监理审查记录

NQA第一阶段上报资料

1、企业营业执照、组织机构代码证。

2、过程一览表、过程之间的顺序和相互关系表。

3、***年—***年（12个月）质量目标达成表及其趋势（KPI），12个月的绩效及各部门分解目标统计表.

4、三种内部审核（即体系、过程、产品）的审核计划和报告，有做夜班的也别漏审，产品审核计划与顾客要求的内容一致，明确哪些项目是我们做，哪些项目是顾客做，顾客提供的资料应完整。

5、顾客满意度报告,交付及时率100%。 6、员工满意报告。

7、内审员名单及评价准则。

8、管理评审计划及总结报告，管理者代表任命书。 9、现有体系证书（如：9001证书、UL证书等）。 10、其他（如TS16949申请书、合同书）。

第一阶段审查主要内容如下:

1、确认上述9种上报资料的内容应与其他文件如手册内容一致，且不要有误。 2、了解产品情况、用途、图纸。

3、了解汽车客户有哪些、下单运作如何进行，收集手册、程序、作业文件、检验规范，目标、指标、过程方法资料（乌龟图、过程一览表、过程之间的顺序和相互关联表），了解体系建立时间、有哪些制造过程（即有多少个制造工序），相关标准（如国标，行标，企标） 4、要带走公司简介、知道公司的英文名称、如何描述，确认公司

(食用油) 食品生产企业申请人规定条件审查记录表

申请人名称： 申证食品品种类别： 申请生产食品申证单元： 申证类别： 新申请 □ 延续换证 □ 生产场所地址： 审查日期: 年 月 日 审查人员签字： 观察员签字： 企业法人签字盖章：

1

使用说明

1、本审查记录表适用于对设立肉制品生产企业的申请人规定条件中申请材料的审核和生产场所核查。

2、本审查记录表分为：申请材料审核和生产场所核查两个部分共37个项目。对每一个审查项目均规定了“符合”、“基本符合”、“不符合”的判定标准。

3、审查组应按照对每一个审查项目的审查情况和判定标准，填写审查结论。 4、“审查记录”一栏应当填写审查发现的基本符合和不符合情况。 5、37项中部分审查项目不便于操作的，在“审查说明”中做了细化要求。 6、即食易腐类产品在“审查说明”中进一步明确了相关要求。

2

审查组组成及审查员分工：

姓名 审核组 观察员

焊接评定监理审查要点

一、前 言

焊接工艺评定是指为验证所拟定的焊接工艺参数的正确性而进行的试验过程和结果评价。其目的为验证所拟定的焊接工艺参数的正确性，并且检验施焊单位综合焊接能力。

长输管道及集气场站工程施工之前，施工单位应向监理单位报送焊接工艺评定文件，通过监理审查认可，认为能够覆盖实际焊接作业项目时，施工单位才能据此编制焊接作业指导书（规程），指导现场焊接作业。另外，在实际施工过程中，常会发生工程变更及材料代用等情况，导致现场焊接工艺超出前述通过审查的焊接工艺评定的覆盖范围，这时，通过分析，监理人员应明确施工单位是否必须重新进行焊接工艺评定。

下文将论述监理过程中监理人员应如何审查焊接工艺评定文件，以及施工中分析和应用焊接工艺评定的具体工作方法。

二、监理人员如何审查焊接工艺评定文件 1、掌握几个焊接工艺评定标准的区别

施工单位应依据相关标准进行焊接工艺评定，具体采用哪个标准，应按设计要求确定，监理人员在审查施工单位报送的焊接工艺评定文件时应与设计要求对照，确定报送的工艺评定文件所依据的标准是否相符。在油气田建设工程中，工艺评定所依据的标准主要有以下几个：

GB50236 -98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 JB470

B7-1

检验批验收台帐

项目名称： 监理机构（项目部/监理组）： 第 页 序号 日期 验收部位 检查人 检查结论 影像资料 备注 注明：分部、分项工程统一由监理项目部组织验收监理组参与。

B7-2

量测方案审批台帐

项目名称： 监理机构（项目部/监理组）： 第 页 申报信息 序号 申报时间 控制测量相关信息 报审资料名称 审核信息 审批结论 申报单位 桩号信息 审批人 审批时间 备注

钻孔桩交底

钻 孔 灌 注 桩 监理内部技术交底记录

钻孔桩交底

钻 孔 灌 注 桩 允 许偏差 项

目 主筋间距

许允差(mm偏 ±20)± 01 5±±1 0± 50≤1% 桩长不且于5大00 ±5箍筋距间或旋螺螺距 箍钢笼 笼 筋直径 长笼 度 笼标底高

垂交度 钢直笼主筋保护层筋度(水下混厚土凝)成 孔验 收 质 量 准标

斜度倾底

孔 径mm)(不小 于 计桩设径

深孔(m ) m不小设 计于深度

桩偏差 位m(m

沉)渣厚度( m) m比(mm)灌前泥浆指标 注率砂≤ 2%粘度 17 20~

s≤%

≤510≤3001.3~ 1.010内

三 、操

作工艺一) (泥浆制备和的理处

、1 除能行造自浆的层土，外浆制泥备选要用塑性高土粘膨或土。 2、 泥润护壁浆符要下合规列定容

a施、期工间护筒内的浆面要泥出高地下水1.0m位以，上 浆面要高出泥高水最1.5m 位以。 b上在、孔过程清，要中断不换泥置浆，直浇筑混至土凝。c、浇 混筑土前凝， 、d在产易生泥浆漏渗的层土中采要取持孔壁维稳定措施的。 、e弃的泥浆废、要渣按境环护保有关规的定处。 理二)(护 筒

2--00c4- 4- 0、 护1内径应筒大

.

B7-1

检验批验收台帐

项目名称： 监理机构（项目部/监理组）： 第 页 序号 日期 验收部位 检查人 检查结论 影像资料 备注 .

.

注明：分部、分项工程统一由监理项目部组织验收监理组参与。

B7-2

量测方案审批台帐

项目名称： 监理机构（项目部/监理组）： 第 页 申报信息 序号 申报时间 控制测量相关信息 报审资料名称 审核信息 审批结论 申报单位 桩号信息 审批人 审批时间 备注 .

钻孔桩交底

钻 孔 灌 注 桩 监理内部技术交底记录

钻孔桩交底

钻 孔 灌 注 桩 允 许偏差 项

目 主筋间距

许允差(mm偏 ±20)± 01 5±±1 0± 50≤1% 桩长不且于5大00 ±5箍筋距间或旋螺螺距 箍钢笼 笼 筋直径 长笼 度 笼标底高

垂交度 钢直笼主筋保护层筋度(水下混厚土凝)成 孔验 收 质 量 准标

斜度倾底

孔 径mm)(不小 于 计桩设径

深孔(m ) m不小设 计于深度

桩偏差 位m(m

沉)渣厚度( m) m比(mm)灌前泥浆指标 注率砂≤ 2%粘度 17 20~

s≤%

≤510≤3001.3~ 1.010内

三 、操

作工艺一) (泥浆制备和的理处

、1 除能行造自浆的层土，外浆制泥备选要用塑性高土粘膨或土。 2、 泥润护壁浆符要下合规列定容

a施、期工间护筒内的浆面要泥出高地下水1.0m位以，上 浆面要高出泥高水最1.5m 位以。 b上在、孔过程清，要中断不换泥置浆，直浇筑混至土凝。c、浇 混筑土前凝， 、d在产易生泥浆漏渗的层土中采要取持孔壁维稳定措施的。 、e弃的泥浆废、要渣按境环护保有关规的定处。 理二)(护 筒

2--00c4- 4- 0、 护1内径应筒大

监理测量复核记录表

编号：02 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房垫层上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月15日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程垫层上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩建厂房各细部轴线。（测量复核简图附后） 专业监理工程师签字: 备注 说明：本表由监理工程师填写，用于施工放样测量复核

复核记录及意见在允许偏差范围内，符合要求。 年 月 日 监理测量复核记录表

编号：03 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房承台上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月30日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程基础承台上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩

监理测量复核记录表

编号：02 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房垫层上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月15日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程垫层上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩建厂房各细部轴线。（测量复核简图附后） 专业监理工程师签字: 备注 说明：本表由监理工程师填写，用于施工放样测量复核

复核记录及意见在允许偏差范围内，符合要求。 年 月 日 监理测量复核记录表

编号：03 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房承台上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月30日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程基础承台上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩

工程监理企业资质审查导则

（试行）

1总则

1.1 为统一全省工程监理资质审查标准和规则，推进标准化审查，依据《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第 158 号）和《工程监理企业资质管理规定实施意见》（建市[2007]190 号）、《转发建设部<工程监理企业资质管理规定实施意见>的通知》（闽建建[2007]40号），结合我省实际，制定本导则。

1.2 本导则适用于省住建厅许可的和委托设区市（含平潭实验区，下同）住建部门许可的工程监理企业乙级、丙级资质受理、审查和审批。

1.3 企业申请资质时，自受理之日起在福建住房和城乡建设网上公开企业申报资质信息（主要人员）和审查意见，企业申报资质信息公开至审批结束后一个月，并向社会公开审批结论，供公众查询。

1.4 本导则体现公平、公正、公开的原则，体现宽进严管、改革放权、简化材料、规范审查的原则，体现强化事中事后监管的原则。

2程序和时限

2.1 由省住建厅许可的资质，企业向省住建厅行政服务中心提出申请，提交申请材料。

2.2省属企业［指省国资委管理的总公司（或集团公司、控股公司）及其下属一层级的独立法人企业，省直部门和省高校直属企业］申请已委托设区市住建部门许可的资质，向省住建厅提出申请，由省

住建