退货管理流程怎么写

一、物流退货

退货管理流程与规范

（一）、卸货及清点件数

1、司机提货，由退货组组织卸货，并按《提货清单》清点件数，并按实际件数在《提货清单》上签字确认。确认后，由退货员在《物流退货登记本》逐一登记客户名称、件数、运费、货运单号、来源等信息，并输入电脑备案。 2、工作流程：

（二）、清点数量

1、收货后，由退货员根据《退货清单》清点数量。未有《退货清单》的，由退货员和客户联系，取得清单后进行点数。

2、在点数过程中，如发现实物数量及产品差异的，由退货组与客户联系确认。 3、点数过程中，同时对产品的归属进行鉴定。产品归属分为公司产品、非公司产品、待定三大类别。 4、工作流程： 无差异 客户确认 有差异 有清单 清点数量 无清单 组织卸货 清点件数 信息登记并录入电脑 取得清单 归属分类 公司产品 非公司产品 待定 （三）公司产品处理流程及管理规

定

1、入库：在点数分类过程中，属公司产品的，由退货员根据实际数量入库。 2、分类：公司产品按可退、不可退与待定进行分类，并执行以下处理流程与规定： （1）可退：根据货物的好坏情况分别处理。好货调厂入仓，坏货退回给供应商。

A、调厂：

a、有

退货处理流程管理办法

一：目的：

为规范客户退货，最大限度的满足客户的正当要求及兼顾公司利益，明确退货、检验、返工和入库的作业流程，结合公司的实际情况，特制定此管理办法。 二：客户可退货原因：

属于以下原因引起的，各销售点客户可退货（指当日送到的产品）：

① 销售人员承诺的销售政策（如：新开户、新品推广、其他原因等） ② 由于产品质量原因引起的退货

③ 由于发货错误（如：发错货、加货）的,隔日产品提前发货，无日期产品直接发货的。 ④ 由于送货原因（如：送错货、送货损坏或污染、送货晚点） ⑤ 由于打单出错的（如：打错品种、打错数量）

凡是由于客户自身原因（如：订错货、多订货、保存不善、无法及时销售的、多日积存的产品、干边及次品、销售后剩下的边角料或残次品等）造成的，不属于本公司配送的产品，一律不予退货。 三：流程处理图：

退货产品流转示意图

退货单据流转示意图

客户 送货符合退货条件 送货员带回

客户（填 送货员（核对） 符合退货条件 送货员（带回）

产品退货 不符合退货条件退回给客户

员核对

写退货

不符合退货条件退回给客户

单）

仓库核对实收数量 客户

签收 退货单送与客户

退货流程

《商品退货管理制度》

一、退货操作办法

商品退货分为查询商品退货、淘汰商品退货、调剂商品退货三类。买断商品特殊退货需遵循有关的规定。

（一）查询商品退货

1、查询商品是指临近保质期、包装破损而商品主体完好、因其他原因无法进行第二次销售（如质检不合格）的商品，包括门店库存过大要求退货的而配送中心不存放库存的中转商品，以及商管部下发的落令换季商品。这类商品在符合退货要求的前提下门店和配送中心可以按要求退货。

2、门店对符合查询条件的退货，应要求理货员按组集中存放，一次性手工填单（不分供应商），由理货课长审核签字后交由综合员，综合员录入系统向总部区总系统申请退货，由区总审核后按供应商自动生成“退货申请单”，并由综合员打印相应的贴箱联（第一联），打单后交理货组主管，理货主管将贴箱联加盖相应的图章后，交理货员贴箱，理货员按退货贴箱联对退货实物进行装箱，理货主管对查询退货商品进行核对、封箱、编箱号，查询退货申请单上双人复核签字，加盖“查询”分类标志图章。一联理货主管留存，一联随货同行送配送中心，一联交综合组留存。注：易碎商品必须加贴“易碎品”标志。

3、配送中心收到查询商品后进行件数交接签收、明细验收、分供应商上架存放，5天内分理完毕 (年后及节假日除外)处

客户退货处理流程

一、制定目的

为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围

客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。 三、职责分工

1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、技术部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 四、责任原因区分

1、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；

4、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；

5、生产原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的

客户退货处理流程

一、制定目的

为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。 二、适用范围

客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。 三、职责分工

1、品质部明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接等的统计。客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。以及负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。

2、各责任分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用或可返修产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。 3、技术部协助品质部制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。 四、责任原因区分

1、分厂原因：纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；

2、品质原因：由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货； 3、技术原因：图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；

4、采购原因：原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；

5、生产原因：计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的

篇一：出纳的日常工作流程

出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，

由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，

进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程序

失误防范及纠正程序

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。

不得"坐支"。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银

* * * * * *三级文件* * * * * * 文 件 编 号：WI-PMC-004 （受控文件 发行印章） 制 作 部 门：货仓部 未经允许，严禁复印! 副 本 编 号： 制 / 修 订 记 录 制/修订日期 2006/03/22 无 修订内容摘要 页版本 次 /版次 A/0 总 页数 制 作 审 核 批 准

1、 目的

规范退料作业流程，对所退料物料进行管控，确保所退物料能按正确的方式处理；

2、 范围

本指引适用于河源西可公司退料仓； 3、 职责

3.1退料仓：负责退料的接收、管理和退出；

3.2品质部：负责退料的品质检验和向客户（供应商）提供必要的检测报告； 3.3生产部：负责物料的送检和退仓工作；

3.4计划部：负责安排通知(客供料)及时退料,并跟进补欠料； 3.5 采购部: 负责安排通知(自购料)及时退料,并跟进补欠料； 4、内容

4.

* * * * * *三级文件* * * * * * 文 件 编 号：WI-PMC-004 （受控文件 发行印章） 制 作 部 门：货仓部 未经允许，严禁复印! 副 本 编 号： 制 / 修 订 记 录 制/修订日期 2006/03/22 无 修订内容摘要 页版本 次 /版次 A/0 总 页数 制 作 审 核 批 准

1、 目的

规范退料作业流程，对所退料物料进行管控，确保所退物料能按正确的方式处理；

2、 范围

本指引适用于河源西可公司退料仓； 3、 职责

3.1退料仓：负责退料的接收、管理和退出；

3.2品质部：负责退料的品质检验和向客户（供应商）提供必要的检测报告； 3.3生产部：负责物料的送检和退仓工作；

3.4计划部：负责安排通知(客供料)及时退料,并跟进补欠料； 3.5 采购部: 负责安排通知(自购料)及时退料,并跟进补欠料； 4、内容

4.

木宝家具有限公司发货及退货返修管理流程 文件适用体系-ISO-9001/SA8000 编制部门：人力资源部 编制日期：2013-5-22 审批部门：总经办 文件编号： MB-C-W-011 版本/改次 页码：1 13/011 共 9 页 文件发放明示范围 受文单位： 总经办 营销部 生产部 研发部 物控部 财务部 人力资源部 木业销售部 工程项目部 品质部 网络营销部 总经理 正本保存：人力资源部文档管理办公室 文件发行编号：MB-C-W-011 制定修定记录 版本/改次 A/13/011 文件拟定页次 9 制修订摘要 木宝家具有限公司发货及退货返修管理流程 制修改人 张克欢 日期 2013-5-22 文件受件单位签收表 部门 总经办议程 姓名

产品退换货管理制度

一、目的

为确保经销商退换货作业的可控制性，降低公司、经销商的损失，使退换货作业有法可依特制定本办法

二、适用范围

本办法仅适用于公司所有经销商、客户的退换货。

三、职责与权限

1、 各地区经理负责审核退换货的合理性、理由真实性及实际退换货数量准确性，同

时提出地区经理处理意见。

2、 营销部总监负责核准各地区经理意见，提出最终处理意见。

3、 品管部负责退换货理由的审核及实际退换货后商品检验

4、 财务部对退换货金额等作进一步审核。

5、 仓库负责核对实际退换货数量。

6、 业务员、地区经理负责“退换货申请单” （QR-7.2.3-01）的传递，如出差在外 由营销行政部人员代理传递

四、工作内容

1、 流程

2、 有退换货需求时由经销商填写“退换货申请单”；

3、 “退换货申请单”必须详细填写，单品退换货理由需详细陈述；

4、 在“退货单位名称”处填写单位名称并加盖公章，负责人处签字认可；

5、 填写完整的“退换货申请单”以传真或直接传递的形式报各地区经理审核；

6、 未填写完整、没有单位公章、负责人签字的退货申请公司不予接受；

7、退换货审核

1）、退换货标准：

A、 有质量问题的商品经核准后可执行退换货。

B、其余情况均不接受退换货。特殊情况提请公司管理层审批。