ISO45001内部审核总结范文

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内部审核控制程序

3 2 1 0 修订号 描述 编制/日期 审核/日期 批准/日期

公司名称logo 修订号.：Rev.1 文件号.：XXXX 页码：2 of 5 1目的

审核与质量环境职业健康安全一体化管理体系有关的部门所幵展的活动及其结果是否符合规定要求，确保公司质量环境职业健康安全一体化管理体系持续有效地运行,并为质量环境职业健康安全一体化管理体系的改进提供依据。

2适用范围

适用于本公司内部质量环境职业健康安全一体化管理体系的审核。 3职责

3.1管理者代表负责批准年度内审计划、任命审核组长、批准内审实施计划和内审总结报告。

3.2认证办负责编制年度内审计划、组织内审组。

3.3审核组组长负责主持内审首次和末次会议；负责制定内审实施计划，组织内审组成员实施现场审核和对审核结果进行汇总分析、编制内审总结报告。

3.4内审组成员负责编制《内审检查表》，对受审部门进行现场审核、收集客观证据并做出公正的判断，客观填写《内审检查表》、分工编写《内审不合格报告》以及针对纠正措施的完成情况进行跟踪验证。

3.5受审

ISO45001参与和协商控制程序

1 目的

建立和规范内外部参与、沟通和协商行为，确保公司及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全的信息，确保职业健康安全管理体系的有效运行。

2 范围

适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的参与、协商和沟通。

3 术语和定义

相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

职业健康安全管理体系：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理体系的一部分。

协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。 参与：进入（团队）并未共同目标作出贡献。

4 职责

质量部：负责职业健康安全管理体系信息交流的归口管理，公司外部职业健康安全信

息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中的信息的收集、分析处理和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；

ISO45001参与和协商控制程序

1 目的

建立和规范内外部参与、沟通和协商行为，确保公司及时、准确地收集、传递及反馈有关职业健康安全的信息，确保职业健康安全管理体系的有效运行。

2 范围

适用于公司组织控制下的员工和外部相关方对职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进的参与、协商和沟通。

3 术语和定义

相关方：能够影响决策或活动，受决策或活动影响，或感觉自身受到决策或活动影响的个人活组织。

员工：在组织控制从事工作或与工作相关活动的人员。

职业健康安全管理体系：用于实现职业健康安全方针的管理体系或管理体系的一部分。

协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。 参与：进入（团队）并未共同目标作出贡献。

4 职责

质量部：负责职业健康安全管理体系信息交流的归口管理，公司外部职业健康安全信

息沟通以及公司职业健康安全管理体系运行中的信息的收集、分析处理和传递；有关职业健康安全第三方审核及结果，内部审核、管理评审及结果信息的收集、分析处理和传递；

原创作者：李柏伦 原创格式为word 盗版贩卖者必追究责任 文件编号：SPQ-HR-028

新版ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系内部审核检查表 编制： 审核： 确认： 日期： 审核日期： 审核员： 审核组长： ISO45001-2018条款要求 检查内容 检查记录 审核结果 4.1 理解组织及其所处企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ 的环境 有无理解组织的相关文件？ 行业地方的新的法规要求？ 组织的内部外部环境状况？ 有哪些需要应对和管理的风险和机遇？ 相关的会议纪要？ 4.2 理解员工及相关方有关的相关方是谁？ 的需求和期望 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？ 是否具备相关的知识严格执行？

原创作者：李柏伦 原创格式为word 盗版贩卖者必追究责任 文件编号：SPQ-HR-028

新版ISO45001-2018新版职业健康安全管理体系内部审核检查表 编制： 审核： 确认： 日期： 审核日期： 审核员： 审核组长： ISO45001-2018条款要求 检查内容 检查记录 审核结果 4.1 理解组织及其所处企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？ 的环境 有无理解组织的相关文件？ 行业地方的新的法规要求？ 组织的内部外部环境状况？ 有哪些需要应对和管理的风险和机遇？ 相关的会议纪要？ 4.2 理解员工及相关方有关的相关方是谁？ 的需求和期望 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？ 是否具备相关的知识严格执行？

职业健康安全程序文件

2018年新版ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件汇编

职业健康安全程序文件

程序文件目录

职业健康安全程序文件

职业健康安全程序文件

文件控制程序

ZH-CX-01-2018

1目的

对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。

2 适用范围

本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件，包括外来文件的控制。

3 职责

3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。

3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。

3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。

4工作程序

4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括：

a. QEO管理手册—一级文件；

b. 程序文件—二级文件

c. 作业文件—三级文件（如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工

职业健康安全程序文件

方案、公司制度、办法、标准、计划书等）；

d. 记

内部质量审核程序

1.0目的

审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体

系持续有效运行，并为质量体系的改进和管理评审提供依据。 2.0适用范围

适用于本公司内部质量审核工作。 3.0职责

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天通知审核组。 4.5 首次会议 4.5 审核组长召集公司各部门负责人组织召 开首次会议， 明确审核目的、 审核依据、 审核成员和审核计划。 4.6 现场审核 4.6 现场审核 4.6.1 以《内部质量审核计划》和《内部质 量审核检查表》为指引进行审核。 4.6.2 被审核部门的主管或其代表必须协助 审核员进行现场审核。 4.6.3 通过询问、查询文件和记录以及检查 现场等方法搜集证据，将疑问或不符合 证据记录在 《内部质量审核检查表》 中。 4.6.4 在每天的小节会上各内审员交换意见 并对发现的问题进行讨论，将审核组长 确认的不符合项写成《纠正与预防措施 4.7 末次会议 报告》 , 对证据不确凿的问题可通过下一 阶段的审核进行澄清或列为观察项，对 确实为不符合项时则由不符合项的部门 代表在《纠正与预防措施报告》上签字 确认。 4.7 管理者代表主持质量体系内部审核的末 次会议。 4.7.1 内审员介绍不符合项和观察项。

囡

I SO 45 0 0 1初稿已完成译/王雯雯

O H S A S 1 8 0 0 1已经成为过去，之前的 O H S A S 1 8 0 0 1终于纳入正式的 I S O标准，定名为 I S O 4 5 0 0 1。 该I S O标准将呈现一个崭新的职业安全卫生管理系统，并同时与 I S O 1 4 0 0 1和I S O 9 0 0 1有更好的整合。

证机构有助于展示企业已经有效的满足要求，同时在实现和维护认证的过程，将有助于确保组织各方面的持续改善。 I S O 4 5 0 0 1将是管理体系新领域的又一补充，以确保兼容性与体系管理的功能，促使组织间的运作更顺畅。一旦发布，I S O 4 5 0 0 1标准将可满足任何有以下期望的组织：

I S O 4 5 0 0 1职业健康安全管理体系初稿已完成，已经达到了委员会草案阶段。本标准草案，灵感来自著名的 O H S A S 1 8 0 0 1,旨在帮助世界各地的公司和组织保证为他们工作的人员的健康和安全。 职业健康与安全管理体系项目委员会 I S O/ P C 2 8 3主席，戴维 -史密斯 ( D a v i d S mi t h)表示，此前， 由于职业安全卫生管理系

某某某股份有限公司

X X X 股 份 有 限 公 司 危险源识别与风险评价控制 程序文件 文件编号： 版 本 号： 生效日期： 归口部门： 编制： 审核： 批准： 1

某某某股份有限公司

文件履历变更记录表 序号 制定/修订日期 修订内容 实施人 版本号 01 2018.07.23 首次编制 XXXX A0

2

某某某股份有限公司

目录

1 目的 ..............................................................................

上海乐荟包装印刷有限公司

内部审核资料

内部审核通知

各部门、车间：

为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年7月5~6日进行内部审核，2017年7月5日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。

各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。

办公室：徐萍

2017.7.4

会议签到表

时间：2017.7.5 地点：办公室 序号 1 2 3 4 5 6 部 门 总经理 行政部 生产部 业务部 技术部 品质部 会议名称：内部审核首次会议 签 到 备 注

会议签到表

时间：2017.7.6 地点：办公室 序号 1 2 3 4 5 6 部 门 总经理 行政部 生产