环境因素识别与评价控制程序

环境因素调查、评价一览表

记录号：Q/YHBSB03.1

填表单位：云南建工钢结构有限公司杨林总厂 填表日期：2013年4月20日

序号 分项工程 环境因素 一、评分法 排放数法规社区万元产频率 环境影响 时态 状态 发生影响影响去向 量 符合关注值消耗频率 范围 程度 性 度 量 空气 空气 土地 使用 使用 土地 土地 土地 使用 使用 土地 空间 空间 空间 使用 土地 持续 持续 间断 持续 持续 间断 间断 间断 持续 持续 间断 持续 持续 持续 持续 间断 人体健康 人体健康 污染土地 能源浪费 能源浪费 污染土地 污染土地 污染土地 资源浪费 资源浪费 污染土地 污染大气 污染大气 污染大气 资源浪费 污染土地 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 现在 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 正常 1 1 5 5 5 1 1 1 3 3 1 5 1 3 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1

潮州市维欧陶瓷有限公司 开始实施日期 2014-01-01 环境因素识别、评价控制程序 文件编号 修改状态 页 次 WO-QEP-05 A/0 第 1 页 共 5 页

1 目的

识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及期望对它施加影响的环境因素，并判定哪些是对环境具有或可能具有重大影响的因素。 2 范围

本公司活动、产品或服务中所涉及的环境因素均需予以确定，并进行评价。 3 职责

3.1各部门负责识别本部门之环境因素。

3.2 办公室负责组织各部门主管或承办人员对环境因素进行识别并评价，对确定的环境因素进行汇总、评价，并将评价的结果送管理者代表审批。 4.工作内容：

4.1 办公室每年最少组织一次各部门主管或承办人员对环境因素进行识别，并填写于部门《环境因素识别登记表》中。当有下述情况时，办公室应重新识别并评价环境因素： a) 公司的产品和生产工艺有较大调整。

b) 新产品、新设备、新材料、新工艺等的引入时。 c) 公司新建、改建、扩建。 d) 相关方的强烈要求。

确定环境因素要包括公司在活动、产品（旧产品、新产品）或服务中所涉及的包括正常、异常、紧急状态下产生的环境影响。

4.2 采用因果关系分析法对公司每一活动、产品或服务过程中环

潮州市维欧陶瓷有限公司 开始实施日期 2014-01-01 环境因素识别、评价控制程序 文件编号 修改状态 页 次 WO-QEP-05 A/0 第 1 页 共 5 页

1 目的

识别本公司活动、产品或服务中能够控制以及期望对它施加影响的环境因素，并判定哪些是对环境具有或可能具有重大影响的因素。 2 范围

本公司活动、产品或服务中所涉及的环境因素均需予以确定，并进行评价。 3 职责

3.1各部门负责识别本部门之环境因素。

3.2 办公室负责组织各部门主管或承办人员对环境因素进行识别并评价，对确定的环境因素进行汇总、评价，并将评价的结果送管理者代表审批。 4.工作内容：

4.1 办公室每年最少组织一次各部门主管或承办人员对环境因素进行识别，并填写于部门《环境因素识别登记表》中。当有下述情况时，办公室应重新识别并评价环境因素： a) 公司的产品和生产工艺有较大调整。

b) 新产品、新设备、新材料、新工艺等的引入时。 c) 公司新建、改建、扩建。 d) 相关方的强烈要求。

确定环境因素要包括公司在活动、产品（旧产品、新产品）或服务中所涉及的包括正常、异常、紧急状态下产生的环境影响。

4.2 采用因果关系分析法对公司每一活动、产品或服务过程中环

深圳市友联享达光电有限公司

文件名：环境因素识别评价控制程序 文件编号：EP-01 版 本：A/1

环境因素识别评价控制程序

拟制：

何洁霞

日期：2016-09 -------------

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审核：

日期：2016-09 -------------

贺虎

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批准：

日期：2016-09

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李衡均

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深圳市友联享达光电有限公司

文件名：环境因素识别评价控制程序 文件编号：EP-01 版 本：A/1

文件修订记录

版本 A0 A1 状态 新建 改版 修订内容 环境因素识别评价控制程序 根据新版修改 实施日期 2015-09 2016-10 编制 何洁霞审核 贺虎 贺虎 批准 李衡均 李衡均

深圳市友联享达光电有限公司

文件名：环境因素识别评价控制程序 文件编号：EP-01 版 本：A/1

环境因素识别评价控制程序

拟制：

何洁霞

日期：2016-09 -------------

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审核：

日期：2016-09 -------------

贺虎

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批准：

日期：2016-09

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李衡均

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深圳市友联享达光电有限公司

文件名：环境因素识别评价控制程序 文件编号：EP-01 版 本：A/1

文件修订记录

版本 A0 A1 状态 新建 改版 修订内容 环境因素识别评价控制程序 根据新版修改 实施日期 2015-09 2016-10 编制 何洁霞审核 贺虎 贺虎 批准 李衡均 李衡均

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环境因素识别与评价控制程序

1. 目的

本程序旨在识别本公司能够控制和施加影响的环境因素，评价其对环境影响的程度，特别是重大环境影响因素以采取有效的控制措施，把风险控制在可承受范围内。 2. 范围

本程序适用于本公司产品、服务和活动过程中环境因素的识别与评价工作。 3. 定义 无 4. 职责

4.1行政部负责环境因素识别与评价计划的编制和落实；负责各类表单的设

计、发放、登录、汇总；负责指导各部门的识别工作；负责确定评价方法，实施评价并保存相关的记录。

4.2管理者代表负责环境因素识别与评价的组织领导与审核工作。

4.3各部门负责识别本部门的环境因素和重大环境因素的控制并将结果反馈到识别与评价小组。 5. 程序

5.1环境因素的识别 5.1.1环境因素识别的范围

a．各部门在日常办公及生产、服务过程中的环境因素； b．新建、改建、扩建工程及采用新工艺时的环境因素； c．所有运用系统的设备、设施的环境因素； d．化学危险品使用中的环境因素； e．产品实现过程的环境因素；

f．主要供方的生产经营中的主要环境因素；

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5.1.2环境因素识别

受控号：

环境因素、危险源辨识评价控制程序

文件编号：BSD/QEO-B-12

(版本：A/O)

编 制：

审 核： 批 准：

2012年7月1日发布 2012年7月1日实施

***控股集团有限公司

环境因素、危险源辨识评价控制程序

1．目的

确保集团公司管理体系能够有效地运行并持续改进，对所有活动、产品及服务中的环境因素和危险源进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。

2．适用范围

适用于集团集团公司范围内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。 3．职责

3.1 企业管理中心负责组织集团集团公司整体范围内环境因素、危险源的识别与评价工作。 3.2 各相关部门配合、参与环境因素、危险源的辨识与评价工作。

3.3 管理者代表负责组织集团公司重要环境因素、重大危害因素的确定与批准。 4．工作程序

4.1环境因素、危险源辨识应考虑： 4.1.1 环境因素、危险源辩识应包括：

a)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）； b)工作场所的设施；

c)常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态： 三种状态

新郑精煤有限责任公司 能源管理体系程序文件 １ / 8

能源因素识别及评价和优先控制程序 文件编码： 1．目的

现行版本：A 修 改 码：0 QP/XZJM 4.3.1-01-2011 本程序旨在识别本厂能源管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的能源因素（包括应考虑已纳入计划的或新开发的、变更的活动、产品和服务等因素），评价出优先控制的能源因素，为确定节能点制定控制方案提供依据。 2．范围

本程序适用于本厂活动、产品和服务中影响能源消耗、能源利用效率的能源因素的识别与控制活动。 3．职责

3.1 各部门负责对本部门的能源因素进行排查、识别和控制方案的制定、实施。 3.2 安技科负责能源因素的汇总和审批，并评价出优先控制的能源因素。 3.3 能源管理者代表对本程序负组织领导责任：负责优先控制的能源因素及控制方案的审批、批准。总经理（或授权人）对本程序负技术管理责任，协助管理者代表负领导责任； 4．工作程序 4.1 能源和能源因素

能源 （energy） 可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。矿井能源的种类：（一次能源、二次能源、耗能工质）有电能

新郑精煤有限责任公司 能源管理体系程序文件 １ / 8

能源因素识别及评价和优先控制程序 文件编码： 1．目的

现行版本：A 修 改 码：0 QP/XZJM 4.3.1-01-2011 本程序旨在识别本厂能源管理体系覆盖范围内活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的能源因素（包括应考虑已纳入计划的或新开发的、变更的活动、产品和服务等因素），评价出优先控制的能源因素，为确定节能点制定控制方案提供依据。 2．范围

本程序适用于本厂活动、产品和服务中影响能源消耗、能源利用效率的能源因素的识别与控制活动。 3．职责

3.1 各部门负责对本部门的能源因素进行排查、识别和控制方案的制定、实施。 3.2 安技科负责能源因素的汇总和审批，并评价出优先控制的能源因素。 3.3 能源管理者代表对本程序负组织领导责任：负责优先控制的能源因素及控制方案的审批、批准。总经理（或授权人）对本程序负技术管理责任，协助管理者代表负领导责任； 4．工作程序 4.1 能源和能源因素

能源 （energy） 可以直接或通过转换提供人类所需的有用能的资源。矿井能源的种类：（一次能源、二次能源、耗能工质）有电能

1.0 目的

对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，对法律法规和其他要求的遵循情况进行定期评价，以确保环境管理体系的有效运行。

2.0 范围

适用于公司对环境表现、运行控制、环境目标和指标完成情况的监视和测量；适用于对法律法规和其他要求遵循情况的定期评价。

3.0 定义

环境绩效：组织对其环境因素进行管理所取得可测量结果。

4.0 职责

4.1 行政部负责公司级监测、监控、监督活动；负责主持合规性评价活动，将评价的结论形成记

录。

4.2 各部门负责本部门的监测和监督活动；负责参与评价与本部门有关的法律、法规及标准和其

他要求。

5.0 程序

5.1 环境绩效的监测

5.1.1 行政部根据环境目标、指标的需要，确定需要监测和测量的计划，明确监测对象、监测

项目、频率、地点及执行标准。

5.1.2 行政部负责日常生产过程中产生的废水、废气和厂界外围噪声的监测，并记录监测的结

果。每年应委托当地环境监测部门对公司的环境因素进行一次监测。

5.1.3 在日常监测过程中如发现超标的情况，行政部应召集有关部门提出整改，并跟踪纠正预

防措施的有效性。

5.1.4 环境的监测和测量记录，应表明监测对象是否满足要求，记录中应表明监测人、核准人；

其中委托外部机构监测的，以其监