工程报批的工作流程

工程项目结算审核工作流程

为了提高结算审核质量，规范审核行为，加强审核管理，结合我校结算工程项目的特点，特修订工程结算审计工程流程。

1、 接受委托单位送达的“工程项目审计委托书”（附件1），通过招标或其他方式，确定工程造价咨询单位（简称：咨询单位），并签订建设工程造价咨询审计合同书；

2、 与咨询单位签订“廉政责任书”（附件2）；

3、 咨询单位交接资料，填写“结算资料交接单”（附件3）；在此之前，内审单位应要求施工单位签署“工程项目结算送审须知”和“新建工程项目结算承诺书”或“维修工程项目结算承诺书”（附件4、5和6）；

4、 咨询单位熟悉资料，提交“建设工程咨询实施方案”（附件7）；

5、 审计处组织召开有管理单位，施工单位和咨询单位（简称：三方）参加的工程结算审计审前工作会议，形成“工程造价结算审前会议纪要”（附件8）；

6、 咨询单位向审计处通报初步审核意见，在审计处主持下，与施工单位见面核对初步审核意见。为了督促核对双方遵守时间，双方对帐人员须填写“工程结算审核签到表”（附件9）。对每日已核对认可的量价，须双方签字确认（附件10，11和12）。对于有争议的项目，审计处组织召开相关部门的协商会，以便达成共识。

7、 咨询单位出具审计

建新房地产河间分公司

福灜门工程部 工作流程

人员安排：

项目总负责人：闫玮 营销设计部负责人：韩红旭 工程经理：李伟

建筑、结构甲方代表：孙东辉 电、暖、水甲方代表：丁洪升

巡查督察：张幼信、李香云（主要职责：张幼信：图纸档案归档、现场工程质量复查，门窗、铁艺栏杆、涂料）；李香云：现场书记员及物业维修督查）

二、图纸部分

1、设计阶段的方案审核及图纸审核由韩洪旭、闫玮负责并签字。 2、设计院图纸设计变更下发至公司后由张幼信全负责接收，并发放至施工单位、监理单位及甲方代表，并在收发台帐上签字。

3、施工前图纸审查阶段，建设单位各专业负责人负责审查图纸漏 洞，施工单位审查后要及时返回意见；施工过程中的图纸变更，涉及立面装修及使用功能等方面，由闫伟、韩洪旭作出决定并签字认可；其他各专业的变更，由建设单位专业人员与设计单位沟通确定，最终由建设单位作出汇总并联系设计单位作出相应变更。签字人闫玮、监理、管理方。 4、图纸扩出阶段，各专业技术人员共同参与，提出合理性建议，熟悉最终

扩初图纸，领会设计思想。由韩洪旭签字认可。

5、开工前的图纸审查：开工前，由建设单位组织设计人员进行技术交底，监理单位、施工单位及建设单位工程部各专业工程师参加，各单位审阅图纸

工程管理部制度及工作流程

服务用语、礼仪行为规范

1、当班人员在班前4小时不得吃葱、蒜等异味食品。

2、维修人员须使用的服务用语：您好；对不起；请稍等；让您久等了；请慢走；谢谢；请留步；再见；请您消消气，有话慢慢说；欢迎您监督帮助；打搅了；有问题请您随时与我们公司联系。

3、维修人员仪表应保持整洁，穿着干净的工作服，皮鞋光亮干净，工牌按规定佩带在左胸兜盖上沿，携带必备的工具，工具应装工具箱内随身携带。 4、到达住户室外后按一下门铃，然后退一步站在与门铃可视镜头相对应的位置让业主确认身份，静候住户开门。

5、住户开门后，首先以礼貌用语向住户说明来意：“您好，我是物业维修人员，接到您的报修，前来修理，现在可以进门维修吗？”同时主动向住户出示工单，待住户许可，穿上工作鞋套后再进入户内。

6、维修前需再次向客户核实报修内容及维修费用，客户认可后开始维修。 7、如维修内容需破坏检查口、墙砖、地砖或需拆卸较多配件或住户有指定要求，应在维修部位的相应地面铺工作台布，将工具及备件放在上面，以免乱放工具配件或维修废料破坏住户室内装饰装修或造成脏乱不洁。

8、维修完毕后应对维修部位进行试用检查，并请住户亲自验收，在维修工单上签字确认。住户对维修结果表示认可，维修

资料员工作流程

第一部分：开工前资料

1、 中标通知书及施工许可证 2、 施工合同

3、 委托监理工程的监理合同

4、 施工图审查批准书及施工图审查报告 5、 质量监督登记书

6、 质量监督交底要点及质量监督工作方案 7、 岩土工程勘察报告 8、 施工图会审记录

9、 经监理（或业主）批准所施工组织设计或施工方案 10、 开工报告

11、 质量管理体系登记表

12、 施工现场质量管理检查记录 13、 技术交底记录 14、 测量定位记录 第二部分质量验收资料 1、 地基验槽记录

2、 基桩工程质量验收报告 3、 地基处理工程质量验收报告

4、 地基与基础分部工程质量验收报告 5、 主体结构分部工程质量验收报告 6、 特殊分部工程质量验收报告 7、 线路敷设验收报告

8、 地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 9、 主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 10、 装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 11、 屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录

12、 给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 13、 电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录 14、 智能分部及所含子分

出纳工作流程

出纳基本工作流程： 货币资金核算：

办理现金收付，严格按规定收付款项。

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 ②往来结算：

办理往来结算，建立清算制度。

核算其他往来款项，防止坏账损失。 ③工资结算：

执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么？ ①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。 ②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额

工程项目工作流程图

工程项目部工作流程

工程项目工作流程图

项目部人员配置

项目部设项目经理1 人，负责领导和管理项目经理部开展工作，主持编制项目管理方案，确定项目管理的组织与方针，对工程的质量、安全、进度、成本、文明施工及环境保护等全面负责；项目总工1 人，对工程质量管理和工程质量负全面技术责任；副经理1人，全面组织现场施工活动，负责工程总体部署，总体计划的管理，协调各部门关系，合理组织生产，主抓工程进度及安全工作。

项目部人员数量配置根据各项目具体情况而定。

各施工队

项目总工程师：

项目副经理：

项目经理：

工程技术部

安全环保部财务管理部

综合办公室

工程项目工作流程图

各部门职责：

工程技术部：主要负责工程施工管理和安排计划的实施，技术交底等工作，保证工程正常有序进行；负责质量的控制、材料试验及申报，技术资料、原始记录的收集、整理、监督、检查施工是否按照设计规范要求进行并负责工程质量的检查工作；负责合同管理、计量、统计、变更洽商及成本核算工作。

安全环保部：负责施工驻地及现场的环境保护安全及施工安全，负责对施工作业队进行安全交底。

财务管理部：负责人事劳资，财务管理和全面核算，做好成本分析计算；根据项目工程的预、结算，进行工程款的收取与支出。

综合办公室：负责对外联络

工程管理部管理流程

一、管理组织构架

续表

续表

三、主要工作流程

1、目标和计划的制定、实施流程

2、文件流转和审批流程

① 收文:

执行或实施结果

汇报

②发文:

注： a、技术质量部负责技术质量管理性文件的拟稿和解释以及执行力的检查；

b、安全设备部负责安全管理性文件的拟稿和解释以及执行力的检查；

c、生产协调部负责生产协调管理、回访保修类以及工程人员调动管理性文件

的拟稿和解释以及执行力的检查；

d、工程管理办负责部门管理、贯标管理等文件的拟稿和解释以及执行力的检

查。

3、会议组织流程

4

、培训组织流程

5

6、各类申报流程

①文明工地、优质结构、优质工程等工程奖项的申报管理流程

部提出会议内容和要求以及须

与会人员

组织实施

②先进集体或个人申报流程

7、方案审批、合同评审流程

8、工程检查流程

项目部

技术质量

部 安全设备

工程管理

办

9、分部工程验收流程

10、技术工人到岗管理流程图

制定检查计划：（检查内容、检查重点、受检项目、检查人

员等）

1、对发现的问题进行记录，并向受检人员或受检项目负责人提交检查记录； 实 施 检

查

2、对发现的严重问题

应向受检人员或受检

项目负责人开出整改通知单，并按规定实施

处罚，开出处罚单（处罚单直接送公司财务3、对发现质量事故或重大安全隐患应及时向分管副总或总工汇报

出纳工作流程

出纳基本工作流程： 货币资金核算：

办理现金收付，严格按规定收付款项。

办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 登记日记账，保证日清月结。 保管库存现金，保管有价证券。 保管有关印章，登记注销支票。 复核收入凭证，办理销售结算。 ②往来结算：

办理往来结算，建立清算制度。

核算其他往来款项，防止坏账损失。 ③工资结算：

执行工资计划，监督工资使用。 审核工资单据，发放工资奖金。 负责工资核算，提供工资数据。 2、出纳工作的具体流程是什么？ ①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。 负责报销差旅费的工作。

?员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

?员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

员工工资的发放。 ②出纳工作细则。

工作事项及审验等程序。 失误防范及纠正程序。 ③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额

报批报建管理流程

1. 目标：

通过规范向政府建设主管部门的项目报批报建工作，使项目顺利开展。 2. 适用范围：

适用于房地产项目开发过程中的报批报建管理。 3. 术语和定义： 4. 部门职责：

4.1 开发部：负责收集各种报批报建资料，按建设主管部门的要求完成各项报送工作； 4.2 设计部：负责提供报批报建所需的设计图纸；

4.3 其它部门：负责协助发展部完成报批报建工作，提供与之相关的资料。 5. 工作程序： 活动 1. 办理开发资质 2. 办土地权属证明 步骤及说明 1.1 建设单位取得相应的房地产开发资质； 2.1 建设项目的土地权属证明（新征地由国土部门出具土地预办通知书）； 3.1 建设项目立项，需报送资料如下： ? 关于项目立项或审批项目建议书的申请； ? 项目基本情况或项目建议书； ? 建设单位营业执照复印件（房地产开发项目尚需房地产开发资质证书）； ? 土地权属证明； 4.1 建设用地的现状地形勘测； 5.1 到项目所在地的规划局报建并按要求报送以下相关资料：A、申请报告；B、开发资质证书；C、联建项目的有效合同书；D、建设项目的土地权属证明；E、实测的1/500现状地形图及光盘；F、立项批文；G、填写《建设工程选址意见申请

新郎督导

首先，当一个婚礼需要全天跟的督导时，我们需要提前跟新人沟通好，让他们准备好当天婚礼需要用到的物品。（详情请参考新人物料清单）

然后，婚前会议是要开的，婚礼前三天或者一天，召集婚礼帮帮团（伴郎、伴娘、兄弟姐妹、婚礼总管、车队总管等相关人员）开会。开会内容是新人需知里给到新人的资料，全部给他们再过一遍，安排好当天人员到位的时间、检查所需物品。车队路线要提前走一遍，预测是否有堵车的情况发生等事项。 当天流程：

1.督导早上到达新郎家，要看看是否新郎起床了，督促他起来梳洗

2.新郎、伴郎的衣服、早餐（提醒兄弟和新郎吃早餐，婚前会议时要着重提醒安排）、发型等

3.车队是否到位，装花车、每个车上配备一个对讲机，对讲机准备好（租赁我们公司的对讲机，30-50/部）

4.检查茶杯（敬茶用的）、汤圆、礼炮、戒指、手捧花、胸花是否准备好了 在吉时前20分钟准备出发的相关事宜。 5.出新郎家门前，要拍照，（事先督导跟摄影摄像商量是否教拍照pose），如：兄弟排两排，新郎从中间走过，跟每个兄弟击掌。如果是主题婚礼，可事先跟新人沟通是否按照婚礼主题来拍摄一些与婚礼主题相关的动作等。

6.拍完照，下楼去到婚车前与婚车合影，新郎和兄弟们拍照，（可活跃一点，跳起来