物资采购总结及计划

工程物资采购计划标准

中港第一航务工程局第三工程公司

中港一航三公司物资字[2005]146号

关于修订《工程物资采购计划标准》的通知

公司所属各单位：

由于公司物资处管理、供应职能的转变，原《公司物资管理标准汇编》（物资[2004]45号）中《工程物资采购计划标准》已不适用于目前公司的工程物资采购制度。现将修订后的《工程物资采购计划标准》印发给你们，请遵照执行。

原《公司物资管理标准汇编》（物资[2004]45号）中《工程物资采购计划标准》自本标准发布之日起废止。

附件：工程物资采购计划标准

二OO五年六月二十日

主题词：修订 物资采购 标准 通知

工程物资采购计划标准

附件：

工程物资采购计划标准

1 范围

本标准适用于公司各项目部、分公司的物资采购。

2 目的

确保工程产品达到质量、环境、职业健康安全国家标准和顾客满意。

3 引用标准

本标准引用公司“质量、环境、职业健康安全管理体系”《管理手册》中的标准。

4 术语定义

4.1需用计划：是指工程在开工之前，依据预算材料的数量、价格、施工设计以及公司审批的劳动防护用品等所需要的物资材料及时间的要求，所编制的采购文件。

4.2采购计划：是指根据需用计划、库存物资情况、市场情况及物资材料在工程中时间要求，编制的采购文件。

4.3

四川省川投化学工业集团有限公司

关于生产物资采购管理的规定

1、目的：进一步加强企业内部管理，明确生产物资采购计划申请、审核、核库、采购、验收、保管发放程序和各部门管理职责，保证生产物资采购顺利进行，保证生产安全，特制定本办法。

2、适用范围：适用于川投化工集团有限公司除办公用品、主要原料、包装物品外的全部生产或工程建设物资采购采购管理。 3、职责：

3.1 各物资使用部门根据生产经营或工程建设的实际需要填写《物资采购计划单》提出采购申请；

3.2 生产环安部负责《物资采购计划单》中设备（包含设备备品备件及修理用材料）核定控制管理；技术部负责化验试验药品核定控制管理。 3.3 仓储物流部负责《物资采购计划单》的核查库存数量和库存耗材物资预警管理；当库存量低于附表要求时，负责填写《物资采购计划单》提出采购申请，交技术部、生产环安部或生产厂核定。

3.4供应部负责《物资采购计划单》中物资的询价采购管理；

3.5 招标办负责《物资采购计划单》中大宗物资采购的招标采购管理；关于大宗物资的解释由招标办和供应部另行文规定。

3.6 审计机构负责联系相关部门对当月物资采购进行调研和价格审查，如发现价格等背离较大的应追究相关人员经济责任或法律责任。 4、工作

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物资采购计划管理对生产及采购成本的影响研究

作者：孙佳

来源：《现代企业文化·理论版》2017年第19期

摘要 在企业正常生产以及运营过程中需要大量物资投入，加强物资采购管理，降低物资采购成本是任何一家企业都面临的重要管理工作。在企业管理工作开展中，提升对物资采购的管理，可以有效地降低成本，提升企业经济效益的最大化。尤其是针对小批量产品、客户个}生定制化较多的生产运营模式，物资采购计划的管理重要性更加明显。因此，在现阶段的企业经营管理过程中物资分析以及探讨是工作中的热点问题。 关键词 物资采购 计划管理 生产及采购成本

随着市场竞争的不断加剧，物资采购对于保持企业核心竞争力起着越来越重要的作用。物资采购工作不仅是一项生产前的准备工作，还是开元节流的一项重要工作。因此，为了降低成本，增加利润以及提高市场竞争力，企业必须制定出正确的采购策略。 一、物资采购管理概述

所谓物资采购管理，指的是企业对在日常生产经营当中所需要的各种资源，例如主要的原材料、相关辅助材料、电器设备以及燃料等的选择或是购买所进行的计划定制

版本：B-01/2010-09-01 XY-Q7.4.2-01

月度物资采购计划表

部门北苑 2015年 6月 申购数计划单计划金额物品名称 型号 单位 定额 库存 量 价（元） （元） 办公用品 笔芯 盒 1 备注 办公用品小计 保洁用品 4 3 保洁用品小计 维修用品 维修用品小计 保存期限：三年

　　物资采购部门年度工作计划【一】

　　本人自接手采购部工作以来，一直以服务生产需要，控制采购成本，提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践，针对本部门所负责采购工作目前的状态，现对20xx年的工作做出如下计划：

　　一、供应商的选择。

　　首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。

　　二、账务的清理。

　　采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，20xx本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

　　三、品质保证。

　　本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所

物资采购廉政合同

购货单位（甲方）： 供货单位（乙方）：

为杜绝物资采购中违纪违法行为，保护国家、集体和甲乙双方的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设有关规定，经双方同意，签订如下协议。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律、法规和相关政策。 （二）严格执行 合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动严格遵守公开、公平、公正、诚实信用的原则，不得为获取私利，损害国家、集体和对方利益。

（五）加强反腐倡廉建设，对本方人员开展廉政教育，加大监督力度，认真查处违纪违法行为。

（六）发现对方工作人员有违纪违法行为或违纪违法嫌疑的，及时提醒其纠正。对拒不纠正的，向其主管部门或纪检监察部门举报。 第二条甲方责任

（一）向乙方介绍本单位有关廉政建设的各项制度和规定。 （二）督促本方人员严格遵守本单位各项工作制度，在物资采购中保持廉洁自律。发现违反规定的，给予批评教育，情节严重的，提交本单位纪检监察部门处理。

（三）在物资采购中发现乙方有不廉洁行为的，应及时采取措施，防止不廉洁行为继续发展，情节严重的，报告主管领导或本单位纪

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检监察部门。

（四）与乙

合同模板Contract template

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物资采购合同模板

合同编号：_________ 买方：_________

法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________

委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________

电子信箱：_________ 卖方：_________

法定住址：_________ 法定代表人：_________ 职务：_________

委托代理人：_________ 身份证号码：_________ 通讯地址：_________ 邮政编码：_________ 联系人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 帐号：_________

电子信箱：_________ 根据《中华人民12

（7）卖方提前交货的，买方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；合同约定自提的，买方可拒绝提货。卖方逾期交货的，

物资采购管理办法

为规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保所采购的产品符合规定要求，特制定《物资采购管理办法》。

附件：集中采购（原材料、设备）设备列表

采购流程图

江苏八达园林建设股份有限公司

物资采购管理办法

第一章 总 则 第二章 职责及权限

第三章 采购管理申请程序、内容及计划 第四章 供应商管理制度 第五章 验收与验证，以及索赔 第六章 采购合同 第七章 招标采购制度 第八章 责任与奖罚 第九章 附 则 第十章 表格流程

第一章 总则

第一条 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，堵塞采购环节中的漏洞，

防止国有资产流失，抵制不正之风，对采购产品及其供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求，特制定本办法。

第二条 本规定适用于总公司、各下级、二级分公司、项目部对公司生产经营活动所需各类物资、设备采购行为的控制。

第二章 职责及权限

第三条 采购部职责及权限

（一）负责收集采购物资、设备的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，建立统一、高效的物资采购管理体系、采购标准和信息系统。

（二）负责公司主要施工原材料、大型设备、其他设备的供方考察、评价和采购工作。

工程物资设备采购结算

工程物资设备采购结算

7.1 预付款或定金的支付

办理物资设备预付款必须提供以下资料：有效采购合同、预付款支付申请和有效发票或收据，会计人员应对物资设备采购合同约定的预付款或定金的支付方式、有关部门提交的预付款或定金支付凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。复核无误后，方可办理预付款或定金支付手续，并定期与供应商核对账务。

7.2 大型设备进度款的支付

办理设备进度款时必须提供以下资料：支付申请、设备制造进度表、有效发票或收据等，会计人员应对设备采购合同中约定的进度款的支付方式、有关部门提交的支付凭证、审批人的批准意见等进行审查和复核。复核无误后，方可办理进度款支付手续。 会计人员在办理进度款支付业务过程中发现拟支付的价款与合同约定的价款支付方式及金额不符，或与设备制造实际进度情况不符等异常情况，应及时报告。

7.3 采购款的支付

商务部应严格审核验收证明和供应商出具发票的品名、规格、明细、数量等是否一致，然后据以出具付款申请单通知财务部。 财务部应当对商务部提交的各种原始凭证进行审核，复核采购发票、验收证明等单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。财会人员对上述内容审核无误并经授权批准后，方可按规定程序办理款

布料机输送带采购合同

合同编号：

买方：

卖方：

.word版.

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根据《中华人民国合同法》和相关法律法规，经双方协商一致，签订本合同。

1 货物

1.1 本合同所称“货物”是指卖方按本合同要求，向买方提供的（货物名称/1.2款中所列货物）、服务及所有相关技术资料和证明文件。

1.2 货物的名称、型号规格、数量等具体容详见下表：

注：货物数量以买方书面授权代表验收确认的实际合格量为准。

2 价格

2.1 合同总金额（含增值税）： 40440.00 元（大写：人民币/ 肆万零肆佰肆拾元其中，不含税价款为 39262.14 元，增值税（税率3 %）为 1177.86 元。

合同最终总价以双方依据本合同约定共同验收确认的实际合格供应量乘以本合同单价为准。

2.2 本合同价格为货物到达合同规定交货地点的含税价格，包括货物价款、增值税等税费和价外费用（如有），包括但不限于以下容：（1）货物价款、税费、售后服务费以及市场价格涨跌等费用；

（2）货物包装费、保险费、运输费、装车费等费用；

2.3本合同履行过程中价格不变，市场价格涨跌风险由买卖双方各自承担。

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2.4本合同计价货币、结算货币和支付货币为人民币。

3 支付

3.1 买方采取电汇票方式向卖方支付货款。