各部门机构编制管理规定执行情况

关于机构编制管理规定执行情况的自查报告

市编办：

根据市编办《2011年度机构编制管理规定执行情况考核实施方案》（淮编办[2011]78号）文件要求，市供销社高度重视，对照考核内容，进行认真的自查。现将自查情况报告如下：

一、 机构编制管理总体情况

市供销社机关行政编制22人，其中县级领导职数5人，科级领导职数9人，县级非领导职数1人，科级非领导职数5人。2011年调入县级领导1人，通过公务员招录考试录取3人。直属事业单位市供销社职工学校编制18人。我社在机构设置、人员配置上均按照规定管理。同时，认真及时执行市委、市政府、市编委研究决定的机构编制事项，没有违反管理权限和程序设立机构，没有擅自增加编制和领导职数，无机构编制违纪违规情况发生。严格执行上级机构编制管理文件，进一步规范机构设置、人员编制调配及管理。

二、行政和事业单位改革情况

严格执行上级批准的行政改革方案，落实“三定”规定，按时完成机构改革任务，实施机构编制实名制管理，按时间节点完成实名制信息录入、核对、报送工作及公示、登记工作，没有违反规定的行为。

三、事业单位法人登记情况

规范事业单位的设立、变更、注销登记工作，实时汇总登记

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

******有限公司

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表

（由企业质管部选择与接受考核部门相关的自查内容）

编 号：YKYL—QR—011—2008—05

各部门质量管理制度执行情况自查表YKYL—QR—011—2008—05

试剂入库 验收,保 管养护, 出库复核 制度

1,职责明确,责任到人; 2,按规定逐批验收,方法正确,结论明确; 3,严格把关,手续齐全,责任明确; 4,不合格品有效控制; 5,验收记录台帐准确,规范,妥善保管; 6,保管员凭验收人员签章的入库凭证接收试剂; 7,试剂按不同贮存要求分类存放; 8, 试剂按温湿度要求分别存放于冷库, 阴凉库和常温库, 温湿度控制管理有效; 9,试剂合理堆垛,五距合理,不倒置,不混放; 10,护工作到位,确保质量完好,资料准确做好色标管 理和试剂效期管理; 11,做好色标管理和试剂效期管理; 12 在库试剂执行日记日清,动态复核,月对季盘制度, 帐货相符率达到 99.8%以上; 13 试剂出库应按凭证进行复核,特殊管理试剂实行双人 发

安全生产责任制考核记录

施工单位： ****建筑公司

工程名称：

日 期： 2006年3月

资料员（章）：

山东省建筑施工安全监督总站监制

安全生产责任制考核记录

工程名称：

2006.3 被考核部门（人） 项目部 考核时间 1、该工地自开工以来，能够认真遵照总公司和分公司的安全生产管理规定，无论从人员的配备、现场的布置、材料的堆放等方面工作都将安全放在首位，特别是现场的布置均依照建设部新颁布的JGJ59-99《施工现场安全检查标准》实行严格管理，工地无任何安全事故。 2、做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。 3、经常深入现场，指导下级安全技术人员的工作，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。 4、组织安全活动和定期安全检查。 执5、参加审查施工组织设计（施工方案）和编制安全技术措施计划，并行对贯彻执行情况进行督促检查。 情6、与有关部门共同做好新工人、特种作业人员的安全技术训练。考核、况发证工作。 7、进行工伤事故统计、分析和报告

安全生产责任制考核记录

施工单位： ****建筑公司

工程名称：

日 期： 2006年3月

资料员（章）：

山东省建筑施工安全监督总站监制

安全生产责任制考核记录

工程名称：

2006.3 被考核部门（人） 项目部 考核时间 1、该工地自开工以来，能够认真遵照总公司和分公司的安全生产管理规定，无论从人员的配备、现场的布置、材料的堆放等方面工作都将安全放在首位，特别是现场的布置均依照建设部新颁布的JGJ59-99《施工现场安全检查标准》实行严格管理，工地无任何安全事故。 2、做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。 3、经常深入现场，指导下级安全技术人员的工作，掌握安全生产情况，调查研究生产中的不安全问题，提出改进意见和措施。 4、组织安全活动和定期安全检查。 执5、参加审查施工组织设计（施工方案）和编制安全技术措施计划，并行对贯彻执行情况进行督促检查。 情6、与有关部门共同做好新工人、特种作业人员的安全技术训练。考核、况发证工作。 7、进行工伤事故统计、分析和报告

山西沁和能源集团曲堤煤业有限公司

瓦斯防治八项规定执行情况

为了深入贯彻山西省煤炭厅厅长吴永平同志在全省瓦斯突出矿井专项整治会议上讲话的精神，认真落实沁煤发【2013】182号、晋市煤局安字【2013】193号、晋安发【2013】2号文件精神，我矿在矿委班子的正确领导下，加大瓦斯隐患排查力度，加强从业人员管理，建立完善瓦斯防治组织机构，具体八项规定执行情况如下：

1、完善瓦斯防治技术管理体系

我矿建立健全了各工种瓦斯防治责任制，成立了以矿总工为首的瓦斯防治技术管理体系，由矿总工程师直接领导，下设通风科和防突科。科室配备通风科长、防突科长各一名，通风技术人员3名，防突技术人员3名，抽采技术人员2名，主要负责瓦斯检查、打钻抽放、瓦斯监测监控、通风设施建设、四位一体防突等多项工作。煤矿总工程师对安全生产具有技术决策权、决定权，各项瓦斯治理措施执行到位。

2、严禁超瓦斯抽采达标能力组织生产

根据文件要求，我矿由矿总工程师牵头，生产技术科负责对2013年采掘工程计划进行了调整，保证年度生产计划不超过40.5万吨，月度生产计划不超过37500吨。根据2013年度瓦斯抽采计划，合理均衡安排生产，保证瓦斯抽采达标，做到“抽、掘、采”衔接平衡。

3、

留坝县交通局

西河口至凤县坪坎公路改建工程

项目执行报告

在省市交通部门的关心、指导下，我们紧紧依靠县委、县政府的大力支持，经过交通战线全体人员的共同努力，按照上级要求，按照项目实施计划顺利完成了西坪公路施工任务，现将项目执行情况报告如下： 一、工程概况

1、建设依据、建设规模及主要技术指标： 该建设项目由陕西省发展和改革委员会（陕发改交运［2005］564号）批准修建，并已列入基本建设计划，资金来源为国债。该公路的建设对于改善区域运输条件，加快沿线群众脱贫致富具有重要意义。 留坝县西河口至凤县坪坎公路改建工程全长20.024公里，建设标准为山岭重丘区四级，设计行车速度20公里/小时，K0+000－K14+300路基宽为6.5米，局部受限路段路基宽采用4.5米，K14+300－K20+024路基宽4.5米，行车道宽4.0-5.0米。路面采用15cm厚水泥稳定碎石基层，18cm厚水泥混凝土路面面层。

2、工程进度：西坪公路开工于2006年3月8 日，竣工于2007年12月31日。

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3、项目投资及来源：该公路建设项目属国债建设项目，批准预算总投资1627.57万元，其中利用国家补助资金1000万元，其余不足部分由市

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部门质量管理制度执行情况检查表

检查部门 检查日期 检查人员 得分 制度名称 标准分 考 核 内 容 及 评 分 标 准 每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁，加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分 药品从合法供货单位采购、根据市场需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进，购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定，购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分 考核方法 扣分原因 负责人 质量教育培训管理制度 10 看现场 查记录 看现场 查记录 看现场 查记录 卫生和人员健康状态管理制度 10 药品购进质量管理制度 10 3

首营品种和首营企业 审核制度

核心制度执行情况检查记录

（ 年第 季度）

科室： 检查日期： 年 月 日 得分： 检查项目 分值 主要检查内容 扣分标准 核心制度1项不了解或基本不掌握，每人每项扣2分，掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分 抽查科室的2位医师对转科、转院流程的掌握情况，检查转科、转院过程中医师10分 审核程序;在急诊内科、外科检查时抽查2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。 对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的，每人（次）扣2分；首诊负 责制不了解或不掌握每人扣1.5分，概念不清、掌握不全每人扣1分 扣分 核心制度知晓情况 抽查科室的主治医师和住院医师各1人对医疗核心20分 制度的掌握情况，每人考核2项。 首诊负责制 查房制度 入院48小时内无主治医师查房记录，每份扣1分；主任医师查抽查科室2份运行病历(外房记录、主治医师查房记录与住科抽查术后病历、内科抽查院医师病程记录内容相同或基10分 住院10天左右病历)，检查本相同，每发现1次扣1分；主查房制度落实情况。 治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的，发现1次扣1分 疑难病

核心制度执行情况检查记录

（ 年第 季度）

科室： 检查日期： 年 月 日 得分： 检查项目 分值 主要检查内容 扣分标准 核心制度1项不了解或基本不掌握，每人每项扣2分，掌握不全或有明显缺陷每人每项扣1分 抽查科室的2位医师对转科、转院流程的掌握情况，检查转科、转院过程中医师10分 审核程序;在急诊内科、外科检查时抽查2位医师对首诊科室、首诊医生负责制度的知晓情况。 对转科、转院流程不掌握的或转科、转院无上级医师意见记录的，每人（次）扣2分；首诊负 责制不了解或不掌握每人扣1.5分，概念不清、掌握不全每人扣1分 扣分 核心制度知晓情况 抽查科室的主治医师和住院医师各1人对医疗核心20分 制度的掌握情况，每人考核2项。 首诊负责制 查房制度 入院48小时内无主治医师查房记录，每份扣1分；主任医师查抽查科室2份运行病历(外房记录、主治医师查房记录与住科抽查术后病历、内科抽查院医师病程记录内容相同或基10分 住院10天左右病历)，检查本相同，每发现1次扣1分；主查房制度落实情况。 治医师每周查房少于2次、主任医师每周查房少于1次的，发现1次扣1分 疑难病

合同管理办法执行情况

一、合同管理工作完成情况

1、签订合同情况

全年我院共签订各类合同、协议共计 份，合同额 万元。其中，对外签订生产经营合同 份，合同额 万元；院签订非主营业务合同 份，合同额 万元；签订分包协议 份。

2、合同会签程序

现行合同会签执行程度按照2009年院《合同管理办法》执行。全年各类合同均要求采用会签审批程序。不签订合同的施工项目近于零，目前仅有实体少数的协议因开发票等原因直接加盖公章（按公章形式也进行签字）。

3、合同归档

各类合同归档情况良好，大多数实体能做到及时归档。岩土公司有合同出报告早，合同归档晚的情况，经与实体商定，对于未归档合同加盖报告印章的，必须注明归档日期，由实体负责人签字确认，经管科半年检查一次，目前归档情况解决良好。

4、合同工程决算情况

全院各实体上报已完工项目183个。其中深部钻探工程已完工项目17个，提交工程决算单4份；基础施工已完成项目3个，上报工程决算单2份；岩土勘察已完工项目119个，决算单以开据发票为准，共开据发票98份；地质勘察项目完工12个，开据发票12份。

5、合同台账建立及报表

各实体均建立合同台账，每月由本科室按签订合同情况，对照财务回款情况，及时与各实体进行