药品出库复核应当建立记录

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

药品出库复核操作规程

1 目的

规范公司出库复核工作，确保出库药品质量合格，避免质量风险。 2 适用范围

药品出库复核的过程管理。 3 职责

3.1 保管员负责依照销售发货单拣货。

3.2 复核员负责药品出库复核、扫码及零货装箱工作，并与物流专员交接。 3.3 质管员负责对复核中所发现的质量可疑药品进行质量确认。 4 操作规程

4.1 整件药品出库拣货： 4.1.1 凭销售清单拣货：

4.1.1.1 保管员接到销售部开出的销售清单后，须先检查单据各联上是否加盖公司“出库专用章”，经核对确认后方能拣货。

4.1.1.2 保管员按照销售清单上的品名、规格、剂型、生产厂商、批号、数量、有效期等信息在仓库合格品整件区找到对应的药品。 4.1.2 使用RF手持终端进行拣货：

4.1.2.1 保管员使用自己的专有用户ID和密码登入电脑端ERP，进入“波次管理”界面，选择需要拣选的销售发货单，然后点击“波次释放”。

4.1.2.2 保管员进入“拣货单管理”功能，选择所需销售发货单据，点击“打印”，选择“拣货单”，使用条码打印机打出拣货单。

4.1.2.3 保管员进入RF端ERP，使用RF手持终端扫描打印出来“拣货单”，依照屏幕上显示的货位、品名、规格、剂

一、目的：保证公司药品在出库过程中的质量以及出库时的准确性 二、职责：保管员负责药品出库操作、出库复核员负责复核的操作，

质量管理员负责对药品出库复核的技术指导和工作监督 三、范围：适用于药品出库及复核的操作 四、主要内容：

1、已经审核的《销售订单》（随货通行单）在系统中传递到仓库自动生成未审核的《销售出库单》，先不进行审核，保管员凭《销售出库单》将应发实物移到“药品待发区”，如是零货应放置在拆零区并打包到拼箱工作台上

2、保管员要逐一核对收货单位、收货地址、开票日期，核对批号、品名、规格、数量及发货日期等，无误后方可保存《销售出库单》，并将货物移交给复核员进行复核，出现以下问题不得进行出库操作： 2.1药品包装出现破损、污染、封口不牢、衬垫不实、封条损坏等问题；

2.2包装内有异常响动或者液体渗漏；

2.3标签脱落、字迹模糊不清或者标识内容与实物不符； 2.4药品已超过有效期；

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2.5怀疑质量变化、未经质管部门确认质量状况的药品。 2.6其他异常情况的药品。

3、复核员要按批号进行核实，确认质量状况完好后移交给运输员，运输员方可发货，复核员在计算机系统中填写《销售出库质量复核记录单》并审核，之后保管员才能审核《销售出库单》。

4、如

出库复核员培训试题及答案,包括工作程序、职责及制度

出库复核员培训试卷

姓名： 得分：

一、填空题（10*10分）

1、出库时应当对照 进行复核。发现以下情况不得 ，并报告质量管理部门处理：药品包装出现 、污染、 、衬垫不实、封条损坏等问题；包装内有 或者液体渗漏

2、药品出库复核应当建立 ，包括购货单位、药品的 、剂型、规格、 、批号、 、生产厂商、出库日期、 和复核人员等内容。

3、复核员在复核过程中发现货单不符的，告知库房保管员 ，并对有

中国药品电子监管码的药品进行 上传。复核无误后，货物连同 一同放 。

4、药品拼箱时注意：尽量将同一品种的不同批号或规格的药品拼装于同一箱内，若为多个品种，应尽量 进行拼箱。同一品种 也属拼箱。 和其他药品不得拼箱。

5、对实施电子监管的药品，应当在出库时进行 和

1

药品的储存养护与出库学习目的与要求 1,明确进行在库药品储存与养护的目的,要求. 2,熟悉GSP对药品经营企业仓库设施的要求. 3,熟悉药品入库储存程序及工作要求. 4,熟悉药品在库养护程序及工作要求. 5,熟悉药品出库程序及工作要求.

1

GSP对药品经营企业的要求 对药品经营企业的要求: 一, GSP对药品经营企业的要求: 1,GSP对药品经营企业仓库设施的规定 GSP对药品经营企业仓库设施的规定: 对药品经营企业仓库设施的规定药品批发和零售连锁企业应有与经营规模相适 应的仓库面积,大型企业不应低于1500 m2, 中型企业不应低于1000m2,小型企业不应低 于500m2.仓库应有以下设施和设备: (1)保持药品与地面之间有一定距离的设备. (2)避光,通风和排水的设备. (3)检测和调节温,湿度的设备. (4)防尘,防潮,防霉,防污染以及防虫,防鼠, 防鸟等设备.

1

(5)符合安全用电要求的照明设备. (6)适宜拆零及拼箱发货的工作场所和包装 物料等的储存场所和设备. 储存麻醉药品,一类精神药品,医疗用 毒性药品的专用仓库应具有相应的安全 保卫措施. 经营药材和中药饮片的应设置中药标本 室(柜).

1

2,GSP对药品经营企业仓库设置的规定

监理测量复核记录表

编号：02 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房垫层上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月15日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程垫层上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩建厂房各细部轴线。（测量复核简图附后） 专业监理工程师签字: 备注 说明：本表由监理工程师填写，用于施工放样测量复核

复核记录及意见在允许偏差范围内，符合要求。 年 月 日 监理测量复核记录表

编号：03 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房承台上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月30日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程基础承台上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩

监理测量复核记录表

编号：02 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房垫层上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月15日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程垫层上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩建厂房各细部轴线。（测量复核简图附后） 专业监理工程师签字: 备注 说明：本表由监理工程师填写，用于施工放样测量复核

复核记录及意见在允许偏差范围内，符合要求。 年 月 日 监理测量复核记录表

编号：03 工程名称 复核内容 监理单位 国福欣欣（上海）实业有限公司二期扩建厂房及辅助用房 扩建厂房承台上轴线放线 施工单位 日 期 上海雅市晶建筑工程有限公司 2016年1月30日 周长圣 苏州联合工程顾问有限公司 复核监理 测量复核情况简图 本工程基础承台上轴线测量放线根据上海城欣测绘有限公司提供的扩建厂房基准点、基准线，采用DT202C型经纬仪、50米钢卷尺，采用直角坐标放线方式，放出扩

QC-7080-01-1-R0

留样销毁单

销毁名称 销毁批次 销毁数量 提出单位及销毁原因 负责人： 年 月 日 质量部意见 负责人： 年 月 日 总经理意见 签 字： 年 月 日 执行情况 销毁人： 监销人： 年 月 日

哈尔滨博莱制药有限公司

留样登记表

QC-7080-01-2-R0 页次 1/1 年 月 日 代 号 药 品 名 称 产品批号

龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn

如何有效建立政府审计项目质量三级复核制度

作者：夏佳勤

来源：《现代经济信息》2015年第03期

摘要：政府审计工作质量不仅关系单位自身建设，同时也关系着整个企业的建设及经济发展、文化建设与社会管理。政府审计项目质量三级复核制度是顺应政府审计工作步骤及环节，用以加强审计工作具体质量的积极举措。本文重点谈谈如何有效建立政府审计项目质量三级复核制度，并提出若干建设意见与建议，以供参考。 关键词：政府审计；项目审计；三级复核制度

中图分类号：F239.45 文献标识码：A 文章编号：1001-828X（2015）003-000-01 前言

审计项目从开始到结束需要经过收权、实施、处理三个环节，而审计工作具体质量及最终成效也集中体现在这三个环节的工作开展上面。当前政府审计工作虽然较前些年有了许多制度、意识等方面的提升，但是面对工作任务的不断加重，政府审计工作必须向着更为精细化、规范化的方向不断发展。三级复核制度的建立是适应审计工作流程、加强环节把控的重要举措，是真正实现审计项目质量提升的重要一环。