双体系检查

管理体系审核检查单－检查记录管理体系审核检查单－封面项目号： 审核准则：□GB/T19001-2008 □GB/T24001-2004 □GB/T28001-2011□GB/T28001-2001 □其他 □EJ/T 9001-2005 □GJB9001B-2009审核类型：□预审□审核现场□初审（第 □补充审核阶段） □第□扩项次监督□再认证 □其他见证人（有验证情况时签字） ：组别审核条款审核员签字页数第 小组 本组共发现： 审核组长确认： 一般不符合 项；严重不符合 总计： 个小组 项；书面观察项 总页数合计： 个。*： 评价栏：正常情况不作标示， 存在良好实践（良好事项）时标 A； 存在不符合项时标 B, 存在观察项时标 C1

管理体系审核检查单－检查记录( 基本信息的核查 )受审核部门：管理层 序号 检 查 内 容 核查相关资质的有效性: 1 a）组织的营业执照/事业法人登记证； b）组织机构代码证； c）资质证书（适用时） ； d）生产许可证（适用时） ； e）3C 证书及其年检合格证明（适用时） ； f）卫生批件（适用时） 。 审核组长签字确认： 审 核 记 录 备注确认营业执照或资格许可的经营范围是 否包含其认证范围? 经营及办

售后服务相关材料

两体系建设培训计划表

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售后服务相关材料

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表

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售后服务相关材料培训部门：安环部

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表培训部门：安环部

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售后服务相关材料

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表培训部门：安环部

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表培训部门：安环部

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售后服务相关材料

双体系培训教育效果评价表授课人：郭新港

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售后服务相关材料

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范文 范例 指导 参考

淄博x'x'x'x有限公司

两体系建设培训计划

2017年

word版 整理

范文 范例 指导 参考

序号 培训班名称 隶属负责部门 人 时间 课时 地点 培训对象 培训内容 人数 考备注 核 公司管理人员培训 公司 公司12 会月份 议室 公司12 会月份 议室 公司管理人员 1两体系建设相关法律法规，制度导则文件 考核结4 考试 果按培训制度奖惩 1季度 车间管理人员培训 安全生产办公室 安全生产办公室 公司12 会月份 议室 公司42 会月份 议室 公司2 会议室 公司2 会议室 车间班组长，操作工 1公司两体系实施方案2学习危险源辨识3风险点排查方法等4学习风险管控措施等 考核结车间主任 1公司两体系实施方案2学习危险源辨识，风险点排查方法等 考核结4 考试 果按培训制度奖惩 操作工相关培训 14 考试 果按培训制度奖惩 公司管理人员培训 公司 1山东省两体系建公司设相关导

贵州泰昌安能源集团矿业有限公司遵义县泮水镇兴安煤矿

“双控”体系管理制度

双控建设工作领导小组

二零一八年一月

“双控”体系管理制度

为了使我矿“双控”体系顺利推进、后期“双控”系统的正常运行，提高“双控”体系建设的针对性、实用性和可操作性，进一步加强我矿的安全风险分级管控、隐患排查治理，推动我矿安全生产主体责任有效落实，把风险挺在隐患前面、把隐患挺在事故前面，预防和减少安全生产事故，结合我矿安全生产实际，制定本制度。

第一章总则

1、为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针，全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全生产（建设）。

2、本制度所指的安全风险分级管控，是指煤矿内部为保障安全生产自主组织开展的，对安全生产煤矿管理各环节可能存在或产生的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。本制度不包国家法律法规要求的由中介机构承担的各类安全评价活动。

3、本制定适用于我矿所属各部门。

第二章组织管理

1、组织机构

为加强“双控”体系建设工作的组织领导，确保取得实效，成立“双控”体系建设工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。

组长：矿长

常务副组长：总经理

副组长：总工程师、后勤副总、安全矿长、生产矿长、机电矿长

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成员：副总

XXXXX有限公司

风险分级管控及隐患排查管理体系建设

作业指导书

2016年7月16日

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1. 范围

本指导书规定了五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系建设的基本要求。

本指导书适用于指导五洲丰农业科技有限公司风险分级管控体系和隐患排查治理体系的开展。

2. 引用文件

《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T 2882—2016 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》DB37/T 2883—2016 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971—2017 《生产安全事故隐患排查治理导则》

《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《山东省安全生产条例》

《中华人民共和国特种设备安全法》

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》 《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》 《企业伤亡事故分类》（GB6441） 《低压配电设计规范》（GB50054）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861-2009） 《风险管理原则与实施指南》（GB/T 24353-2009） 《风险管理风险评估技术》（GB/T 27921-2011） 《企业安

有限公司

隐患排查治理作业指导书

单位名称（盖章）

：有限公司 ：

2017年 11月

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法定代表人（签字）

目 录

1 范围 ............................................................................... 1 2 规范性引用文件 ...................................................................... 1 3 术语和定义 .......................................................................... 1 4 基本要求............................................................................ 2 4.1 健全机构 ........................................................................ 2 4.2 完善制度 .....................

烧结厂双辨识活动评价汇总表

填 表 人： 审 核 人：

填表时间：2007、07、

1

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烧结厂危险源辨识汇总统计

危险源：557项 环境因素：307项 重大风险：4项 重大环境：5项

2

表1

危险源辨识与风险评价表

部门/单位：烧结厂 辨识评价单元：竖炉车间

序号 1 作业活动 配料作业 危 险 源 检修停送电用湿手操作按钮开关 配电柜前绝缘胶垫潮湿 护栏开焊 未停机清理皮带下积料 未停机更换托辊 粉尘长期损害肺部 圆盘给料机的噪声过大 机尾防护罩开焊 通道地面潮湿地面光滑 电机无接地线 垂直接紧皮带断裂 起皮带没有进行互相勾通 未停车加油处理故障 跨越皮带 工作环境湿滑 可能导 致事故 触电 触电 摔伤事故 皮带划伤 绞伤 尘肺病 耳聋 绞伤 摔伤 触电 砸伤 绞伤 绞伤 挤伤 摔伤 有无 以往 无 无 无 无 无 无 无 无 有 无 无 无 无 无 无 风 险 评 价 L 3 1 1 3 1 6 1 3 1 3 1 3 1 3 1 E

IRIS体系推行有效内部稽核

IRIS体系检查表

IRIS体系推行有效内部稽核

系？ 4.2.3 文件控 制 1、文件管理流程、规范； 是否制定了文件管理流程和 管理规范， 是否涵盖了标准中 (批准、 评审 2、文件清单(各类文件目录， 所列的 7 项要求 编制、 审核、 批准、 文件编号、 与更新、版本、可获得、易识 日期必须齐全) ; 3、收发文台帐； 4、文件审核的部门及人员； 5 、作废文件回收台帐、销毁 记录； 6、外来文件台账、外来文件 评审记录 经营部 技术部 行政部 4.2.4 记录的 控制 质量记录管理规范； 是否制定了记录管理规范？ 规范内容是否包括规定记录 的

发布批准、标识、储存、保 护、检索、保存和处置？ 记录清样(收集经质保审核通 过的记录清样) ; 质量记录台帐(序号、记录名 称、记录编号、版本号、记录 保存期、记录使用单位等) ; 质量记录管理规范； 记录的存放、 保存期限是否与 规定的要求相符？ 4.3 知识管 理 知识管理规范； 是否制定了知识管理规范？ 规范内容是否包括对知识的 识别、评审、固化、培训、应 用、再评审等要求？ 1、知识评审记录； 2、知识培训记录； 是否对固化的知识定期进行 评审， 并提供知识评审

IRIS体系推行有效内部稽核

IRIS体系检查表

IRIS体系推行有效内部稽核

系？ 4.2.3 文件控 制 1、文件管理流程、规范； 是否制定了文件管理流程和 管理规范， 是否涵盖了标准中 (批准、 评审 2、文件清单(各类文件目录， 所列的 7 项要求 编制、 审核、 批准、 文件编号、 与更新、版本、可获得、易识 日期必须齐全) ; 3、收发文台帐； 4、文件审核的部门及人员； 5 、作废文件回收台帐、销毁 记录； 6、外来文件台账、外来文件 评审记录 经营部 技术部 行政部 4.2.4 记录的 控制 质量记录管理规范； 是否制定了记录管理规范？ 规范内容是否包括规定记录 的

发布批准、标识、储存、保 护、检索、保存和处置？ 记录清样(收集经质保审核通 过的记录清样) ; 质量记录台帐(序号、记录名 称、记录编号、版本号、记录 保存期、记录使用单位等) ; 质量记录管理规范； 记录的存放、 保存期限是否与 规定的要求相符？ 4.3 知识管 理 知识管理规范； 是否制定了知识管理规范？ 规范内容是否包括对知识的 识别、评审、固化、培训、应 用、再评审等要求？ 1、知识评审记录； 2、知识培训记录； 是否对固化的知识定期进行 评审， 并提供知识评审

内审检查表 ：

批准人/日期： 内审员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求 是否 参考 手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询