不合格品控制管理制度

QG/XX XXXXX有限公司企业技术标准 QJ/XX Q109-2011

不合格品处置管理制度

2014-03-11发布 2014-05-10实施

XXXXXX有限公司 发 布

前 言

为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降低由于不合格品产生的损失，加强对对合格品管理，公司技术部根据GB/T19001：2008标准要求，结合XXXXXX有限公司的实际情况，起草了不合格品管理制度，本标准对；各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定，希望有关部门严格按照规定要求执行。

本办法自2014年5月10日实施。

编制： 审核： 批准：

QG/XX Q109-2011

不合格品处置管理制度

1 目的

为了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量控制与管理，提高员工的质量意识和工作责任心，为确保识别和控制不符合要求的产品，以防止其非预期使用和交付，降

篇一：不合格品管理办法

不合格品管理办法

一、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品混入合格品中交付或使用。

二、适用范围

适用于对原材料、半成品、成品的不合格的控制。

三、职责

1、质检人员负责不合格品的检测和识别，并对不合格品出具处理意见，并采取纠正措施后进行验证；

2、生产科负责对不合格品采取纠正措施。

四、管理内容

1、产品检验人员必须认真学习产品标准，掌握了解检验技能，坚持原则，不受行政干扰，独产的行使职权，科学公正的对产品进行检验；

2、各级岗位检验人员发现不符合产品标准或合同要求的产品，认真判定，分为合格品、不合格品，做好标识，隔离存放，填写检验记录，不合格品做技术处理后应进行重新检验，仍不合格的做其他处理；

3、检验人员发现不合格品及时提出纠正处理，发现批次的不合格品，应及时通知生产部及公司相关领导，由生产部及技术人员分析原因，查找根源，解决和纠正问题，防止不合格品的继椟出现，制定出研究不合格品的补救措施；

4、质检人员对出现不合格提出处理意见，汇报主管领导批准，如果责任车间和责任人对处理意见有异意时，由品管部负责解释、答复；

5、建立不合格品管理档案，对不合格品补救后的质量状态标识准确清楚，避免与合格品混在一起；

6、不合格品出现在哪里，哪里负责

不合格品管理制度

1目的

为了加强对不合格的原材料、半成品的管制，防止不合格品转入下道工序或非预期使用、安装；规范不合格品处理的审批手续，特制定本办法。 2适用范围

适用于进货检验、制程检验、完工检验中不合格品的管制。 3术语与定义

3.1不合格：未满足某个规定的要求。

3.2不合格品：有一个或一个以上不合格的单位产品。 3.3返工：对不合格产品采取措施，使其满足规定的要求。

3.4返修：对不合格产品采取措施，虽不符合原规定要求，但能使其满足预期的使用需要。

3.5让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。 4不合格品标识

4.1不合格品的标识物分为：①标识牌；②标签纸；③标记。

4.2标识物的制作、采购与保管由标识物使用单位负责。 4.3不合格品得到处理后应去除其标识物。 5不合格品区域的规划与使用

5.1生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边，均应配

有专用的不合格品箱，用来收集生产中产生的不合格品。 5.2生产车间在生产现场的每台机器或工作台的每个工位旁边，要专门

划出一个专用区域用来摆放不合格品箱。

5.3生产车间要规划出一定面积的“不合格品摆放区”用来摆放从生产

线上收集来的不合格品，区域面积的大小视该车间可能产生不

不合格品返工管理制度

一、 概述

为了保证不合格产品返工质量，按时完成返工计划，明确管理职责，追究责任人责任，特制定本管理规定。 二、 职责

1、生产厂长负责本厂生产的不合格产品返工计划的制订，开具《不合格品返工记录表》，明确返工人员、产量、工时、负责人，收发《不合格品返工记录表》。各车间负责人负责内部不合格产品返工的安排、跟踪、检查、考核，在《不合格品返工记录表》内注清相关信息交生产厂长签字后由常务厂长签字存档。

2、返工人员必须按返工负责人指令完成产量，保证返工产品的质量，做好返工工作。

3、质检部质量管理员负责将不合格品信息、退工要求传递给生产厂长。 4、质检部检验人员负责对返工过程的质量进行监控，并对返工完毕的成品进行复检确认。 三、 产品返工流程 ㈠外部不合格品返工

1.外协件遇不合格产品需要返工时，质检部必须以“工作联系单”形式通知配套加工单位负责人。

⒉根据质检部的返工要求，由配套加工单位负责人安排返工计划拟定

返工方案，并将返工计划交返生产厂长。返工计划包含：人员、返工起始和终止日、日返工产量、返工负责人。

⒊ 返工开始时，根据返工方案确认返工首件，判断合格后，将返工首件放于明显的返工区域内，方可实施批量返工。

⒋ 返工期间，

Q/ZMD

成都智明达数字设备有限公司企业标准

Q/ZMD 8.3—2011

不合格品控制程序

2011年1月5日发布 2011年1月6日实施

成都智明达数字设备有限公司 发布

Q/ZMD8.3-2011

目 次

目 次........................................................................................................................................................ 2 前 言........................................................................................................................................................ 3 1范围......................

不合格品控制程序

（文件编号）

版本：I

版次：1 编制：

审核：

批准：

受控状态 ： 发放号： 发布日期： 实施日期：

1、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2、范围

适用于对原材料、外包产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的处置和控制。 3、定义 3.1合格品

满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2不合格品

未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.3返修

为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 3.4返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施 3.5挑选使用

将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。

3.6回用

在不影响整体主要性能，客户对其要求不严格，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 3.7让步接收

指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 3.8退货

责任由供方承担的不合格

不合格品控制程序

（文件编号）

版本：I

版次：1 编制：

审核：

批准：

受控状态 ： 发放号： 发布日期： 实施日期：

1、目的

对不合格产品进行识别和控制，防止不合格产品的非预期使用和交付。 2、范围

适用于对原材料、外包产品、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的处置和控制。 3、定义 3.1合格品

满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.2不合格品

未满足要求的产品（包括外购外协物料、自制产品、生产过程产生的中间产品、成品）。 3.3返修

为使不合格产品满足预期使用而对其所采取的措施。 3.4返工

为使不合格产品符合要求而对其采取的措施 3.5挑选使用

将批不合格物料的合格品挑选出来使用，不合格品退货或报废的一种处理方式。

3.6回用

在不影响整体主要性能，客户对其要求不严格，而又生产急需的情况下，不能挑选使用时，对批不合格物料采取让步使用的许可。 3.7让步接收

指在物料不合格时，经过规定的审批后，对该物料接收入库并采取一定的应对手段后投入使用的处理方式，包括挑选使用和回用。 3.8退货

责任由供方承担的不合格

不合格品

管 理 文 件SANYUAN1

文件编号 页 次 版 次

XSYMJ-03-G/02 XSYMJ-03-G/021 /3

鑫三元模具管理体系文件不合格品处理流程

A/0

1. 目的对加工现场报废之工件,各加工单位产生的余料之处理予以规定,避免报废不合格品及余 料流入后工段或流至客户,造成经济损失。

2. 适用范围凡品质检查发现异常,最终确认,客户抱怨退货之报废不合格品以及各加工单位加工中所 产生的余料均属之。

3. 引用文件无

4. 主要职责与权限4.1 各不合格品、余料产生之责任单位 4.1.1 各单位主管对本单位加工人员所产生之余料,废料加以标示、隔离。 4.1.2 负责本单位之报废不合格品、余料之收集。 4.1.3 分出报废不合格品、余料可利用与不可利用。 4.1.4 将不可利用之材料隔离,清理。 4.1.5 将可利用之材料退回备料仓库。 4.2 备料仓库 可根据报废不合格品、余料的签收,火花判别材质后办理入库作业。

5. 程序内容5.1 不合格品、余料之标识、隔离 5.1.1 不合格品之标识、隔离 5.1.1.1 对自主检查发现和他工段检查发现报废之不合格品,加工者用奇异笔在工件 上标注“NG”字样等方式予以标识、隔离,及时送加工部放置于不合格

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E 一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。 对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密

主要适用于工程机械、电梯企业采购及生产部件不合格品管理

电梯有限公司

年 月 不合格处理程序 编制： 审核： 批准： 年 月 日实施

日发布

主要适用于工程机械、电梯企业采购及生产部件不合格品管理

不合格处理程序

1.目的：

明确采购、生产对不合格物资、部件的处理方式。确保不合格品的非预期使用。

2.范围：

适用于-----电梯所有外购、自制、部件在发生不合格时的处理。

3.术语：

不合格外购、自制品、包括来料检查不合格、售后服务反馈及收到其它投诉。

4.职责：

4.1品质部：外购物资、外协件、自制件不合格品判定标示及记录，生产过程中的不合格品确认标示及处理；并跟踪不合格品的处理结果，验证相应纠正及预防措施报生产及采购部。

4.2钣金组：在加工过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工安排；

4.3焊接组：在制焊接产品过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工安排；

4.4装配组：部件组装过程中发现不合格品与隔离，不合格品返修或返工、挑选加工等使用安排。

4.5采购部：采购物资不合格时负责与供应商协商退货、更换、处理等事宜，并按生产计划时间