外来文件管理程序

1.目的

对所有与本厂（公司）技术、质量活动有关的非本厂（公司）自行制订的外来文件和资料进行规范管理。

2.范围

本规范规定了对外来文件的收集、编号存档，影印件发放、借阅、更改和销毁等管理规范。

3.术语

外来文件和资料:是指由顾客提供作为产品开发依据或参考的产品图样、技术要求、条件、标准、规范、样本；引进技术资料、产品图样、技术标准、试验标准、设备资料、工艺方法、工装、夹具、量具、模具的图样和文字材料；产品研究开发及生产过程中需要引用或用作参考的国家标准、行业标准、企业标准、国外先进标准及国际标准。

4.职责

4.1 销售部、技术部、品质部等负责将收集的外来资料提交办公室。 4.2 办公室负责对收集资料统一保管，并以受控文件的方式发放或供查阅。

5.规范

5.1 顾客提供用于产品开发的技术文件和资料原件经技术部验收，标识后提交办公室归档，办公室应将技术文件和资料登记造册并列出清单。

5.2 当顾客提供相同技术文件或资料的新版本时，办公室应在一周内完成更换工作，并在清单目录中写明更换的日期和情况。如顾客提出要回收被更改的老版本技术文件和资料，应及时办理回寄手续，但须留下该版本的影印文件。被更改的老版本技术文件和资料，应作出标识并妥善保存一年，以供查考。

5.3 对

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外来文件管理规范

（ISO9001：2015）

1. 目的：

确保质量体系有效运作，并规范外来文件的管理。 2. 范围：

适用于外来文件的管理。 3.职责：

3.1各相关单位：负责对外来文件的接收和确认。

3.2文管中心：负责对外来文件进行编号、登记、存档等分发管制。 4.定义：

4.1外来文件：不是本公司内部制定，而是根据需要从外部接收之文档，如

环保法律、法规、国家或地方标准、行业标准、上级下发的管理文件、第二、三方审核的资料，客户的工程标准/规范（包括对其的更改）等。 5.流程：

流程 责任部门 相关说明 表单 ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：http://www.55top.com

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外来文件接收 关 相关部门接收到外来 文管中心 文件须交文管中心统一办理 [外来文件收文 登记表] 外来文件 确认、转交 [外来文件管 相关单位主管 制一览表] 外来文件 文管中心 [文件发放与回 收记录表] [外来文件管 编号、分发 外来文件管理 文管中心 制一览表] 借阅与归还 申请人 [文件资料借阅 依申请期限归还

文件与资料管理程序

编 号 版本\修改号 页 码 发 布 日 期

/QP.001-08 A/0 第 1 页 共 6 页 2008 年 4 月 1 日

程

序

文

件

(依据 ISO/TS16949:2002 标准)

批准

审核

编制

文件与资料管理程序修改栏页码 版本/修改号 修改日期

编 号 版本\修改号 页 码 发 布 日 期

/QP.001-08 A/0 第 2 页 共 6 页 2008 年 4 月 1 日

修改内容

修改人

备注

确保本公司质量体系文件按国际标准的要求建立、制定、执行，以便文件、资料的管理和控制，保证体系运行的各个活动场所均使用相应的有效文件。 2、适用范围

本程序规定了质量体系文件和资料的编制、批准、使用、更改、归档、保管的控制要求，适用于质量体系运行各个场所的文件和资料控制。也包括必要的外来文件及顾客提供的资料控制。 3、职责

3.1 各部门负责编写本部门所需要的文件，一、二、三级文件由管理者代表负责审核，总经理批准；

3.2 行政部负责行政管理文件的发放、回收、存档、销毁的管理。 3.3技质部负责技术质量管理文件的发放、回收、存档、销毁的管理。

3.4 各部门主管负责接收、保管、传递本部门的所有文件、资料并实施控制，在实施过程中负责本部门文件的更改申请

文件编号： 电子档文件管理规定

发行日期：2014/09/01 版本/状态： 1/A 页号：1/3 1. 目的

为了加强公司电子文件的管理，确保公司各种电子文件科学有序的运行、传递，规范电子文件的归档和保管程序，特制订本规定 2. 适用范围

适用于本公司的电子文件运行、管理和归档工作。

电子文件：指在数字设备及环境中生成，以数字形式储存于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机等数字设备阅读、处理，并可在通信网络上传递的文件。 归档电子文件：指具有参考和利用价值，并作为档案保存的电子文件。 3. 职责

3.1 综合管理部负责电子文件管理标准的制定，随时根据国家和行业标准更新公司电子文件管理规范和相关设备。

3.2负责各类电子文件的验收、整理、建库、光盘制作、保管、统计、提供利用等管理工作。 3.3 负责购买、使用、维护电子文件保存利用的器具和设施。 4工作程序

4.1电子文件的归档类型

4.1.1 实体档案相对应的电子文件的归档范围和保管期限按照《文件控制程序》中基本归档范围和保管期限执行。

4.1.2各部门对电子文件采用可卸载归档方式，同纸质档案一并移交。 4.1.3电子文件基本数据类型定义及其代码可分别为： 文本文件（Te

时代语言培训中心Times Language Training Center

文件与资料管理程序

1.目的：

对本中心质量管理体系文件进行有效管理，以便能迅速准确地提供最新、有效的文件，并防止文件的不当使用。

2.范围：

适用于本中心质量管理体系文件之管理。

3.权责：

3.1质量手册由总务部拟定、管理代表审核、校长核准。

3.2程序文件由相关部门各主办人员拟定、部门主管审核，管理代表核准。

3.3标准类文件由相关部门制定人员拟定，部门主管审核，部门主管核准。

3.4文件管理员负责各类文件的分发、收回、作废及各类原始文件的管制。

4.定义：

4.1质量手册：所有质量管理体系文件中最高阶指导文件。

4.2程序文件：程序书，用以说明各项管理职能的作业流程及管理要点。

4.3标准类文件：规范作业性质量管理活动的文件，如作业标准书、技术指导书、操作说明书等三阶文

件。

4.4文件：指有制定、审核、核准，属于强制性要求执行的，包括磁盘、音像等媒体形式的文件。

4.5外来文件：法定标准（ISO9001标准、国家标准、客户合约）。

5.作业内容：

5.1质量手册以四段分：

5.1.1目的

5.1.2适用范围

5.1.3权责

5.1.4管理重点

5.2程序文件编写格式：

5.2.1流程图：展示作业的过程使阅

附件 页数 1 4 2 1 3 5 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 14 15 … 19 1 1 1 5 1 1 … 1 实施日期 2009/10/15

1.目的

通过一个由跨部门人员组成的横向职能团队，对新产品的开发过程进行策划，组织实施并监控项目开发的过程，来满足公司QCD要求和达到使顾客满意的承诺。

2.适用范围

适用于公司所有的新产品项目。

不适用于其他工程项目，如基本建设、购置设备等。

3.参考文件 3.1参考文件

GB/T18305-2003/ISO/TS16949:2009 质量管理体系-要求 GB/T19004-ISO9004:2000质量管理体系-业绩改进指南 ISO 9000：2005 质量管理体系-基础和术语 ISO10005:1995质量计划指南 ISO10006:1997 项目管理质量指南 ISO10007:1995 技术状态管理指南 QS-9000 VDA6.3

HGA.QM2004 公司质量手册

3.2可实施文件

工程技术文件控制GA.PR404.02 设计控制GA.PRO.07.04 工程更改GA.PRO.07.05 采购管理GA.PRO.07.06 供应商管理GA

目 录1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序………………………………042. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序………………………………………103. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序………………………………………124. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序…………………………………165. CEE/QP-05-A/0 合同评审程序………………………………………196. CEE/QP-06--A/0 服务管理程序………

程 序 文 件

依据ISO9001:2000编写

（A/0版）

2007-02-05批准 2007-02-05实施

目 录1. CEE/QP-01--A/0 文件和资料控制程序………………………………042. CEE/QP-02-A/0 记录管理程序………………………………………103. CEE/QP-03-A/0 管理评审程序………………………………………124. CEE/QP-04-A/0 人力资源管理程序…………………………………

文件与资料管理程序

制 订：

批 准：

文件编号：XX-QP-001 文件版本：A/0 版 文件页数：共 10 页 制订单位：文控中心 制订日期：X-X

XXX 有限公司文件名称 1.总则 . 文件与资料管理程序

文件编号 版本/次 页 码 制订日期 文件类别

XX-QP-001 A/0 版 2 OF 09 X-X 程序文件/2

确保公司管理体系在运作中能够有效落实，对公司管理体系之所有文件予以控制；通过 相关文件的编号、版本、类别、分发、回收、修订和批准等活动进行规划，防止作废的文件 非预期使用，保持在现场操作中的文件版本是最新、最有效的。 2.范围 . 适用于公司所有与管理体系有关文件(包括适当范围的外来文件)的管理与控制 。 3.权责 . 3.1 内部文件与资料之制订，废止与收发管制权责表：

文件阶层 一阶文件 二阶文件 三阶文件 四阶文件

核准 总经理 管理代表 管理代表 管理代表

制订 管理代表 部门主管 部门主管 部门主管

收发管制单位 文控中心 文控中心 文控中心 文控中心

3.2 外部文件资料,由文控中心收集,经管理代表审查,核准后由文控中心收发管制. 3.3 文件审核过程中发现问题,如有手改现象,由审核人在手改处签名确认. 4.定义 . 4.1 一

中电投电力工程有限公司企业标准发布通知

2011年第83号

《CPIPEC 70305030000-2011 资金管理程序》已经于二○一一年五月十七日通过，现予发布，自二○一一年五月二十三日起施行。

执行董事、总经理：

2011年5月23日

B31××（20××）××

企业标准

CPIPEC 70305030000—2011 代替 CPIPEC 70305030000—2008

资金管理程序

Capital management procedure

2011—05—17发布 2011—05—23实施 中电投电力工程有限公司发布

CPIPEC 70305030000-2011 资金管理程序

目 录

前言...............................................................II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 定义 (1)

4 职责 (1)

5 管理要求 (2)

5.1 资金管理遵循的原则 (2)

5.2

文 件 控 制 管 理 程 序

编 制：

审 核：

批 准：

日 期：2013-03-06

文件状态：

发放号：

未 经 批 准 不 准 翻 印

第 -1- 页 共 8 页

文件修订记录

章节号

修改条款

修改原因

修改人

审核人

批准人

批准日期

1 目的第 -2- 页 共 8 页

为确保本公司质量、环境、职业健康安全、社会责任管理体系文件的受控性及有效性 制定本程序。

2 适用范围适用于环境、质量、职业健康安全、社会责任管理体系所要求的文件控制。

3 职责3.1 总经理批准并发布“管理手册” 。 3.2 企管人事部组织人员编写“管理手册” 。 3.3 管理者代表批准发布程序文件和质量体系其他文件。 3.4 各部门经理负责组织编写并审核相应程序、 规范、作业指导书和技术文件及相应表 单。 3.6 企管人事部负责管理文件的发放和更改控制， 技术部负责技术文件的发放和更改控 制。技术类外来文件由相关部门负责文件的识别、登记、分发等工作，其它外来文件由 各部门负责文件的识别、登记、分发等工作。 3.7 各有关部门负责本部门内使用的文件管理。

4 工作程序4.1 文件的分类和编号 4.1.1 文件的分类 a)管理性文件包括：管理手册、程序文件、质量计划及各项管理制度、规定。 b)技术文件包