危险源辨识与风险评价管理制度

危险源辨识评价和风险控制管理制度

编 号：LG/ZD-04-2013 版本/修订： F/0

山西潞安工程有限公司制度文件 危险源辨识评价和风险控制管理制度 1 目的

编号 版本/修订 LG/ZD-04-2013 F/0 批审编孙保绪 岳海山 段晨晨 准 核 制 为了规范对公司在生产经营活动、产品和服务中的危险源识别、评价其风险程度并确定控制措施，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制提供依据，特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司、分公司及项目部在施工生产管理活动、过程和服务中对危险源的辨识、风险程度的评价和控制措施策划的管理。

3职责和权限

本制度由公司安监部主管，工程部、物管部、技术中心、综合办、保卫科、后勤中心和其他相关部门协管，分公司和项目部具体实施。

3.1 安全副总经理是本制度的主管领导，负责对本制度建立、实施、保持、改进，负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责审核和批准不可接受风险及控制措施清单。

3.2总工程师审批不可接受风险控制的技术方案。

3.3 安监部是本制度的主管部门，负责对本制度建立、实施、保持和改进。

a）负责本程序的编制、修改，监督分公司和项目部实施情况； b）指导

危险源辨识评价和风险控制管理制度

编 号：LG/ZD-04-2013 版本/修订： F/0

山西潞安工程有限公司制度文件 危险源辨识评价和风险控制管理制度 1 目的

编号 版本/修订 LG/ZD-04-2013 F/0 批审编孙保绪 岳海山 段晨晨 准 核 制 为了规范对公司在生产经营活动、产品和服务中的危险源识别、评价其风险程度并确定控制措施，实现对职业健康安全风险的预防和有效控制提供依据，特制订本制度。

2 适用范围

本制度适用于公司、分公司及项目部在施工生产管理活动、过程和服务中对危险源的辨识、风险程度的评价和控制措施策划的管理。

3职责和权限

本制度由公司安监部主管，工程部、物管部、技术中心、综合办、保卫科、后勤中心和其他相关部门协管，分公司和项目部具体实施。

3.1 安全副总经理是本制度的主管领导，负责对本制度建立、实施、保持、改进，负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责审核和批准不可接受风险及控制措施清单。

3.2总工程师审批不可接受风险控制的技术方案。

3.3 安监部是本制度的主管部门，负责对本制度建立、实施、保持和改进。

a）负责本程序的编制、修改，监督分公司和项目部实施情况； b）指导

山东宏艺科技股份有限公司

危险源辨识、风险评价和风险控制管理制度

编 制：

审 核：

批 准：

生效日期：

2015 年 10月1日 1

1. 目的：

1.1. 对本公司范围内存在的危险源进行辨识与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制。

1.2 识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价。

1.3 加强管理和个体防护等措施，以减少或避免不期望的事件发生，遏止事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏，保证安全生产。 2. 适用范围：适用于公司所有作业和活动场所。 3. 规范文件与依据

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008） 《重大危险源辩识》（GB18218-2009）

《生产过程危险有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国安监局令第40号 4. 术语和定义

危险源：可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其它组合的根源或状态。 危险有害因素：危险有害因素是指能对人造成伤亡

危险源辨识、评价和控制方圆标志认证集团

危险源辨识的基本原则由于第二类危险源是围绕第一类危险源 随机出现的人、物、环境方面的问题， 所以在危险源辨识过程中，首先要辨识 系统中的第一类危险源，围绕系统中的 第一类危险源，根据系统情况，辨识系 统中的第二类危险源。 通常，与第一类危险源辨识相比，第二 类危险源辨识更有难度。

第一类危险源辨识方法：一是对系统中的能量物质或载体进行分 析或测试，确定其特性； 二是根据以往的事故经验弄清导致各种 事故发生的主要危险源类型，然后到实 际中去发现这些类型的危险源。

第二类危险源辨识方法对照法 系统安全分析方法

对照方法与有关的标准、规范、规程或经验相对 照，来辨识危险源 优点：简单易行 缺点：不系统、易疏漏，特别对新开发 系统 很少单独使用

对照方法举例：询问、交谈 头脑风暴 现场观察 测试分析 查阅有关记录 获取外部信息 工作任务分析 安全检查表(SCL)

系统安全分析方法通过揭示系统中可能导致系统故障或事 故的各种因素及其相互关联来辨识系统 中的危险源 常被用来辨识可能带来严重事故后果的 危险源及没有事故经验的危险源 复杂系统所必须

系统安全分析方法的分类归纳方法：从故障或失误出发探讨可能 导致的事故，再确定危险源。

.WORD.格式.

安全生产危险源辨识管理制度

1.管理职责

1.1项目部安全保障体系小组建立符合本项目部实际状况的危险源辨识制度，负责指导检查各施工工地危险源辨识工作，并制定相关控制措施。

2.内容及要求

2.1危险源辨识的主要范围

危险源辨识覆盖企业生产活动、产品或服务活动的全过程，包括： 1)作业地质及环境条件。 2)作业场所平面分布。 3)建（构）筑物。 4)采购服务过程。 5)作业设备、装置。

6)粉尘、毒物、噪声、振动、高温、低温等有害作业场所。 7)管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。 8)劳动组织、生理、心理因素、人机工程学因素等。 2.2 危险源辨识条件

2.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：

1)正常态：指作业活动、系统或设备等按照其工作任务连续长时间进行工作的状态 2)异常态：指作业活动、系统或设备周期性或临时性的进行工作的状态 ，如设备的开启、停止、维修等。

3)紧急态：指发生火灾、爆炸、人员伤亡等状态或其发生的临界状态。 2.2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：

XXX有限公司

编号：

编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX

日期：00000000

危险源辨识、风险评价和风险控制台账

危险源辩识、风险评价记录表

部门：总经理办公室 危险源数量总计：10 时态 序号 产品/活动/服务 电脑辐射 灯管爆裂 碰伤 烫伤 触电 火灾 危险源辩识 状态 D=L×E×C E 6 10 10 10 6 10 6 6 6 6 C 1 7 1 1 15 15 15 3 1 15 D 60 70 30 10 270 150 90 54 18 90 风险等级 一般 中度 一般 一般 重大 重大 中度 一般 一般 中度 控制措施 C+E E E C+E A+B+C+D+E A+B+C+D+E C+E C+E C+E C+E 过现将正异紧L 去 在 来 常 常 急 ? ? ? ? 10 1 3 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 ?

危险事故源于危险源!

危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表MS.02.020-01 作业 序 活动 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 危 险 源 无安全生产责任制 未进行安全教育 未进行班前安全活动 无安全技术措施施工方案 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无分部分项安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 未使用或不正确使用个人防护用品 施工管理人员无证上岗或过期未培训 特种作业人员无证作业 使用未成年人、童工 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四 周连续设置 无门卫和无门卫制度 施工现场道路不通畅 施工作业区与生活区不能明显划分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 厕所不符合卫生要求 无保健急救资源和措施 无防尘、防噪音措施 冬季严寒天气施工无防护措施 未及时清扫积雪、冰霜 高温作业无防暑降温措施 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 违章指挥 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理

危险源管理制度

1 目的

为确保我局所有活动、服务和施工过程中的重大危险源得到辨识、评价，重大危险源控制措施策划合理，以最大程度降低风险，特制定本制度。 2适用范围

本制度适用于我局生产经营活动、服务全过程的重大危险源辨识、评价和控制策划等过程的管理。 3 编制依据

3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《建设工程安全生产管理条例》

3.3《水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则》（DL/T5274—2012）3.4《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218—2009）

3.5《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局第40号令） 4职责

3.1局安委会办公室

3.1.1负责对重大危险源识别、评价、控制措施策划的管理及重大危险源动态更新和监控。 3.1.2负责建立全局重大危险源台帐。

3.2项目部按照本制度的要求进行重大危险源识别、评价及控制措施策划，并填写相关记录表格。

5 管理内容和方法

5.1重大危险源的辨识范围及对象

5.1.1 重大危险源辨识应覆盖所有生产、施工作业区、物质仓储区、生活、办公区等。 5.1.2生产、施工作业区重大危险源的辨识范围主要包括施工作业活动、大型设备、设施、场所、危险环境等。

5.

危险源辨识、风险评价方法

一、目的

为了准确的辨识出危险源，进行风险评价，以便采取控制措施。

二、适用范围

适用于本项目所有施工生产、管理、辅助生产、生活场所。

三、危险源的辨识内容：

1、工作环境：包括周围环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；

2、平面布局：功能分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；

3、运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯通道路以及与外界联系的交通路线等；

4、施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；

5、施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、关键部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常情况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；

6、危险性较大设备和高处作业设备：如提升、起重设备等；

7、特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；

8、有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；

9、各种设施：管理设施（指挥机关等）、事故

危险事故源于危险源!

危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表MS.02.020-01 作业 序 活动 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 危 险 源 无安全生产责任制 未进行安全教育 未进行班前安全活动 无安全技术措施施工方案 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 设备设施未经验收 无分部分项安全技术交底 未按要求做安全检查 允许无证人员操作 违反安全技术措施方案 未使用或不正确使用个人防护用品 施工管理人员无证上岗或过期未培训 特种作业人员无证作业 使用未成年人、童工 现场围挡材料不坚固、不稳定或没有沿工地四 周连续设置 无门卫和无门卫制度 施工现场道路不通畅 施工作业区与生活区不能明显划分 未建立治安保卫制度、责任未分解到人 厕所不符合卫生要求 无保健急救资源和措施 无防尘、防噪音措施 冬季严寒天气施工无防护措施 未及时清扫积雪、冰霜 高温作业无防暑降温措施 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 违章指挥 违章作业 违章指挥/违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 管理缺陷 管理缺陷 管理