rbt214内审检查表

内 审 检 查 表审核员 1 质量管理体系文件 ISO9001:2008 体系标准 依据体系文件 2 法律法规/顾客要求 3 ISO9001:2008 标准 审核的过程 4. 质量管理体系；5. 管理职责；6. 资源管理 序号 审核项目及过程 审 核 记 录 审 核 结 论01 公司质量方针是否体现了顾 客的期望和需求？是否在内 部得到沟通和理解？ 02 公司是否在相关职能和层次 上制定了与质量方针保持一 致的、可测量的质量目标？ 是否有改善的年度目标&计 划？ 公司产品和服务的顾客满意 03 度怎样？对顾客不满意之处 采取了哪些措施，效果如 何？ 公司组织架构是否适宜体系 04 运作？各部门与产品质量和 服务有关的工作人员是否规 定了职责和权限？ 是否任命了管理者代表？是 05 否定义相应的职权？ 公司的人力资源、基础设施 和工作环境等资源配置是否 06 满足体系运作要求？ 管理评审是否按计划进行？ 07 评审的情况是否符合公司规 定？结论如何？

受审核部门

总经办

审核日期

表单编号：????-QF-QA018B

保存年限：3 年

内 审 检 查 表受审核部门 体系办 审核日期 审核员 1 质量管理体系文件 体系标准 ISO9001:2008

质 量 管 理 体 系 审 核 检 查 表

陪同人员： 检查内容 项目 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆是否有组织结构图、管理方针？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ 审核日期： 审核员： 检查方法 文件现场查阅 检查 √ √ √ √ 检查发现 结果 评价 第 页 / 共 页 受审核部门：仓储部 审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规 条款 管理 体系 4.2.1 总则 ISO 9001 4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001的要求？ （或过程）并符合其要求？要素（或过程）之◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口间相互作用关系是否给予确定及描述？ 是否清楚？ ◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆查询相关文件的途径 4.2.2 4.2.2 √ ◆管理手册的覆盖面是否完整？如对◆管理手册是否包括管理体系的范围？ 综合管质量手I

内审检查表 ：

批准人/日期： 内审员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求 是否 参考 手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询

内审检查表 编号:HDDQ/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员： 日期： 部门 条款 审核内容 审核记录 评价 内审检查表 编号: QB/JL-092-A

CCC内审检查表

内审员：米磊 日期：2005.9.10 条款 文件和记录 生产过程控制和过程检验 部门 生技科 质检科 审核内容 a)文件是否发生更改，更改是否经过批准？ b)现场是否存在失效版本？ c)记录的填写、保存、标识、检索、处置是否符合文件要求？ d)生产人员能力是否符合要求？

RBT 214：2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求培训考核试卷

检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求培训考核试卷

部门：姓名：成绩：

一、判断题（每题4分，共40分）

1、检验检测机构中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，

均应行为公正，受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。（）2、设备出现故障或者异常时，检验检测机构应采取相应措施，如停止使用、隔离

或加贴停用标签、标记，直至设备技术工程师维修完好，表明能正常工作为止。（）

3、检验检测机构不得使用同时在两个及以上检验检测机构从业的人员。（）

4、检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果

时，应监测、控制和记录环境条件。当环境条件不利于检验检测的开展时，应停止检验检测活动。（）

5、检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯

源性有要求的设备有计划地实施检定或校准，不包括用于测量环境条件等辅助测量设备。（）

6、检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保每一项检验检测活动技术记录

的信息充分，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。

（）

7、内部审核通常每年一次，由质量负责人策划内审并制定

XX有限公司

部门：业务部 NO：001 页码：1 OF1 内审检查表

审核方法 审核要点 ISO14001 检查保留文件 ■ OK □NG 保留文件： 通过编制《岗位说明书》，对与环境管理有关的部门和岗位明确了其职责和权限。 ■ OK □NG 保留文件： 部门负责人能准确回答公司及部门环境目标，并达成目标。 ■ OK □NG 查部门有识别环境因素 ? 重大环境因素清单保留证据 ■ OK □NG 查有相关运行控控制标准,并按照标准进行管制; ? 对应公司环境管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ ? 部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ ? 各部门负责人及各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系？ ? 环境目标的设定是否在相关层次上得到分解?分解是否适宜? ? 环境目标是否与环境方针给定的框架一致? ? 环境目标是否有可测量性?测量方法是否明确? ? 5.3职责和权限 ? 查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、权限及相互关系的

QR/QP-09-03 版本/修改次数：01/00 №：001 部门代表： 审核员： 标准章节检查内容 检查记录 备注 号 1. 本公司是否已建立了文1、 本公司已建立了 ISO9001：2000质量管理体系件化的质量管理体系并加以并制定实施了质量手册，程序实施和保持下去？ 文件等。 2. 请总经理谈谈，为使公司2、 使用了管理职责、资源提质量管理体系正常运作，本供、产品实现、测量分析和改进四大过程。 公司建立了哪几个大的过4.1质量3、 采用了过程方法和持续改管理体系程？ 进准则。 总要求 3. 公司确定了什么准则和4、 本公司外包过程为成型模方法来控制这几个大的过具，将外包过程承包方作为供方管理，并签定技术协议。 程，以确保其有效运行。 4. 公司选择了哪些外包过 程？对这些外包过程如何进 行控制？ 1. 请问公司建立文件化的1、 包括质量手册、程序文件 和作业指导书等文件。 质量管理体系，都包括哪些2、 本公司编制了解13个程文件？ 序文件，其中文件控制，质量2. 本公司共编制了多少个记录控制和内审控制、不合格4.2.1文程序文件？其中哪几个程序控制、纠正预防措施控制为必件要求总

TS体系内审检查表

ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核检查表序号C1-营销 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C1.1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈 问 题 寻找什么 评定人记录-实施证据

C1.2 是否识别过程输入的组成？

●营销计划 ●市场信息 ●

●顾客 是否识别过程输入来源于那些相关过程， 顾客访谈和服务 C1.3 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●顾客 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●顾客代表 C1.4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 畅？

C1.5

是否基于数据分析制定营削计划并由相应 ●计划 人员实施？

C1.6 计划完成的情况是否进行跟踪和评审？

●会议记录

●顾客 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 ●销售 C1.7 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●技术

C1.8

●顾客访谈 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●业务计划 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●数据分析 ●营销计划 投标意向 ●

C1.9 是否识别过程输出的组成？

C1.10

过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●销售数量与收入 照执行？

C2-

内审检查表

内审员 准则条 款 4.1 组织 4.1.1 负责内审范围 检查内容、方法 查（1）机构建立的文件。 （2）是否有公正性声明 （3）是否有承诺。 查（1）本中心工商登记营业执照以及经营范围是否符合要求。 （2）是否独立行文，查文件发放 （3）财务是否独立，财务账目、印章 内审时间 检查情况记录 判断结论 条款要求 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任 符合 基本符合 问题严重 有一般问题 不符合 4.1.2 查本所检测场所的文件；检测平面机构 图；检测设施情况；检测仪器设备一览表。 4.1.3 查（1）机构地位、通讯。 （2）是否有不在一地的工作场所。

4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支

内 审 检 查 表

JL-8.2.2-04 检查时间: 2005年 9月 25 日 页 码:共 5 页 第1 页 受审部门：领导层 负责人：吴庆彪 审核组长：顾昀 审核员：蒋庭梁 序号 标 准 条 款

4.1总要求 4.2环境方针 检 查 方 法 和 内 容 △ 公司建立的环境管理体系是否符合ISO14001标准要求？ △ 是否包含了节约资源及环境保护的有关过程？ △总经理是否制定并批准书面的环境方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ △ 是否依照PDCA循环管理模式将环境和的所有过程进行分类、确定规划、实施、验证、改进等不同阶段的管理活动？ △ △是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层员工？ △ 是否制定了文件化的管理方针？ △ 管理方针是否经最高管理者批准？是否与