供应商现场审核检查表怎么填写

TET创业CEO电子有限公司 TET创业CEO电子有限公司 创业CEO供应商现场审核表厂商名称： 厂商名称： 备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。

A部分：物料管理 部分： 部分A1 原料/成品仓库 A1.1 区域隔离 A1.2 物料识別 A1.3 物料的保护 A1.4 储存环境的监测及控制 A1.5 物料批数记录 A1.6 物料处理和储存控制 A1.7 物料的可追溯性 A2 生产线/检查区域 A2.1 半成品(WIP)状态的识別 A2.2 部件的标识 A2.3 半成品(WIP)缺陷的标示 A2.4 工位內之物料处理 A部分权重为15%。 差 0 0 0 0 0 0 0 差 0 0 0 0 一般 1 1 1 1 1 1 1 一般 1 1 1 1 良 2 2 2 2 2 2 2 良 2 2 2 2 实得分： 优 3 3 3 3 3 3 3 优 3 3 3 3 自评得分 客户评分 自评得分 客户评分

B部分 品质管理和控制 部分: 部分B1 来料检验(IQC) B1.1 检验范圍 B1.2 检查指引 B1.3 检验记录 B1.4 检验/测试设备 B1.5 检验环境 B1.6 部件状态识別

供应商现场考核细则 供应商现场考评打分 供货商考评

品质部分供应商名称：序号 项目名称 评审得分 权重 8% 8% 8% 5% 5% 8% 10% 12% 10% 10% 10% 6%

所供物料：加权得分 备注

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

品质方针及目标陈述 品质计划 先期品质手法 文件控制 培训 采购与供应链管理 原材料控制 制程控制及全程品质管理 不良品物料控制 纠正及预防措施 量测设备/工具控制 环境体系及意识

加权总分

1.品质方针/品质目标陈述 NO 1 2 3 4 5审核内容差

评分标准一般 合格 优

GUIDE LINE0 1 2 3

有否ISO9000、QS9000或TS16949质量认证体系认证？

有ISO9000、QS9000/TL16949质量认证体系文件，能提供证书=3分；只有 ISO9000=2分；目前没有进行质量认证，但有质量体系认证计划=1分，无质量体 系文件,无认证计划=0分 有制定公司的品质政策、品质目标且已文件化3;没有0分。

是否制定公司之品质政策，目标，承诺并文件化；

是否有制订公司之程序文件、组织架构及品质手冊等文件？

有品质手册、程序文件及组织架构图，且文件完全符合体系要求，组织架构清 晰，职责明确

中质协质量保证中心（QAC）

质量管理体系现场审核检查指导清单

项 目 编 号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期： ??

使用说明?

1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。

2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。

3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。

例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段：

1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1）

2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（

档案编号：

京东商城供应商资质审核调查表

供货商名称： 第一部分：建议以下标题一到标题六由供应商填写

一、 供应商类型：

B）新供应商

C）更名供应商

D）其他：

A）续约供应商

二、

1. 2. 3. 4.

经营规模：

注册资本为： ； 注册时间： ； 员工总人数： ；

预计与京东合作的业务量占供应商总业务量的百分比： ；

Ｂ）3％－6％

Ｃ）6％－15％

Ｄ）15％－30％

Ｅ）30％以上

Ａ）3％以下

三、 所经营产品质量是否达到国家和行业相关标准：

； 2．产品返修率: ；

1． 产品合格率:

四、

1. 2. 3.

经营现状：

生产、经营产品种类，总数量： 年平均生产总额（非代理商）:

QMS EMS FMS体系适用

物业管理部 现场审核检查表

编码：G/8.2.2C—03 NO：

QMS EMS FMS体系适用

7、是否按照程序的要求对体系 覆盖范围内的活动、产品和服务中 能够施加影响的环境因素。环境因 素的识别是否考虑到了新开发、新 修改的活动、产品或服务？(2)

8、是否识别和确认具有、或可 能具有重大环境影响的因素？(即 重要环境因素)(2)

9、是否分解了公司的环境目 标？环境目标是否可测量？(2) 10、 组织所有员工是否清楚本职 责范围并被有效履行？询问 1—3 名员工， 看其是否清楚本岗位职责。 (2) 11、组织对资源的确定、提供、 使用是否进行管理、验证，消除了 不适当资源、不适当使用，提高资 源利用率。 (3) 12、 是否就食品安全的相关要求 与供应商、承包方进行了沟通？是 否指定人员应具有规定的职责和权 限以进行有关食品安全信息的对外 沟通，这些沟通的信息是否作为了 管理评审的输入？(3)

13、环保管理、处理人员是否经过 了专门的技术培训上岗？(2)

14、环保管理、处理人员是否了解 环保运行控制偏离规定的

丰田供应商审核

附件材料①

供应商评价基准 (Phase1:基本评价)供应商：XXXXXXXXXXXXXXXXXX◎ ○ : : 认 现 已 的 场目证 项 需 实 目 要 的 确 项 要访 ( 特问 中在 别贵 标相 评 目准公 注应 价 备司 ○项 )目 的时 项需 栏

項目

内容

评价基准

确认依据例 (要点)

确认内容

①安全 环境 1 ■歩行带 其他○

明示步行带、同时设置保护栅栏等，分离步行和车辆、确保步行人的安全

明示步行带、没有设置保护栅栏等，没有分离步行和车辆

没有明示步行带、或、有明示但不遵守

2 ■操作工安全护具

○

○

现场有关于安全护具规定、几乎全部操作工佩带安全护具

有关于安全护具规定、虽没有贴在现场、但几乎全部操作工佩带安全护具

没有关于安全护具规定、或随处可见未按规定佩带安全护具的操作工

3 ■过去3年的死亡事故

○

发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、并3年内没有死亡事故发生

发生事故的时候，有制定防止再次发生对策的手顺、但3年内有死亡事故发生

没有防止再次发生对策的方法。或、没有讨论防止再次发生对策

4 ■其他，工厂内的危险部位 例：驱动部位的大面积外 露、掉落危险、 危险场所的进 出、围栏不完善、其他

○

○

有防范于未然的体制、同

编号：

受审部门 管理体系标准条款 审核检查表 序号：1

时间 年 月 日 时～ 时 记录 评价 工程建设施工现场 Q7．4．3采购产品的验证 CQ8.3 建筑材料、构配件和设备的验收 E4.3.1环境因素 O4.3.1危险源辨识 Q7.5.1生产和服务提供的控制 Q8.2.4产品的监视和测量 E4.4.6、7 O4.4.6、7 运行控制、应急准备和响应 审核内容、方式 1、是否有符合要求的《材料、构配 件进场检验记录》和《设备、软件验收交付记录》？ 2、是否进行了项目的环境因素和危险源的辨识并留有记录？ 3、提出了什么预防或降低风险的措施？ 4、施工现场是否有有效的图纸和必要的作业指导书？ 5、问施工人员是否了解操作要求？是否有上岗资格？ 6、是否按照《施工组织设计》和部门作业指导书的要求进行实施？有什么记录？（现场勘查、技术交底、安全技术交底、施工日志、培训等） 审核员：

供应商技术审核报告

供应商信息

供应商名称： 工厂名称： 工厂地址：

审核类型

初次审核

跟进审核

审核信息

SGS审核员： SGS报告审查员： SGS报告编号：

产品信息

主要产品： 产品类型：

审核评级

总分：

等级：

A

审核结论

SGS报告编号SGS报告编号.报告编号.

审核介绍

“经典罗莱 品味生活”－为提供给客户符合流行趋势、时尚、高质量的产品而感到自豪。供应商

技术审核是罗莱公司委托世界知名第三方公司SGS基于本报告书的内容对供应商进行全面的质量、技术方面的评估。这个审核是基于ISO9001标准原则进行，内容涵盖从设计开发、采购、生产过程、产品实现、仓储、客户满意、持续改进等质量和技术等方面，详细信息请参照报告各部分。审核报告包括以下几部分：审核报告包括以下几部分：

一、供应商质量技术审核报告（结论）二、审核介绍

三、工厂基本信息四、审核发现点评论

五、审核结果分析六、检查表

评分规则解释：评分规则解释：

1）审核结论等级规则： 总分 < 60%= D； 60% <= 总分 < 75%＝ C；

75% <= 总分 < 90%＝B； 90% <= 总分 < =100%＝A；2) 各个检查点评分规则： 完全符合，绩效较好=4分； 基本符合

PCB供应商制程审核要点

内层

1、 针对预清洁线是否有建立预先点检表单？是否已经执行（已经填写）？

2、 刷磨/预清洁化学药水是否有证据证明其有按照理化室文件规定的频率进行分析？ 3、 是否有证据证明预清洗倾槽与更槽计划有符合文件要求？

4、 是否有证据证明所有的化学品与文件上管控的物质有监督并管控？ 5、 槽液测试是否每班测试一次以确保预清洁品质良好？ 6、 无尘室的预清洁线入口到无尘室是否有良好的压力？

7、 无尘室的温度，湿度与尘埃粒子是否按照10K(万级)最高要求管控，并且有管控实效通知系统？ 8、 无尘室的压膜与曝光区是否用的是黄灯并且所有的外部窗户使用的是UV膜？

9、 是否有证据可以证明干膜或是湿膜储存在温度与湿度管控的环境内？并且，到期管控有先进先出目录？ 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、

在压膜前是否有粘尘滚轮清洁机器？

针对干膜压膜，是否检查了压膜滚轮的温度并使用红外线表进行确认？ 是否有文件规定的干膜检验标准指导书以判定接受或判退？

PCB供应商制程审核要点

内层

1、 针对预清洁线是否有建立预先点检表单？是否已经执行（已经填写）？

2、 刷磨/预清洁化学药水是否有证据证明其有按照理化室文件规定的频率进行分析？ 3、 是否有证据证明预清洗倾槽与更槽计划有符合文件要求？

4、 是否有证据证明所有的化学品与文件上管控的物质有监督并管控？ 5、 槽液测试是否每班测试一次以确保预清洁品质良好？ 6、 无尘室的预清洁线入口到无尘室是否有良好的压力？

7、 无尘室的温度，湿度与尘埃粒子是否按照10K(万级)最高要求管控，并且有管控实效通知系统？ 8、 无尘室的压膜与曝光区是否用的是黄灯并且所有的外部窗户使用的是UV膜？

9、 是否有证据可以证明干膜或是湿膜储存在温度与湿度管控的环境内？并且，到期管控有先进先出目录？ 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、

在压膜前是否有粘尘滚轮清洁机器？

针对干膜压膜，是否检查了压膜滚轮的温度并使用红外线表进行确认？ 是否有文件规定的干膜检验标准指导书以判定接受或判退？