入出境特殊物品单位生物安全信息

在上海口岸首次入出境特殊物品的单位，应进行生物安全信息录入，申请人根据单位性质上传相关电子资料。信息录入完成后，需致电上海检验检疫局卫生处进行核对开通（谢静38620985、冉迪38620986）。

2.入出境特殊物品信息

申请所需材料提交方式原则上为电子信息上传，如涉及相关主管部门批件的（具体见附件1），还需递交批件正本，并注明申请流水号。

批件正本提交方式：

（1）窗口提交地址：上海市浦东新区民生路1208号一楼行政许可受理窗口。

（2）快递寄送地址：上海市浦东新区民生路1208号1118室卫生

杨镇二中学生宿舍楼改扩建工程宿舍楼A

关键过程、特殊过程的控制

一、工程概况 1.1工程总体概况 1 2 3 4 5 6 7 8 工程名称 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 工程地点 开工日期 竣工日期 杨镇二中学生宿舍改扩建工程 北京市顺义区杨镇第二中学 北京清尚环艺建筑设计院有限公司 北京市顺金盛建设工程监理有限责任公司 北京顺鑫天宇建设工程有限公司 杨镇二中校园内东北角 2011年7月30日 2012年9月28日 结构类型为现浇砼框架结构、条形基础；地上六9 工程概况 层、建筑高度22.2m。施工范围包括：建筑、装饰装修、给排水、采暖、空调、电气等工程。建筑耐火等级为二级。 12建筑设计简况 序号 项目 建筑规模 占 地 1067.9m 2内容 建筑面积 6407.5m 2标准层 1067.9m 2层数 六 层高 3.6m 1 22.2m（室外地面至屋面结构面标高） 2 檐 高 ±0.00相当于绝对标高37.6m 3 4 屋 面 外墙面 不上人屋面，防水等级为二级，防水层合理使用年限15年 灰色外墙砖、白色涂料、部分外包铝板+黑色大理石 1

5 6 7 8 9 10 内墙面 楼地面 顶棚 门窗 防水 保温 合成树脂乳

入出境特殊物品卫生检疫审批管理规定 一、项目名称

入出境特殊物品卫生检疫审批 二、依据

《中华人民共和国国境卫生检疫法实施细则》第11条：入境、出境的微生物、人体组织、生物制品、血液及其制品等特殊物品的携带人、托运人或者邮递人，必须向卫生检疫机关申报并接受卫生检疫，未经卫生检疫机关许可，不准入境、出境。

三、工作程序 （一）审批申请

收货单位所在地为上海的，入出境特殊物品的申请人应在货物交运前提交入出境特殊物品卫生检疫审批申请。登陆“入出境特殊物品卫生检疫监管系统”（详见“在线办理”）进行以下信息填报。

1.入出境特殊物品单位生物安全信息

在上海口岸首次入出境特殊物品的单位，应进行生物安全信息录入，申请人根据单位性质上传相关电子资料。信息录入完成后，需致电上海检验检疫局卫生处进行核对开通（谢静38620985、冉迪38620986）。

2.入出境特殊物品信息

申请所需材料提交方式原则上为电子信息上传，如涉及相关主管部门批件的（具体见附件1），还需递交批件正本，并注明申请流水号。

批件正本提交方式：

（1）窗口提交地址：上海市浦东新区民生路1208号一楼行政许可受理窗口。

（2）快递寄送地址：上海市浦东新区民生路1208号1118室卫生

精心整理 绵阳众工机械有限公司技术部 关键、特殊过程确认记录 修订次数: 修订日期: 编号发布关键、特殊过程确认记录

过程名称 确认部门 项目 （协助部门） 办公室 （车间） 工艺设备科 （车间） QC （质量部） 确认类型 □周期确认□搬迁确认□设备变更确认□主要材料变更确认工艺要求 确认结果 确本过程的操作人员均需经过公司焊接相关操作人员已获得外部培训上培训合格并颁发上岗证,且上岗人 岗操作证书 证按评估周期评估符合 本过程所使用的关键设备需能正机 常使用,且经过周期确认,相关性能参数均符合 生产过程所使用的材料需为经过合格评定有供货资格的供应商提料 供,且规格型号符合设计\\工艺要求;有QC检验合格标识或证明 办公室档案工艺设备科组织相关部门于2010年9月对本过程所使用的焊接机按文件规见附件《设定进行了确认，确认结果均为符合。 本过程所使用的材料均为经过合格评《配料表》定的供应商提供。材料规格型号与《配《进厂物料料表》一致，且均经过QC检验合格。 工艺 （技术部） 技术部于2010年7月编制、签定并向对人员在设备操作、过程防护、生产现场发放了《钣金工艺手册》、环境控制、必要的检测方面有规《设备操作规程》、《保养作业指导见发放记录法