项目绩效目标表

绩效目标项目清单明细表

目标名称：创新平台建设 量化指标：完成2014年“网上技术交易成果转化项目”72项。完成2014年浙江省“科技成果竞价拍卖项目”杭州分市场组织工作。杭州技术市场完成交易额75.44亿元。 编号 Ⅰ级子项 序号 1 Ⅱ级子项（可扩展项） 项目名称 主变中性点直流偏磁在线监测系统 三轴向振动控制关键技术与产品研发 承担单位 杭州柯林电力设备有限公司 2 杭州亿恒科技有限公司 冷链物流信息化智能监2014年3 控装备与管理平台的研发与示范应用 杭州泽大仪器有限公司 “网上技1 术交易成果转化项目”72项 6 耐高温尼龙无卤阻燃技术 基于声表面波的无源温度传感器 基于RFid技术的沐浴业8 联网数字化VIP增值服务项目 杭州道联电子技术有限公司 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 4 衡泰大宗商品业务管理系统 花香型蒸碎茶加工关键技术开发及其产业化 杭州衡泰软件有限公司 5 浙江省茶叶集团股份有限公司 7 杭州古鑫科技有限公司

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9 具有事故应急处理功能的通信及控制系统研究 双光检全自动集成电路编带系统 摄像稳定平台控制系统开发 贯流式水轮发电机节能减材关键技术 预拌混凝土生产控制软件V1.0成果转化项目 杭州超群科技有限

绩效考核目标项目清单明细表目标名称：人才工作 量化指标：2018年度引进博士后研究人员70名 博士后研究人员 姓名 袁谱龙 陈思 郭龙川 沙如意 牛迪 王凤岩 李瑞雪 李想 祝海涛 康洲阳 吴春 郭弟 张敏 序号 博士后科研工作站 杭州娃哈哈集团有限公司 杭州捷尔思阻燃化工有限公司 浙江天煌科技实业有限公司 珀莱雅化妆品股份有限公司 杭州挖财互联网金融服务有限公司 杭州挖财互联网金融服务有限公司 杭州挖财互联网金融服务有限公司 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 杭州水处理技术研究开发中心有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司 杭州南江机器人股份有限公司 杭州华塑实业股份有限公司 杭州国家高新技术产业开发区博士后科研工作站鸿运华宁（杭州）生物医药有限公司分站 东方通信股份有限公司 贝因美(杭州)食品研究院有限公司 博士后研究课题 以中药杜仲降血压复方药效学评价和机制研究 基于天然高分子的三源一体阻燃剂的设计合成及性能研究 水下机器人仿真具系统若干关键技术研究 诱导夏栎树苯丙素类成分积累的愈伤组织培养及悬浮培养技术研究 中文句法结构的自动深度解析 在线服务高净值客户研究 智能投顾业务监管问题研究 光电化学高级氧化

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）基本指标分析

1、业务指标分析

①目标设定情况 为了满足实验室发展和示范实训中心建设， 2007年11月，我校申报的中央与地方共建数控技术实训中心专项资金项目国家财政部的批准，总投资600多万元，其中申请中央财政专项资金420万元，地方财政配套投入建设资金200多万元。经费已于2009年7月底全部到位。目前，学校数控技术实训中心基础阶段建设已基本完成并投入使用，成为了湘北地区最大的数控技术实训实验基地，起到很少的辐射和示范作用。

②目标完成程度 基础阶段，已经投入资金600多万元，对原有基础设施进行改造、更新和扩建，能够承担我县职业学校模具设计与制造专业的实验教学任务，培养学生人数每届达1000多人，总人时数约2万左右。扩建阶段，拟投入经费120万元，将新增仪器设备30套，并完善配套设施，能够满足两个班级学生100人同时实习的需求。

实训基地建成后，除了为全校模具设计与制造专业相关理论课配套开设相关必修实验课和课内实践环节外，还为学生模具设计竞赛、课程设计、软件仿真实习、课外成人教学和自学考试等提供服务场地和设备。

③组织管理水平 实训中心建成后，学校成立了以实习处主任为组长领导小组，健全和完善

项目预算绩效目标填写指南(试行)

首都医科大学

项目预算绩效目标填写指南(试行)

一、指南意义

学校预算中的项目经费就是学校改革建设发展中重要的资源支持。所以,充分体现项目经费的使用效益,就是学校编制项目经费预算的重要目的与任务。其中,比较清楚地确定项目经费建设目的、建设内容与绩效目标,就是提高项目经费在编制预算阶段的准确性与效益性的重要保证;同时,也为项目经费预算执行过程中与执行完成后的绩效评价奠定基础。

所以,规范填写项目预算标书中的绩效目标,及其产出指标与效益指标,就是实现项目预算配置准确性、适用性与效益性的重要环节。

本指南旨在对于项目预算的绩效目标,及其产出指标与效益指标的规范填写,提出指导性意见。

二、基本概念

(一)绩效目标:就是指项目预算实施后,对于所涉及的事物(事务),能够产生的建设效果与效益。绩效目标的描述不可完全概念化,要在定性、定量与定时等三个纬度进行相关描述,所描述的绩效目标要有可判断与可评价的可能性。

(二)绩效指标:就是以年度为单位,对绩效目标定性范围建设效果定量表述。绩效指标的描述必须符合定性范围的规定,必须对所规定的建设效果进行定量表述,以保证绩效指标的可评价性。本

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项目预算绩效目标填写指南(试行)

指南将根据项目预算类别

中央对地方专项转移支付区域绩效目标表

专项名称 中央主管部门 省级本级主管 实施学校（地区） 部门 年度金额： 资金 其中：中央补助 情况 地方资金 （万元） 自筹资金 年 度 目标： 总 目标： 体 目标： 目 …… 标 一级 指标 （ 年度） 现代职业教育质量提升计划专项资金 财政部、教育部 二级指标 三级指标 指标值 绩 效 指 标 生均财政拨款水平 毕业生人数 其中 订单班毕业生人数 数量指标 教师总数 产 其中 “双师型”教师人数 出 “双师型”教师培养培训基地数 指 标 特色优势学科个数 地方高校获得国家科学技术奖个数 质量指标 地方高校办学质量 …… 高校社会影响力 社会效益 受益学生数 指标 …… 效益指标 可持续影促进高校持续健康发展 响指标 …… …… …… 服务对象 教职工满意度 满意度指满意度指标 学生满意度 标 …… …… 注：此表中三级指标可自行扩充，其余勿动。

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课程目标

通过学习本课程，您将能够：

帮助企业摆脱“摸着石头过河”的状态，实现以战略为主的目标管理 切实掌握目标管理实战术 掌握现代企业绩效管理实战术

课前总自检

假如你是某组织的管理者，请从组织管理的角度，针对自己组织的具体情况，在以下各方面给自己的组织打分：

序号 1 2 项 目 企业执行力所达到的程度 各级管理者对于自身的“目标”和“任务”分辨得很清楚 企业一切管理行为能够以“确定目标”为3 开始，执行过程以“目标”为指针，并以“目标”完成度来评价管理效果 4 管理者对目标绩效管理的结构有清楚的认识 管理者能够对已确定的目标进行清晰的表述 企业建立起来的目标体系能够获得全体员工的一致认同 能够区分“必须要求目标”和“愿望要求目标” 企业领导能够参与到流程中去 企业文件具备规范性、完备性，充分反映实际情况 企业选择并成功运用了绩效考核的某种方法 企业已经导入平衡计分法并取得了良好的效果 企业中绩效考核指标来源明确、目的清楚、关联性强 企业绩效管理的结果落到实处 企业可以很好地实现“权责利”的均衡以14 及“公司目标、团队目标和个人目标”的均衡 15 企业管理注重刚柔并济 □1 □2 □3 □4 □5 □1 □2

绩效管理和绩效目标分解

2003-10-18/19 广州

问题1 如果让你给人力资源经理画个像，会是？

鸭子：游水非常悠闲，但是水下的蹼却在不停 的滑动。我们对员工要看上去非常镇定，但实 际上我们在背后作了很多工作，别人看不见。

人力资源四大角色关注战略决策/将来

管理战略性人力资源 业务的战略伙伴程序

管理改革和变化 变革发起人

Value管理员工贡献

人员

管理组织基础

行政管理专家

员工利益的捍卫者

关注日常运作

绩效管理的三个层面企业的追求和使命 战 略 层 面 企业战略 企业核心价值观

人力资源战略与机制 绩效理念与政策 绩效制度 考核管理 绩效结构 法律环境 实现战略目标 提升竞争能力

社会与行业环境 制 度 层 面

薪酬体系 培训体系

招聘体系

促进组织成长

技 术 层 面

绩效面谈，PIP,违纪处理， 薪酬调整，计算机管理系统

战略层面绩效P

技能S

态度A

知识KP=(K+S)*A

Herzberg 赫兹伯格因素 不满意因素——缺少这些因素导致不满意

工作环境、员工关系、 安全保证、工资、必须的培训等

满意因素——带来正面的激励

成就感、奖励和认可、 赋予责任、奖金、提升培训等

领导风格——T-P领导风格评估专制型领导高效率，高产出

民主型领导高士气和高产出

2.2.1依据SMART原则设计的绩效目标

企业新接了一个项目，项目部负责人将该项目的绩效目标分解为了3个部分，包括投入目标、结果目标和影响力目标，负责人这样描述这3个目标。

投入目标：通过保证资金审批、拨付和使用的合规性来确保项目资金投入和制度设定规范合理。

结果目标：通过把控项目产出的数量、质量和时效来确保项目按量、按质完成。

影响力目标：通过合理的管理制度和信息化监控，确保项目有效运行。

看了上面的3个目标，我想问一问，你觉得这样的目标怎么样？执行起来是否具有可操作性？答案很明显，这样的目标是模糊的，即使完成项目也无法衡量是否达成了目标。

实践中，常用SMART原则来设计绩效目标，根据该原则设计的绩效目标具有五大特点。

◆明确性

什么样的目标才是明确的?举个例子，客服部的目标是：增强客户满意度。这个目标就是个不明确的目标，怎样才算增强了客户满意度?我们根本不清楚。

我们将增强客户满意度变为：将客户投诉率降低到5% 此时，这个目标就比较明确了，如果客户投诉率为6%，那么就可以认为是没有完成目标。

目标的明确性需要考虑两个问题，即要做哪些事情?完成到什么样的程度?

◆衡量性

销售部经理设定了一个目标：销售人员要进一步拓展客户。这里的进一步是一个模糊的概念，进一步该

附件 11 ：

项目支出绩效目标申报表填报说明

一、绩效目标的基本内容

绩效评价的基本内容包括项目测算依据及说明、项目单位职能概述、项目概况、主

要内容及用途、项目立项的依据、项目申报的可行性和必要性、项目实施进度计划、

项目绩效目标等，需叙述合理清晰、真实完整，每项内容字数限500 字以内。

二、绩效目标指标及设置程序

（一）绩效目标编制首先主要从产出、效果和服务对象或受益者满意程度三个要

素来设置一级指标。

（二）产出，是指预期提供的产品和服务的数量、质量、时效和成本等。通过设

置二级指标（数量指标、质量指标、成本指标和时效指标）来反映产出情况。

1.数量指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务数量。

2.质量指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务达到的标准、水平。

3.成本指标：反映资金使用单位计划提供产品或服务所需要的单位成本或总成本

费用。

4.时效指标：反映资金使用单位计划完成的产品或服务的阶段性投入时间或全部

完成投入时间。

（三）效果，是指预期产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响等。通过设置二级指标（社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续发展

影响指标）来反映效果情况。

1.社会效益指标：项目预计产生的社会综合效益。

2.经济效益指标：项

劳动力转移培训材料!

附1-1填报单位： 一、项目基本情况 项目负责人 项目单位地址 项目起止时间 二、资金投入情况 开始时间

贫困地区劳动力转移培训引导性项目绩效评价项目评分表填表人： 填报时间：

联系电话 计划： 实际： 年 年 月 月

单位负责人

联系电话 计划： 实际： 年 年 月 月 备注

完成时间

项目总投入(计划安排)(万元) 其中：省级投入(万元) 州(市)财政投入(万元) 县(市区)财政(万元) 其它投入(万元) 合计 三、项目绩效情况

实际到位(万元)

到位率%

实际支出(万元)结余金额 (万元)

一级指标

二级指标

指标说明

标准分15 15 5 5 3 5 5 2 5

评分标准完成培训任务并建立台帐的满分；培训 任务每减少1%扣1分。 完成转移任务95%以上并建立台帐的满 分；转移任务每减少1%扣2分。 符合要求的得满分，有不符合的按比例 扣分，最低扣到0分。 符合要求的得满分，有不符合的按比例 扣分，最低扣到0分。 制定了详细的培训方案或工作计划2分； 没有制定的扣2分。 没有向学员公示培训收费标准和补助情 况的0分。 达到要求满分；有一项未达要求扣1分。 达到要求满分；没有达到要求0分 项目完成后开展检查验收满分；没有开 展的0分

扣分

得分

说明