超市采购的工作流程及职责是什么

超市采购工作流程

商品采购是商场主要业务活动之一。为了保证企业采购到适销对路的商品，

必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了很好地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。 (一)建立相应的商品采购机构

商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。 (二)制定商品经营目录

商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列

思达盘点工作流程讨论稿

A) 盘点业务流程

一、 盘点意义：盘点即对商品进行盘点清查，以核对实物数量和电脑系统的帐务数量是否相符的

一种方法，从而得出一定时期内对经营的评估和对管理工作的考核，分析库存商品来进行商品管理，并作为未来企业发展的决策依据。二、 盘点方法：

1）.定期盘点：公司各部门在每季度末所进行的盘点，有总经理通知；

2）.临时盘点：在商品变价、工作交接、商品核查、人员调动时的盘点；如电器、高档烟酒等进行的盘点。三、 盘点日期：2015年3月25日四、 盘点前准备工作：

3）.部分抽盘：非定期盘点时对有关商品进行的库存核查，像部门对单价高、品种单一的商品

盘点日前四至五天开始做准备工作

1）. 部门负责人成立盘点小组，确立此次盘点各组织成员的工作职责和范围。

2）. 准备盘点工具：足够份量的盘点表和蓝黑圆珠笔，划分清晰的商品区域图，并准备足够的方块卡片，按照字母代表商品大类别，数字代表货架位置的方法来制作盘点区域卡，例如食品区A1……A121百货区B1……B89散称区C1……C50仓库X1……X33等等，盘点区域卡片须安放在每个区域位置的左上角。

3）. 划定固定的区域用于存放报损、退货、非盘点商品等，并对该区域进行标识，并把需要报损的商品数量

导医工作流程及职责

开诊前：

1、晨会：每日7：50召开晨会，按身高顺序排队，互相检查衣、帽、鞋整洁后，双手交叉握在前面，面带微笑站立。

2、晨会结束后，立即进入各自岗位，根据天气和室内光线强弱，温度等变化，选择性开启照明灯、电视机电源开关、开启导医台电脑、整理导诊统计表及病历等。

3、检查候诊大厅沙发、茶几、电视柜等物品摆放是否整齐清洁，保持候诊环境、楼层楼道整洁，及时通知保洁清理污垢。

4、开饮水机电源，准备水杯，清洁饮水机水槽、机身、保证饮用水供应。 5、开启电视机电源，取出电视遥控器，调节电视机音量到14。 6、对照医生值班表，掌握当天值班医生名单，以做到准确分诊。

7、在医生未上班前，对已经候诊的患者应主动问明情况，对病情较重者应妥善安排。

开诊后：

1、导诊岗位设置：门诊大厅导医设四人，分早班（8：00-16：00）、正班，相互衔接配合。二人在导医台后坐姿服务，二人到门口站立服务。没有患者前来时，要巡回服务，但注意力不能完全离开导医台。遇有电话或新患者，应迅速返回导医台。

2、患者来到时，导医应主动上迎问候患者，并记录患者姓名、性别、就诊科室（医生）、家庭住址（区镇）等相关资料。然后引领患者到诊室就诊，引领过程应有言语交

导医工作流程及职责

开诊前：

1、晨会：每日7：50召开晨会，按身高顺序排队，互相检查衣、帽、鞋整洁后，双手交叉握在前面，面带微笑站立。

2、晨会结束后，立即进入各自岗位，根据天气和室内光线强弱，温度等变化，选择性开启照明灯、电视机电源开关、开启导医台电脑、整理导诊统计表及病历等。

3、检查候诊大厅沙发、茶几、电视柜等物品摆放是否整齐清洁，保持候诊环境、楼层楼道整洁，及时通知保洁清理污垢。

4、开饮水机电源，准备水杯，清洁饮水机水槽、机身、保证饮用水供应。 5、开启电视机电源，取出电视遥控器，调节电视机音量到14。 6、对照医生值班表，掌握当天值班医生名单，以做到准确分诊。

7、在医生未上班前，对已经候诊的患者应主动问明情况，对病情较重者应妥善安排。

开诊后：

1、导诊岗位设置：门诊大厅导医设四人，分早班（8：00-16：00）、正班，相互衔接配合。二人在导医台后坐姿服务，二人到门口站立服务。没有患者前来时，要巡回服务，但注意力不能完全离开导医台。遇有电话或新患者，应迅速返回导医台。

2、患者来到时，导医应主动上迎问候患者，并记录患者姓名、性别、就诊科室（医生）、家庭住址（区镇）等相关资料。然后引领患者到诊室就诊，引领过程应有言语交

晋淮汽车销售有限公司市场部工作职责及工作流程

一、市场部岗位职责

1、市场部的工作范围、主要职责

2、个人的岗位职责

二、市场部工作流程

1、部门内的工作流程

2、与其它部门的合作流程

3、对外工作流程

三、工作评价

1、绩效考核表

2、工作评价

一、市场部工作职责

1、市场部工作范围及主要职责

市场部的主要工作是经营品牌和公司自身的推广、公关以及市场占有率的提升等，最终体现在销售量和售后进场台次的提升。所以市场部的目的是为销售和售后服务的从这个基本点出发，市场部的工作范围和和职责如下：

1) 媒体广告的发布及效果监测

2) 市场推广活动的开展

3) 促销物料及各种制作品管理

4) 网站、论坛及其它网上平台的维护管理

5) 与厂家。交易市场等上下游关系的维护

6) 媒体关系的维护以及危机公关等

7) 市场动态信息的搜集整理和分析

2、个人的岗位职责

A 市场总监带领市场部完成品牌推广工作，包括所经营的产品品牌和本

4S 店的品牌，增加本店的知名度和美誉度工作，促进销量提升和售后服务进厂台次的提升；提供附加服务，体现服务优势。

1) 制定并执行广告发布计划

2) 制定并执行市场活动计划

3) 本店店头布置

4) 店头活动策划与执行

5) 对发布的广告及开展的市场活动进行效果评估，并进行改进

6) 宣传

全盘会计岗位职责及工作流程

根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。 参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。 准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。 一、岗位职责 （一）、货币资金

1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。 （二）、存货

1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

2. 每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。 （三）、工资

1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变

动是否准确无误。

2、负责代扣员工房租、水、电费（数

公司出纳岗位职责

　一、支票管理 　　

1、银行票据的发放： 　　

(1) 根据业务需要，申请人领用银行票据须填写《支票领用单》，并经总经理或总经理授权的人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。 　　

(2) 根据公司总经理或总经理授权的人员审批的《支票领用单》，正确出具银行票据。审核《支票领用单》上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。 　　

(3) 使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。 　　

2、银行票据的购买： 　　

为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。 　　

未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。 　　

3、银行票据的作废： 　　

对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。 　　

4、银行票据的跟踪核销： 　　

为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。 　　

5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资

场务岗位职责及工作流程

一、场务工作职责：

1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。

2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。

6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。

8、遗失物品的保管和认领工作。

总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。

二、工作流程及工作要求

1、早班准备工作

1) 9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本

等。

2) 9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。

3) 主检（当班主要检票员）领取当日

场务岗位职责及工作流程

一、场务工作职责：

1、认真遵守影院的各项管理制度，严格执行场务工作操作流程及标准，服从管理。

2、准时准点播报开场信息，通知观众入场，指引观众到正确的影厅观影。 3、定时按巡查规定巡视影厅，给观众提供良好的观影环境以及观影效果。 4、为贵宾观众提供VIP服务。 5、按要求对影院贵宾进行接待工作。

6、为观众提供力所能及的帮助：如特殊人群帮助、指引卫生间、为中途出入的观众开门及手电照明、提供毛巾被等。 7、引导观众在正确的路线散场。

8、遗失物品的保管和认领工作。

总的来说场务工作是整个服务工作的非常重要的一个环节。观众的进场、散场组织工作、观众在观影过程中的安全保障、舒适程度以及放映质量的监督等都是场务工作的内容。场务员工应确保正确的影片在正确的影厅按照正确的时间放映，同时也要确保观众在入场时、观影时、散场时对影城的设施设备、清洁及所享受到的服务表示满意。

二、工作流程及工作要求

1、早班准备工作

1) 9:40着装整齐打卡上班，在值班经理处领取对讲机、钥匙、巡场日志本

等。

2) 9:50参加班前会，会后将内容记录于交接本。

3) 主检（当班主要检票员）领取当日

全盘会计岗位职责及工作流程

根据国家财务会计法规和行业会计规定,结合公司特点,负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。参与拟订财务计划,审核,分析,监督预算和财务计划的执行情况。准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算。

一、岗位职责

（一）、货币资金

1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。

（二）、存货

1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

2. 每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。（三）、工资

1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变

动是否准确无误。

2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应