监理单位至少检查项目监理机构一次

英泰克报销要求

1. 英泰克财务报销系统 http://27.115.120.172/ 登陆账号是员工工号，密码由英泰克人事

部同事高洁（Jane Gao 021-68407645*216 手机13162081358）提供

2. 单价超过300元的物品需要进行三家比价后择优采购，必须提供三家的报价，报价单上

要加盖公章。三家比价完成后还需要填写《特批物品申请表》。

3. 单价超过2000元的物品算作固资，需要纳入固资（例如电脑、仪器等）管理体系，项

目组日常生活用品单价切勿超过2000元。

4. 房屋租赁需要到税务局开具发票，并提供租赁合同、房产证和房东身份证复印件。租赁

过程也必须经过三方比价，《房屋租赁比价表》格式如下表所示。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，房租由公司财务部直接支付到第三方账户。

5. 车辆租赁需要租车公司开具发票（租车公司）或到税务局开具发票（租车个人），并提

供租赁合同、行驶证和车主身份证复印件。租赁过程也必须经过三方比价。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，车租由公司财务部直接支付到第三方账户。

6. 招待所住宿费报销需要提供发票和消费清单（或有单价和天数等消费明细的收据）。 7. 日用品购买除了发票还需要提供商店或

英泰克报销要求

1. 英泰克财务报销系统 http://27.115.120.172/ 登陆账号是员工工号，密码由英泰克人事

部同事高洁（Jane Gao 021-68407645*216 手机13162081358）提供

2. 单价超过300元的物品需要进行三家比价后择优采购，必须提供三家的报价，报价单上

要加盖公章。三家比价完成后还需要填写《特批物品申请表》。

3. 单价超过2000元的物品算作固资，需要纳入固资（例如电脑、仪器等）管理体系，项

目组日常生活用品单价切勿超过2000元。

4. 房屋租赁需要到税务局开具发票，并提供租赁合同、房产证和房东身份证复印件。租赁

过程也必须经过三方比价，《房屋租赁比价表》格式如下表所示。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，房租由公司财务部直接支付到第三方账户。

5. 车辆租赁需要租车公司开具发票（租车公司）或到税务局开具发票（租车个人），并提

供租赁合同、行驶证和车主身份证复印件。租赁过程也必须经过三方比价。比价完成后还需填写《特批物品申请表》，车租由公司财务部直接支付到第三方账户。

6. 招待所住宿费报销需要提供发票和消费清单（或有单价和天数等消费明细的收据）。 7. 日用品购买除了发票还需要提供商店或

引用制度号：ZY260005-DC 编号：BD260015-DC 版本号：Ver 1.00

对监理单位检查评分表

工程项目名称： 监理单位： 检查日期： 年 月 日 检查小组： 分项内容 标子项内容及要求 监理项目部班子能满足现场阶段性管理和业主的要求 项目总监或代表必须具备相应的资格组织机构 证书，总监到位良好 监理人员数量及资历（上岗证和资质证书等）符合监理合同、监理规划的要求 专业人员配套齐全，组成合理，不兼管其它项目；设置安全监理工程师岗位，持证上岗 办公场所和办公用品符合甲方和现场的要求 上墙资料齐全（质量方针和目标、组织架构和岗位职责、总进度计划、总平面布置、晴雨表、紧急事件处理流程、形办公设施及制度 象进度图（表）、工程照） 有明确的书面制度如监理制度、会议制度、报表制度等，并组织人员学习 《常见建材取样送检规定》、甲供（甲控）材料及主要材料管理办法，并及时交底 符合项目阶段要求的仪器（如电脑、数码相机）和检测工具，有及时校准的证明 公司每月不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改

一、项目监理机构程序文件记录清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

记录表号 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01 收文登记薄 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02 发文登记薄 记录名称 页码 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 28 WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03 文件传阅记录表 WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01 记录控制清单 WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01 会议签到表 WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02 会议纪要 WH/MR-Q/7.1-02 WH/MR-Q/7.1-03 WH/MR-Q/7.1-04 WH/MR-Q/7.1-05 WH/MR-Q/7.5-01 WHMR-Q/7.5-02 WH/MR-Q/7.5-03 WH/MR-Q/7.5-04 WH/MR-Q/7.5-05 WH/MR-Q/7.5-06

珑绣花园居住小区

编号：2011-11-09

第一次工地例会纪要

时间：2011年11月9日 地点：甲方现场会议室 会议主持：田卫东

参加单位及人员：见会议签到表（另附会议签到表） 会议内容：

由许昌万里运输集团有限公司（甲方）、河南大象建设监理咨询有限公司(监理公司)、许昌万兴建筑工程有限公司(施工单位)等单位参加的第一次工地例会，就本工程的各相关单位组成情况、前期准备工作、工程进展情况、下阶段工作安排，以及存在的问题进行了沟通与安排，现纪要如下：

一、(甲方)、(监理公司)、(施工单位)组织架构及分工

1、 许昌万里运输集团有限公司（甲方） 陈宇飞：项目组长全面负责 田卫东：项目工程日常管理 李广华：项目工程监督员 张永福：项目工程监督员

2、河南大象建设监理咨询有限公司（监理单位） 渠建军：项目总监全面负责

冯银献：协助总监日常管理、负责安全文明施工

广清扩建流溪河大桥工程

第一次工地会议

汇 报 材 料

广清高速扩建工程流溪河大桥总监办 育才—布朗交通咨询监理有限公司

二00九年二月二十七日

一、前期监理工作情况

广清高速扩建工程流溪河大桥是广清高速公路扩建的先行工程，育布—布朗交通咨询监理有限公司于2008年12月22日与业主（省高速公路有限公司）签定《施工监理合同》，承担流溪河大桥的路基、桥涵、立交、环保、水保、绿化、路面和交通工程的施工准备阶段、施工阶段和缺陷责任期阶段的施工监理工作。

合同签订后，公司立即着手进行监理前期准备工作，于12月底组织监理人员、调派仪器设备进场，成立了广清高速扩建工程流溪河大桥总监办。经过两个月的筹建，总监办驻地建设和监理前期准备工作已完成，具体情况如下：

1、 组织机构及监理人员

总监办设总监、副总监各一名，下设三部一室：工程部、合同部、综合部、中心试验室。工程部设路桥工程师2人、测量、安全监理工程师各1名，合同部设计量工程师1名、计量工程师助手1名，中心试验室设试验检测工程师1名，试验员3名，综合部资料员1人、后勤人员3人，现场监理人员3人。现阶段共有监理人员15人，满足合同要求且能满足目前监理工作需要。进场监理人员均具备相应岗位监理资质要求（组织

附件2

施工、监理单位及其项目管理机构定期自查自纠规定

一、自查自纠活动不代替施工、监理单位及其项目管理机构日常的工程质量监控和安全生产管理。

二、施工、监理单位及其项目管理机构开展自查自纠活动的频率应不低于表一、表二规定，并分别按表三、表四要求做好记录。

三、施工、监理单位的自查自纠可由单位内设机构或经法定代表人授权的分支机构组织实施。自查自纠活动可与企业的旬检查、月检查和季度检查相结合。

四、有下列情形之一的，应按本办法第四条第（二）项规定给责任人记分：

1、未按规定组织项目管理机构进行自查自纠的； 2、项目管理机构自查自纠活动记录无签字、盖章的；

3、施工现场存在可能导致群死群伤的安全隐患，项目管理机构自查自纠未发现或未按规定进行记录的；

4、本单位自查自纠提出的问题未及时落实整改的。 表一 各施工阶段自查自纠频率 序号 自查自纠频率 施工阶段 施工单位 地基 处理 地基01 与基础 机械 成桩 人工挖孔桩 监理单位 施工单位项目管理机构 每施工段 1次 监理单位项目管理机构 每施工段 1次 每施工段1次 每施工段1次 每施工段1次 每施工段1次 02 03 前30根1次，每增加100根加1次 地下室

承包单位 合同号 监理单位 编 号

监理审核意见书

工程名称： 致：（项目建设单位） 建设单位签收： 项目监理机构（章） 总监理工程师： 日 期：

承包单位 合同号

公司对项目监理部月度检查的规定

1.检查小组人员配置及时间安排

检查小组的人员配置要体现行政领导、技术权威、专业配套、公正合理的原则。一般应由主管项

目管理的副总经理、总工程师及各专业负责人、公司各部门负责人组成。检查时间应集中进行，并结合企业的规模和管理计划统筹安排。

2.检查评定的内容

依据国家现行标准、规范，以及行业管理规定、本企业的管理制度，制定统一的检查表格及评分标准，分别对以下内容进行检查、评定。

2．1 质量、进度、投资控制与安全文明施工管理 2．1．1 质量控制

(1)材料控制。包括现场原材料、半成品及成品的合格证、出厂日期、规格型号、外观质量、分类堆放及标识，以及见证检测情况；

(2)现场实体的质量控制。如房屋建筑工程可从模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程及通风空调工程等各方面分别进行检查、打分。 2．1．2 进度控制

重点对以下方面进行检查：

(1)对承包单位的进度计划进行审批情况； (2)对进度目标进行风险分析，制定防范对策；

(3)进行动态管理，

监理单位工程监理总结编写方法

监理单位工程监理总结编写方法

工程监理项目竣工后，项目总监理工程师应结合工程实际，组织各专业监理工程师全面、真实地对监理服务过程进行总结， 以正确认识与评价监理工作成效，编制监理工作总结并上报公司建筑工程监理部/市政工程监理部审核、公司总工程师审批后 向建设单位提交，以便让建设单位了解监理实施过程以来监理工程的质量和效果，同时也为工程监理工作总结经验和教训。 监理工作总结是监理资料的一项重要工作内容。 1 监理工作总结的总体要求 监理工作总结应能客观、公正、真实地反映工程监理的全过程，能对监理效果进行综合描述和正确评价，能反映工程的主要 质量状况、结构安全、投资控制等方面的情况。 2 监理工作总结编写的主要内容和组成 监理工作总结内容一般包括工程概况、项目监理组织机构及设施情况、监理合同履行情况、监理工作成效、工程中出现的问 题及其处理情况和建议、工程照片(有必要时)等六大部分。 2.1 工程概况 应说明工程所在地理位置、建筑面积、层数层高、勘察、设计、施工、监理、建设单位、建筑物功能、结构类型、装饰特色 和投资情况。 2.2 项目监理组织机构、监理人员和投入的监理设施 针对委托监理合同和监理目标所建立的项目监理机