税务采购网操作手册

采购业务操作手册

采购整体流程：采购请购单→采购合同→采购订单→采购入库单→采购发票→

采购结算

一. 采购请购单：

路径：采购管理—请购—请购单

操作说明：

1. 双击请购单，点‘增加’，输入表头的请购部门、请购人员、采购类型； 2. 表体输入存货编码、数量、需求日期； 3. 全部信息输入后点‘保存’； 4. 单据审核；

二. 合同：

路径：合同管理—日常操作—合同工作台

操作说明：

1. 双击合同工作台，点增加，选择合同类型，确定； 2. 点参照，选择请购单；

3. 选择要参照生单的请购单，双击‘Y’代表此行记录已被选中，点确定； 4. 请购单的信息自动带到合同的标的中，需要输入合同的信息：

合同概要：合同名称、对方单位、合同签订日期、合同开始日期、合同结束日期、部门、业务员等； 合同标的：含税原币金额；

付款计划：收付款日期、收付比例、收付金额、结算方式； 合同条款：按合同分类选择条款； 大事记：手工填写

a定制合同：是否加放；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求； 包装要求；执行标准；质保期；发票类型；回票时间；其他说明；付款时间及方式。 B代购合同：加工具体要求；交货日期；产品的组成、材质、规格、颜色以及工艺等要求；

深圳市地方税务局电子税务局系统操作手册

电子税务局系统

操作手册

目录

一、 二、 三、

概述.................................................................................................................. 3 系统要求.......................................................................................................... 3 登录系统.......................................................................................................... 3

1. 证书登录 ............................................................................................................. 3 2. 手机动态码登录 ........

SAP采购管理

用户操作手册

MM模块

版本管理

版本号 1.0 2.0 3.0 创建文档 修改文档 审阅文档 变动内容 作者 变动时间

目 录

1． MM7.2.11：非集成采购申请流程 ........................................................................................ 1 1.1 流程说明 .......................................................................................................................... 1 1.2 流程图 ............................................................................................................................... 2 1.3 系统操作—创建采购申请 ..........................................

SAP操作手册-采购 目录

1. 系统说明 .......................................................................................................................... 3 1.1. 登录系统 .................................................................................................................. 3 1.2. 系统更换用户 .......................................................................................................... 4 1.3. 图标说明 .................................................................................................................. 4 1.4. 重

英克科技有限公司 标准文档管理 文档编号： INCA TECH Co. Ltd. Standard Document 文档名称：用户手册

版本

4331

功能操作手册_采购业务

功能操作手册_采购业务 ............................................................................................................................. 1

一、 采购入库 ............................................................................................................................... 2

采购协议（1099）........................................................................................................................ 2 业务库存上下限设置（1047） .............

PO模块功能点操作手册

作者：

李亚军 创建日期： 更新日期： 版本：

2012年3月6日 2012年3月7日 1.0 韩业邦

文档控制

更新记录

版本 1.0 期 2012年3月6日 韩业邦 根据po的知识点目录做的 日姓名 说明

审阅

序号 1 2 3 名 姓角色 说明 汉得公司版权所有

浙大软件学院学生操作手册

分发

94397963.doc 序姓角色 说明 号 名 1 2 3 ii

浙大软件学院学生操作手册

目 录

文档控制 ...................................................................................................................................................................... i 更新记录 ........................................................................................

SAP操作手册-采购 目录

1. 系统说明 .......................................................................................................................... 3 1.1. 登录系统 .................................................................................................................. 3 1.2. 系统更换用户 .......................................................................................................... 4 1.3. 图标说明 .................................................................................................................. 4 1.4. 重

SAP采购管理

用户操作手册

MM模块

版本管理

版本号 1.0 2.0 3.0 创建文档 修改文档 审阅文档 变动内容 作者 变动时间

目 录

1． MM7.2.11：非集成采购申请流程 ......................................................................................................... 1 1.1 流程说明 ............................................................................................................................................ 1 1.2 流程图 .................................................................................................................................................. 2 1.3 系统操作

采购系统日常业务流程

采购系统与其他系统的关联：

1.1． 部门职责

采购部门的日常工作在ERP系统中主要有：

1. 对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料的维护；

2. 及时根据与供应商之间的采购合同或其它采购协议录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做依据；

3. 根据供应商到货情况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单； 4. 采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算处理； 5. 跟踪采购订单、采购发票的执行情况； 6. 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据；

1.2 日常操作流程：

(1) 采购订单：

流程：录入订单 → 订单审核 →关闭订单（即订单执行完毕）

采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。

(2) 采购入库单：

采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。该单据按进

出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间

xxxx科技有限公司 ERP操作手册

采购模块操作手册

文档制作组: 创建日期: 确认日期: 文档名: 当前版本: V1.0

- 第 1 页 -

xxxx科技有限公司 ERP操作手册

目录

概述 ........................................................................ 3

编写说明 ................................................................. 3 使用对象 ................................................................. 3 参考文档 .....................................................