u8系统仓库管理操作手册

【MeiWei_81重点借鉴文档】

用友U8仓库管理操作手册

目录

一、仓库档案建立 .................................................................................................................................... 2 二、入库业务 ............................................................................................................................................ 3 三、出库业务 ............................................................................................................................................ 6 四、调拔业务 ............................................

【MeiWei_81重点借鉴文档】

用友U8仓库管理操作手册

目录

一、仓库档案建立 .................................................................................................................................... 2 二、入库业务 ............................................................................................................................................ 3 三、出库业务 ............................................................................................................................................ 6 四、调拔业务 ............................................

用友U8项目管理操作手册

项 目 管 理

使用手册

北京用友软件股份有限公司 二零零四年十一月

用友U8项目管理操作手册

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Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。

本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。

在中华人民共和国印制。

用友U8项目管理操作手册

第1章 系统概述...................................................................................................................................................1

1.1 系统简介........................

泉州维欣软件有限公司

第 1页 用友U8管理软件操作手册

一、 总账日常业务处理

日常业务流程

总帐报表作废凭证直接记账

1、进入用友企业应用平台。

双击桌面上的 在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。

泉州维欣软件有限公司

第 2页 2、填制凭证

进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的 可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择

或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点

将自动模糊过滤。如果往来单位为新

增加的单位则在选择的框中点“编辑”

泉州维欣软件有限公司

第 3页

选中往来单位的分类 然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。

确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。

3．修改凭证

没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

泉州维欣软件有限公

用友U系统采购管理操作手册精编W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

用友U8系统采购管理操作手册

一、登录系统

1. 开始程序用友ERP－U8企业门户应用平台

2.操作员密码帐套日期确定

3.供应链“采购管理”

二、退出系统

退出方法：右上角的叉形图标“是”

三、日常业务

1. 请购

请购请购单增加填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）保存

2. 采购订货

采购订货采购订单增加将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”

填写过滤条件过滤

选择“拷贝采购请购单”确定

保存审核

3. 开据发票

采购发票普通采购发票增加

(1) 货到票未到

将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”

填写过滤条件过滤选择要进行开票的采购入库单确定

系统自动根据该张采购入库单生成采购发票保存

票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票

4. 采购结算

(1) 自动结算

采购结算自动结算选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关

U8产品月末结账前各模块对账工作流程

最近发现一些客户在应用U8产品过程中不知道如何进行各模块之间的对账，导致U8各模块之间对账不平，且发现时已过去几个月、甚至几年的时间，导致分析问题原因、调整业务数据的工作量、难度均较大，给操作人员带来不必要的困扰。现就U8财务业务各块之间的核对流程以及日常工作中需要注意的工作详细介绍如下：

文档中“U8财务业务项目”包括的模块如下：财务部分（总账、UFO报表、固定资产、应收款管理、应付款管理、出纳管理），业务部分（采购管理、销售管理、库存管理、存货核算）。

1、 月末“存货核算”处理前的检查工作

月末，供应链的“采购业务、销售业务、库存业务”在系统统中处理完毕后，相关人员需检查“库存管理”中的业务是否全部审核，如启用货位管理，检查是否存在未指定货位的单据。

库存管理模块的“选项”设置中，如果设置为“审核时改现存量”，那么，当单据不审核时库存现存量不改变，影响月末库存盘点等业务处理。

（1）未指定货位单据查询

菜单路径：业务工作—供应链—库存管理—月末处理—未指定货位单据查询

双击打开“未指定货位单据查询”，如果查询出的结果为空，则表示不存在未指定货位的单据；如果查出结果有单据记录，则通知相关操作人员对单据

ERP系统“仓库—生产车间管理”操作手册

一、 仓库管理系统，对本公司涉及到的“到货、报检、采购入库、生产领料、完工入

库”等业务进行管理。 二、 ERP系统仓库管理业务操作岗位设置 业务操作 操作员设置 采购（委外）到货报检 外购（委外）件仓管员 采购（委外）拒收 采购（委外）入库 外购件（委外）仓管员，采购员审核 外购件（委外）记账员，责任仓管员审核 采购（委外）退货（红字外购件（委外）记账员，采购员审核 采购入库单） 生产订单生产、审核（钣PMC计划员 金件、注塑件、装配件） “生产订单领料单”打印分发给仓库和对应的车间 （钣金件、注塑件、装配件） 生产领料出库（除了“钣金原材料、铜管”以外的所有材料） 车间统计 路径：生产制造/生产订单/报表/生产订单领料单 仓库记账员开“材料出库单”并审核，打印出来给发料员和收料员签字 （车间领料员将“生产订单领料单”，拿到仓库开单并领料。） 1仓库开调拨单并审核调拨单，将“钣金原材料、铜管”仓库○的原材料仓库调拨到钣金车间现场仓库（装配车间现场仓库）；同时系统自动生成一张“其他出库单”和“其他入库单”； 2仓库“审核”对应的“其他出库单”； 生产领料出库（钣金原材○3钣金车间统计○（

全国农产品加工业年度统计分析系统

用户操作手册

二〇一四年九月

全国农产品加工业年度统计分析系统用户操作手册

目 录

第一章 系统概述 ............................................................................. - 1 -

1.1 系统概述 .............................................................................. - 1 - 1.2 权限说明 .............................................................................. - 1 - 1.3 手册说明 .............................................................................. - 2 - 第二章 系统运行环境 ...................................................................... - 3 -

2.1

信息管理系统操作手册

查看老师

目录

1 2

主界面介绍 ............................................................................................................................... 3 功能介绍 ................................................................................................................................... 3 2.1 修改密码 .......................................................................................................................... 3 2.1.1 功能描述 ...........................................................

mySHOP User ’s Manual POS 收银系统操作手册

WHmyshop U ser’s Manual 卡管理子系统操作手册

mySHOP 卡管理子系统操作手册

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电话：+86-20-22221188 电子邮件： 第i 页 目 录

前 言 (1)

适读对象 (1)

子系统简介 (1)

子系统使用前提 (1)

手册内容简介 (1)

手册字体和符号规范 (1)

最近更新 (2)

版本信息 (2)

责任声明 (2)

第1章 基础设定 (3)

1.1 卡分店维护单 (3)

1.2 查询卡分店维护单 (4)

1.3 卡分店资料查询 (5)

1.4 币种维护单 (5)

1.5 查询币种维护单 (7)

1.6 币种资料查询 (8)

1.7 支付类型维护单 (8)

1.8 查询支付类型维护单 (9)

1.9 支付类型资料查询 (10)

1.10 客户制卡设备端口设定 (10)

第2章 卡基本管理 (12)

2.1 卡类型维护单 (12)

2.2 查询卡类型维护单 (16)

2.3 卡类型资料查询 (16)

2.4 卡类型有效期设定 (16)

2.5 卡类型分配单 (18)

2.6 查询卡类型分配单 (19)

2.7 卡类型盘点单