规范奖惩激励审批流程通知

关于规范奖惩激励审批的方案

xxxx人资行政部[2011] 26 号

各事业部、部门：

根据xx公司《奖惩考核管理办法》规定，公司部门长以上职位人员可以依据相关规定对职责管辖内的人员进行奖惩考核。

奖惩考核作为员工绩效管理的一个重要内容，对改善员工绩效，激发员工工作热情起了十分重要的作用。为了规范审批流程，维护公司职位和薪资体系，为了保证奖惩激励的正向绩效改善作用能够持续有效进行，对奖惩流程和要求进行了梳理和规范。

一、奖惩类型

1、日常性生产、质量奖惩考核：已有制度文件支持的日常行为的奖惩，考核理由充分，主要依据《奖惩考核管理办法》。

2、项目立项型奖惩：符合项目审批流程的奖惩考核。

3、特殊性的奖惩考核类：突发性、特殊性的事件奖惩以及公司级别的由经营层讨论通过的特别项目的奖惩方案。

二、奖惩月汇总、兑现流程

1、日常性生产、质量奖惩考核

按照各个层级的人员考核的额度权限进行正常的单次奖惩的发出及月度奖惩汇总和申报（人资提供模板）。这类考核应注意：

（1）必须有客观的事实依据、有制度文件支持的奖惩考核行为， （2）单人单次奖惩发出的权限如下 级别 金额 部门长 100以内 事业部（分管副总、事业部总经理） 101-500 公司（总经理） 5

关于材料物资管理及规范领用审批流程的通知

各部门、物供中心XXX供应站：

为了加强材料物资管理，明确职责，确保材料物资管理规范有序，经筹建处会议研究，对材料物资管理及领用审批流程进行规范，现将有关事宜通知如下：

一、计划提报

材料物资采购计划采取谁使用谁提报的原则。由材料物资使用部门根据需求编制计划，部门负责人审核，分管领导审批后，汇总于计划经营科，计划经营科组织相关部门及人员上会研究同意后上报公司相关部门。

各部门提报材料物资计划时，应先对本部门库存量进行核对。

二、领用程序

（一）筹建处在物供中心青龙寺供应站领用的所有材料物资必须经过事先审批。

（二）各部门在供应站领用材料物资，须先填写领料单，并根据所领用材料物资的种类，由相关部门负责人及分管领导进行审批，供应站库管员接到审批后的领料单后方可发料，未经审批不得擅自发料。对于不能及时出库的材料物资，供应站必须见青龙寺煤矿筹建处领料单后办理物资供应中心借件单（借件单需写明材料物资的预估单价），借件单需经部门负责人审核，分管领导审批后方可提前发料。遇特殊

情况未能事先审批的，要及时与相关部门负责人及分管领导沟通，经同意后方可提前发料,但在月底结算前须补办完全部领料审批手续。

（三）各部门到供应站

关于规范工程变更、索赔、补偿项目申报和审批程序的

通知

一工区属各协作队伍、各部门：

项目开工以来，在各协作队伍的大力支持下，齐心协力，为完成总体目标而努力。为加强工程建设管理，科学高效的处理合同管理和工程实施过程中出现的各种变更、补偿、索赔问题，维护合同双方的合法权益和控制工程造价，特下发此通知，以规范各单位变更、补偿、索赔项目的申报、结算程序，特作如下规定：

一、 变更的范围和内容

1. 范围：路基、桥梁、涵洞、隧道、安全设施及预埋管线、绿化与环境保护。

2.内容：在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

(1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其它人实施；

(2)改变合同中任何一项工作的质量或其它特性； (3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

(4)改变合同中任何一项工作的已批准的施工工艺或顺序； (5)为完成工程需要追加的额外工作； (6)对施工图设计进行的修改、补充、优化。

(7)施工技术组织措施、方案调整引起的变更。 (8)工期变更。

(9)材料和设备的型号规格调整以及选用替代品引起的变更。 上述第(1)～(5)目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整

集团综合部管理规范及

流程

YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

目录

第一章综合部组织结构图

第二章综合部岗位职责

一、部门岗位职责

1.根据领导意图和集团公司发展战略，负责重要文稿的起草工作；

2.负责对集团所属各公司综合事务的监督及指导工作；

2.负责集团公司资料、证照、资质、印章、信息、宣传报道等日常行政事务管理工作；

3.组织制定公司有关规章制度；

4.公司会议组织、记录及记录归档工作；

5.负责前台接待、客人来访登记迎送等招待工作；

6.负责公司日常安全保卫及消防管理工作；

7.负责公司车辆调动管理工作；

8.负责公司总务后勤管理工作；

9.负责公司对外宣传工作、公关工作；

10.完成公司高层临时交办的工作。

二、部门员工岗位职责

（一）部门负责人岗位职责

1.根据公司阶段性目标和年度计划，制定所属部门的年度目标、计划和措施；

2.负责集团综合部办公、行政、总务、安全保卫、等日常监督管理及相关规章制度的制订工作；

3.负责所属部门及各分公司综合部的组织建设日常工作指导、考核等工作；

4.负责召集集团公司办公会议，跟踪落实各项工作的进展情况；

5.负责公司比较重要的对外接待、联谊、公关事宜的组织、安排和实

篇一：关于进一步规范员工入职流程的通知

关于进一步规范员工入职流程的通知

公司机关各部室、各煤矿、救护队：

根据“职工新参加工伤保险须个人参保信息录入系统成功24小时后方能生效”之规定，为合理规避公司劳动用工风险，切实保障员工合法权益，现就公司员工入职流程及其他事项作如下重申：

1、员工入职流程为：①拟录取员工到公司指定医院交纳体检费用进行体检；②体检结果合格的拟录取员工携带医院开具的“体检证明”到矿劳资科报到；③矿劳资科工作人员协助拟录取员工办理入职手续（住宿、劳动合同签订、餐卡）；④矿工伤保险工作人员到当地社保局为拟录取员工办理参保手续；拟录取员工携带矿劳资科开具的介绍信到矿安监科参加入职培训；⑤矿劳资科工作人员待拟录取员工工伤保险生效，矿安监科开具培训合格证明（附培训签到表、培训教案、培训考试试卷），且经矿长签字批准后，为新员工开具“入职介绍信”；

2、矿任何科室（区队）无矿劳资科开具“入职介绍信”不得私自接收或安排新员工上岗工作，否则，除对该科室（区队）负责人罚款500元/人外，新员工上岗期间的薪酬及其他发生的一切经济损失由该科室（区队）负责人及矿主要领导全额承担；

3、矿劳资科不按以上流程办理新员工入职手续而使公司发生经济损失的，发生的经济损失

借款管理规定及实施细则

(一) 出差借款：因公司业务或领导需要应出差的人员，需在出

差返回15个工作日内办理报销还款手续。

(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许超过15个工作日借支。

(三) 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部

备款。

(四) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为

个人借款从工资中扣回。

(五) 建立借款内部管理报告及台账制度。财务人员在每月10、25日前对上月末按公司规定应该归还借款的单位和个人进行清理, 并通知有关部门领导及时催收，业务经办人在接到超期还款通知后，应及时归还，如不按规定及时还款的个人应及时通知总经理并扣发其当月工资。

下附借款流程图

邯郸市卓成房地产开发有限公司

借款审批流程图

费用报销管理规定及实施细则

日常费用主要包括车燃费、差旅费、交通费、办公费（含

固定资产）、业务招待费、培训费、资料费等，以上支出内容适用于《费用报销单》进行报销

费用报销的一般规定

(一) 财务报销必须是合法、有效的发票或收据，白条一律不予报销。特殊情况，购买货物金额较小，不能取得合法、有效的发票或单据，由经办人在白条上写出缘由，报总经理签字，方可报销。所

有发票或收据的报销，

一、水电站的开发程序包括哪些步骤？ 答：水电站的开发程序包括10个方面： 1、流域水电规划

2、开展项目核准的前期工作。 3、项目核准。

4、初步设计报告。（权限在省上的项目放在核准前，不在省上的放在核准后）

5、工程招标。 6、质量监督。 7、开工许可。 8、工程验收。 9、电网建设。 10、建后管理。

二、水电站建设的审批权限？

电源开发权包括勘察设计权及开发建设权。勘察设计权是指依法取得的对特定电源项目开展勘察设计的权利，包括完成一定投入后经审定的前期工作成果和有价值的信息资料；开发建设权是指依法取得并按照审定的工程技术方案在规定的时间内对特定电源项目进行开发建设和获取电能的权利。

流域综合规划实行分级管理。流域面积

500平方公里以

上或跨设区市的河流综合规划由省水利厅会同省发改委编

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制并组织有关部门及专家论证后报省政府审批。（福建规定）省管河流由市（州）发展计划部门和水利部门转报省审批。州管河流由市（州）发展计划部门会同州级相关部门审查。报市（州）政府批准；县管河流由县发展计划部门会同县级相关部门审查，报县政府批准（四川规定）。

非主要河流上开发水电项目，装机容量小于

2.5万千瓦

且符合河流（河段）

费用审批流程及权限

为节约费用开支，提高效益，现制定费用开支审批流程和审批权限。

一． 零星费用开支的审批

由各部门提出费用开支申请，经部门经理审批后，报财务经理签批，超过500元以上的，由总经理签批；超过1000元以上的由总裁批准。取得正规发票后，连同费用开支申请单交财务部出纳审核签字后，财务经理签字。每周二、四上午到财务报销。 零星开支的审批流程： 1. 申请流程

500元 部门提出申请

500-1000元1000元以上（用转账支票） 财务经理审批 总经理审批 总裁审批 2. 费用发生

部门取得发票连同申请

财务出纳审核 财务经理审核 总经理签批 周二、周四上午报销 总裁签批 二． 备用金的审批

各部门需要增加备用金的申请，由各部门经理提出申请，财务经理审批，报总经理审批后，到财务部支取。 备用金需要和增加的申请审批流程：

部门提出申请

财务经理审批 总经理审批 支取 备用金 发生 费用 按报销流程报补齐 备用金 三． 建设项目和固定资产的支出审批

建设项目和固定资产的支出，由建设单位和需要固定资产的部门提出申请立项（立项包括工程预算及费用支出的预算），由总经理办公会议研究，

报总裁或董事会批准后，方可立项。由

商业银行审批流程：

1、 收件。客户经理根据银行内部文件要求收集借款人与担保人相关资料，该步骤至关重要，是授信审查审批的重要依据，一定要按要求提供，有困难的可及时沟通寻找变通办法；

2、 客户经理调查并形成报告。根据收集的资料与实地走访，结合其他手段（上网查找资料、与部门负责人、支行负责人等先汇报等）对企业进行调查分析后形成报告，客户经理一般会根据需要要求企业补充资料； 3、 支行审查员审查（一般为客户经理部负责人），一般只对客户经理的调查报告与材料的表面及授信可行性进行审查，有可能要求企业补充资料；

4、 支行有权审批人（一般为负责人）或支行审贷小组审查审批，该步骤一般较快，仅通读调查报告对授信项目形成认识，对授信可行性进行审查，权限内的进行审批；

5、 分行收件。对授信材料的完整性审查后提交审查员审查；

6、 分行审查员审查。与支行审查员职责类似，但因其不属对外营业机构，无业务拓展压力，对支行报送材料审查时将更加严格，此时所要补充的资料也比较多，该步骤主要的目的是剔除支行与企业对授信项目的包装，还原企业真实经营情况，充分发现风险；

7、 分行信审部审贷小组审查审批。与支行有权审批人或支行审贷小组职责一致；

8、 分行信用审批委员会审批，与

****市发改委投资项目核准程序流程图

申报单位提交项目核准请示、核准申请报告；城市规划行政主 管部门出具的建设项目选址意见；国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见；环境保护行政主管部门出具的环境影响 评价文件的审批意见；根据有关法律法规应提交的其他文件。提供的文字材料必须真实有效。 申请材料不全，一次性告 不属核准项目 发改委窗口 知补交 退回说明原因 网络公开 受理 视情况组织听证、委托有资 质的中介机构评估论证 核准或不予核准 审查、评估 5日 经修改、补报仍不符和条件以书面形式 监察室、行政审批协调处 全程监督 出具核准证书

1

准予核准后，不属保密项目，向社会公开 申请人领取证书

****市发改委投资项目备案程序流程图

申报单位提交项目备案请示；填写完整的《河北省固定资产投资 项目备案申请表》；企业营业执照副本及复印件