办公用品采购及管理办法
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办公用品采购管理规定及办法
第一条 目的为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。
XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法
（试行）
第一章 总则
第一条 目的
为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条 适用对象
本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条 采购原则
办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。
第二章 采购范围、方式、途径及管理职责
第四条 集中采购范围
集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品
1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系
第一条 目的为完善XX
办公用品采购管理规定及办法
第一条 目的为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。
XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法
（试行）
第一章 总则
第一条 目的
为完善XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条 适用对象
本制度适用于集团公司，集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。 第三条 采购原则
办公用品采购坚持保证品质优良，合理控制成本的原则；综合考量供应商，同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则;廉洁自律,不贪便宜,不受贿的原则。
第二章 采购范围、方式、途径及管理职责
第四条 集中采购范围
集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品
1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒（册）、文件篮等。
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系
第一条 目的为完善XX
办公用品管理办法
篇一：办公用品管理规定
办公用品管理规定
第一章 主题内容与适用范围
为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。
第二章 办公用品的购买
办公用品购买细则
第一条 原则
为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。
第二条 办公物品的申购
根据办公用品库存量情况以及消耗水平， 向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。
第三条 采购规定
在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。
办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。
订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。
行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数
公司办公用品的管理办法
公司办公用品的管理办法
1、目的
为加强公司办公用品管理，核算并控制各部门费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。 2、分类定义
2.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。
2.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。
2.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 3、职责
3.1公司副总经理负责办公用品的审批。 3.2部门负责人负责办公用品的审核。
3.3公司行政人事办公室主任负责办公用品的全面管理。 3.4公司行政人事办公室内勤具体负责执行。
3.5汽车由总经理特批，由李志荣全面负责购买、维修、管理等事宜。具体制度见《公司汽车管理办法》 4、具体规定
4.1 办公用品的申请
4.1.1办公用品申请各部门统一申请，每月20日前交至行政人事办公室主任处，过期申请表将归纳于下月采购中。办公用品未经申请和批准的一律不允许领用。《办公用品申请表》见附件1。
4.1.2因特殊原因需紧急处理采购的，由申请人填写《
公司办公用品的管理办法
公司办公用品的管理办法
1、目的
为加强公司办公用品管理，核算并控制各部门费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据实际情况，特制定本办法。 2、分类定义
2.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。
2.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。
2.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 3、职责
3.1公司副总经理负责办公用品的审批。 3.2部门负责人负责办公用品的审核。
3.3公司行政人事办公室主任负责办公用品的全面管理。 3.4公司行政人事办公室内勤具体负责执行。
3.5汽车由总经理特批，由李志荣全面负责购买、维修、管理等事宜。具体制度见《公司汽车管理办法》 4、具体规定
4.1 办公用品的申请
4.1.1办公用品申请各部门统一申请，每月20日前交至行政人事办公室主任处，过期申请表将归纳于下月采购中。办公用品未经申请和批准的一律不允许领用。《办公用品申请表》见附件1。
4.1.2因特殊原因需紧急处理采购的，由申请人填写《
办公用品采购制度
办公用品采购制度
为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化现金支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度：
一、 办公室根据日常工作办公需要，在财务部的监督下，按照公开、 公平、
公正的原则进行。
二、 各部门每月按实际的需求量上报需求计划。 三、 日常消耗性办公用品的采购程序：
1、 各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，并以书面形式报办公
室汇总，申请单上标明所需物品名称、数量及用途。
2、 办公室物品的采购，要执行先批准后购买的原则。办公室根据办公用品汇
总情况制定出采购申请，报财务经理及总经理批准。
3、 采购必须遵照“货比三家，择优择廉”的原则，严禁采购质次价高的物品，
如有发现每次罚款100元。采购人员必须严格按照采购审批计划采买，不得随意增加采购品种及数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则，财务不予报销。选买，不从中谋取私利。 4、 所有购买的物品必须开具发票或收据，没有发票或收据的公司不予以报
销。
5、 所采购回来的物品在办公室保存，需要领取时所有的物品都要实行“以旧
换新”的制度，并做登记。
6、 办公室购买的物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或转借他人
使用。
本制
办公用品采购计划
海南随时电子商务有限公司
办公用品采购计划
一、编制采购计划的目的
为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。
本制度适用于对办公及日常消耗品、设备耗材等的管理。
二、采购原则
办公用品的采购，分为日常采购和紧急采购，采用集中采购、定量供应的办法。
（1）原则上，所有办公用品的采购均由人力资源行政部有计划、有目的地进行，每月办公用品采购一次，日用品采购两次，属于日常采购。无特殊情况，不实行紧急采购。
（2）集中采购由人力资源行政部负责并管理。
（3）集中采购的办公用品包括打印纸、打印机消耗的墨盒、文件夹、文件袋、各类笔墨等；日用品包括食品、纸杯、纸巾、马桶垫等。
（4）必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。
三、采购方式及流程
（1）实行定期计划批量采购供应。即：每月30日前各部门向人力资源行政部提报下月所需用品计划，由人力资源行政部统一采购。
（2）各部门若临时急需采购办公用品，由各部门填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内填写急需采购的原因。经部门负责人审核后，方可实施采购任务。
（3）必需品采购需多方比价，择优采购；采购方式分网上采购和门店采购。
四、结算办法
人力资源行政部根据各部门报送的办公
办公用品采购清单
办公用品采购清单序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23名称 单位 规格 单价 (元) 3000.00 数量 金额( 金额(元)
电脑
台
台式
2
6000.00
U盘
个
16G
100.00
5
500.00
打印机
台
激光打印
1200.00
1
1200.00
保险柜
个
1000.00
1
1000.00
计算器
个
大的
25.00
2
50.00
A4复印纸
袋
23.00
4
92.00
签字笔
支
黑色
2.50
20
50.00
红水笔
支
2.50
2
5.00
铅笔
支
2B
1.00
4
4.00
直尺
个
3.00
1
3.00
文件夹
个
2.00
20
40.00
长尾夹
盒
10.00
2
20.00
橡皮
个
1.00
2
2.00
回形针
盒
2.00
2
4.00
大头针
盒
2.00
2
4.00
订书机
个
15.00
1
15.00
订书钉
盒
2.00
2
4.00
起钉器
个
3.00
1
3.00
笔记本
本
2.00
10
20.00
印泥
盒
财务专用
1.00
10
10.00
支票专用袋
袋
3.00
2
6.00
笔筒
个
4.00
2
8.00
剪刀
个
中型
8.00
1
8.00
办公用品采购清单
24 25 26 27 28 29 30 31
透明胶带
个
1.00
2
2.00
胶水
个
固体胶、液体胶
5.00
2
10.00
费用报销单
打
30.00
固定资产及日常办公用品管理办法
河南鑫安利安全科技股份有限公司
固定资产及日常办公用品管理办法
一、总则
为规范公司固定资产及办公用品的管理，在满足工作需要、保障公司各项业务稳健发展的同时，杜绝固定资产、办公用品的浪费现象，降低办公费用支出，特制定本办法。
二、范围
(一)固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限超过
两年的物品。
(二)日常办公用品：包括书写工具系列、纸本系列、文具
系列、名片与图文系列、办公生活用品系列等。
三、固定资产管理
(一)综合办公室and后勤采购部为固定资产的管理部门。
四、XXXXX主要管理职责
(一)负责固定资产申购汇总、发放、登记，审核；
(二)负责固定资产台帐建立并进行全面控制监督；
(三)负责固定资产调动、转移和移交的审核、登记；
(四)负责固定资产的维修、保养；
(五)负责组织进行固定资产的盘点、清查工作；
(六)负责固定资产处置（出售、报废等）；
五、财务部主要管理职责
(一)负责固定资产的计价、折旧核算；
河南鑫安利安全科技股份有限公司
(二)参与进行固定资产的盘点清查，编制固定资产盘点明
细；
(三)定期与XXXXX核对，确保帐、物，相符；
(四)参与固定资产处置（出售、报废）。
六、固定资产的购置流程
(一)由需求部门提出申请，填写“固定资产采购申请表”
（附1），部门负责
办公用品采购合同范本
公司办公、劳保用品采购合同
1合同编号： 签约地点： 甲 方：XXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：(供应商)XXXXXXXXXXX
第一条 乙方根据甲方的需求提供货物，货物名称、规格及数量详见甲方的“采购申请单” 第二条 货物价格
1、本合同项下货物的价格单价为乙方提供的经甲方确认的报价单。
2、本合同中的货物单价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。
3、本合同中的货物单价还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。
4、甲方所需的货物，如报价单上未列出的，乙方须在2个工作日内将价格以书面的形式通知甲方。甲方询价、比价后在2个工作日内予以回复。
第三条 组成本合同的有关文件： (1)乙方提供的报价文件(报价单);(2)技术规格说明书;(3)服务承诺;(4)甲乙双方商定的其他文件。
第四条 质量保证 乙方所提供的货物必须完全符合甲方规定的质量、规格和性能的要求。并保证所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。 第五条交货和验收
1、乙方应按照甲方规定的