管理评审控制程序流程图

修 订 履 历

伯恩光学(惠州)有限公司 Biel Crystal Manufactory (Huizhou) LTD.管理评审控制程序1.目的

文件编号 版 页 本 数

BE-QP-13A/00

2

/ 4

生效日期

2011-07-01

明确以客户为关注焦点，确保质量管理体系能满足质量方针、目标的落实，并通过定期的质量会 议、管理审查会议来检讨质量体系的适宜性、充分性、有效性。 2.范围 本程序适用于管理者代表对本厂质量体系之现状、适宜性和有效性进行的评审。 3.定义 无 4.职责 管理者代表：负责主持管理评审会议及会议相关决策的最后批准。 品质主管： 负责提前一周以书面形式通知相关部门，进行会议的召集；负责向管理者代表汇报 体系的运行情况、内审的结果及不符合项的跟踪情况。 各责任部门：目标管理的设定与检讨，针对会议中提出的问题制订纠正预防措施，并贯彻执行。 5.程序内容 5.1 理评审会议至少由下列成员组成： 主持：管理者代表 成员：品质主管、体系组组长、其他各部门主管及管理者代表指定人员。 5.2 管理评审会议召开时机。 5.2.1 公司每年至少一次的例行管理评审，一般在例行内审后一个月内进行管理评审，评审会议 由管理者代表主持，各厂长、专员、

西安经发集团经发置业分公司程序文件

名称：管理评审控制程序文件编号QCX/JFZY-0563001 版本号：A/0 编写人：冯建朝页码：第 1 页共7 页

1.目的

对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围

本程序适用于本公司对质量管理体系的评审工作。

3.职责

3.1 总经理负责主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进建议。

3.3 质量计划部负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资

料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出

的改进措施的实施工作。

4.控制方法和要求

4.1 管理评审的计划

4.1.1质量计划部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后，提交总经理批

准。

4.1.2管理评审每年12月进行一次，按照计划的时间间隔进行（其每次的时间间隔

不超过12个月），如遇企业组织机构发生重大变化，人员、产品结构调整，外

部市场和环境发生重大变化和发生重大质量事故及顾客投诉等特殊情况时，经

总经理同意可增加评审次数。

4.1.3 管理评审的内容一般包括：

A. 质量管理体系的适宜

西安经发集团经发置业分公司程序文件

名称：管理评审控制程序文件编号QCX/JFZY-0563001 版本号：A/0 编写人：冯建朝页码：第 1 页共7 页

1.目的

对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围

本程序适用于本公司对质量管理体系的评审工作。

3.职责

3.1 总经理负责主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行状况和改进建议。

3.3 质量计划部负责管理评审的计划编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资

料，编写评审报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出

的改进措施的实施工作。

4.控制方法和要求

4.1 管理评审的计划

4.1.1质量计划部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后，提交总经理批

准。

4.1.2管理评审每年12月进行一次，按照计划的时间间隔进行（其每次的时间间隔

不超过12个月），如遇企业组织机构发生重大变化，人员、产品结构调整，外

部市场和环境发生重大变化和发生重大质量事故及顾客投诉等特殊情况时，经

总经理同意可增加评审次数。

4.1.3 管理评审的内容一般包括：

A. 质量管理体系的适宜

合同评审和管理控制程序

XXX电器有限公司

合同评审和管理控制程序

LQ/QP006-2009

1、目的

准确理解顾客要求，确保在合同签订前与顾客的分歧已经解决，公司具备履约能力，有效防范不能履约风险。 2、范围

适用于公司销售合同的评审和管理。 3、术语定义

特殊合同：顾客要求对产品进行设计更改或重新设计的、交期过短会打破现有生产计划和节奏的、付款条件苛刻或金额达到或超过100万元可能存在资金风险的合同均属特殊合同。

合同评审和管理控制程序

5、执行方式 5.1、顾客沟通

业务员通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求和期望，并接收书面订单。 适用时，业务员应收集客户的相关资料，建立客户档案。 5.2、合同评审

5.2.1、非特殊合同由业务员进行评审，外贸部长审核后报请总经理签核，评审情况直接在合同上记录； 5.2.2、特殊合同则由业务员开立《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01报外贸部长，根据情况组织相关部门进行评审，评审情况应记录在《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01上：

A、技术部负责对产品技术要求进行评审，并作设计开发费用预算； B、品质部负责对产品要求的品质保证能力进行评估； C、制造部负责对产品交期及制造成本进行评估； D、财务部负责对付款条件

合同评审和管理控制程序

XXX电器有限公司

合同评审和管理控制程序

LQ/QP006-2009

1、目的

准确理解顾客要求，确保在合同签订前与顾客的分歧已经解决，公司具备履约能力，有效防范不能履约风险。 2、范围

适用于公司销售合同的评审和管理。 3、术语定义

特殊合同：顾客要求对产品进行设计更改或重新设计的、交期过短会打破现有生产计划和节奏的、付款条件苛刻或金额达到或超过100万元可能存在资金风险的合同均属特殊合同。

合同评审和管理控制程序

5、执行方式 5.1、顾客沟通

业务员通过与顾客沟通，充分了解顾客的要求和期望，并接收书面订单。 适用时，业务员应收集客户的相关资料，建立客户档案。 5.2、合同评审

5.2.1、非特殊合同由业务员进行评审，外贸部长审核后报请总经理签核，评审情况直接在合同上记录； 5.2.2、特殊合同则由业务员开立《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01报外贸部长，根据情况组织相关部门进行评审，评审情况应记录在《特殊合同评审记录表》LQ/QP006-01上：

A、技术部负责对产品技术要求进行评审，并作设计开发费用预算； B、品质部负责对产品要求的品质保证能力进行评估； C、制造部负责对产品交期及制造成本进行评估； D、财务部负责对付款条件

四川正升环保 科技有限公司 文件编号 管理评审控制程序 ZISEN·CX–560 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：质安环部 生效日期 2011.11.01 1 目的

为了确保公司的一体化管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率，确保公司一体化方针和目标适应公司自身发展的需要，达到持续满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求和实现一体化方针和目标，不断完善一体化管理体系、寻求持续改进机会。 2 范围

适用于总经理对公司一体化管理体系的符合性、适宜性和有效性进行评审。 3 职责

3.1 总经理主持管理评审活动，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2 公司管理者代表负责审核《管理评审计划》，编制《管理评审报告》，批准改进措施计划。 3.3 质量安全环保部负责编制《管理评审计划》。

3.4 质量安全环保部负责实施改进措施，组织有关人员进行跟踪和验证；提供一体化方针和质量目标实施、检查情况的报告以及环境和职业健康安全目标的监测或绩效测量结果的报告。

3.5 公司各部门负责提供本部门与本部门工作有关的评审所需资料，制定并实施评审中提

东莞市四贤电子科技有限公司 管 理评审控制程序 文件编号：SX-QP-003 制定部门：管理者代表 版本/次：A/0 总页数：3 制定日期：2014年04月10日 生效日期：2014年04月15日 制定： 审查： 核淮： 东莞市四贤电子科技有限公司 管理评审控制程序 文件编号：SX-QP-003 版本/次：A/0 页次：2/3 1. 目的 为对本公司的品质管制体系持续运作的适应性，充分性及总体有效性进行评价，识别改进机会，不断完善以确保品质管制体系满足本公司的质量方针和要求，特制定本程序。 2. 范围 适用于对本公司品质管制体系的现状适应性，充分性和有效性评审。 3. 定义：（无） 4. 职责 4.1总经理：负责主持管理评审会议并对各项评审决议作出最终决策，批准管理评审计划和报告及整改措施计划。 4.2 管理代表者：负责编制管理评审计划；负责汇总和提供管理评审所需资料，负责向总经理报告品质管制体系运行情况；负责管理评审计划的实施及组织协调工作。 4.3 文控：负责管理评审会议的记录并整理编写评审报告；负责评审报告中提出的各项整改措施的实施组织，并进行跟踪验证。 4.4 各

青岛红领两化融合

管理评审控制程序

编号：HL/GX/B/20-2014 版本：第1版，第0次修改

1. 范围

本控制程序规定了青岛红领集团有限公司（以下简称“公司”）两化融合管理体系管理评审的职责、管理活动的内容和方法、检查与考核、报告与记录等要求。

本控制程序适用于公司两化融合管理体系管理评审活动。 2. 规范性引用文件

下列文件对于本控制程序的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本控制程序。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本控制程序。 3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本控制程序。

管理评审：为了确定管理事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4. 职责

4.1. 两化融合联合工作组

——主持管理评审活动，批准评审计划和评审报告。 4.2. 企管部

——负责编制管理评审计划，汇集评审所需资料； ——负责报告两化融合管理体系状况；

——负责起草管理评审报告，评价改进措施的效果；

——负责报告管理体系运行情况，组织实施管理评审计划及评审后改进措施效果的跟踪检查。 4.3. 公司各部门

——负责提供评审所需资料，并实施本单位改

文件名称 《绩效管理控制程序》 文件版别 第一版 文件编号 Lowell/MG-rl-1103001 修改次数 0/0 执行部门 公司各部门 监管部门 人力资源部门 受控状态 受控 编制人 批准人 执行日期 2011-3-1

绩效管理控制程序

1、目的

通过绩效管理持续不断提高和改进公司、部门和员工的工作业绩，确保公司战略目标的达成和管理体系的持续有效运行。 2、适用范围

本程序适用于公司各职能部门全体职员。 3、组织机构

公司成立绩效委员会，下设日常管理机构即人力资源部。

绩效管理小组：组长由总裁担任，副组长由集团常务副总裁担任，下设绩效管理办公室，办公室主任由人力资源总监担任，数据统计员由薪酬绩效专员担任，成员由集团部门总监及子公司常务副总组成，组长/副组长及各小组成员由董事长任命。（在集团总裁，副总裁未到任前，绩效管理小组组长由董事长兼任）

各岗位员工 绩效管理小组（组长） 绩效管理办公室 副组长 宠物用品 浙江网天下 集团财务部 集团办公室 进出口 赛克斯威实业 外贸部经理

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文件名称 《绩效管理控制程序》 文件版别 第一版 文

监理进度控制程序图

图

6-1监理工作总程序图

监理进度控制程序图

图6-2 质量控制程序图

监理进度控制程序图

图6-3 测量放线控制成果及保护措施检查控制程序图

监理进度控制程序图

图6-4 分包单位资质审查程序图

监理进度控制程序图

图6-5 施工组织设计(方案)审查程序图

注：对工程有重大影响的关键部位及施工难点(支护工程、桩基工程、防水工程、测量、高支模工程、临时用电、外架工程、安全文明施工等)的施工技术方案，特别是难以判断实施效果或带有试验性的施工技术方案，应进行重点审查，必要时，可提议业主邀请有关专家进行分析论证，以确保方案的可行性。

监理进度控制程序图

图6-6 施工图会审(含设计交底)程序图

注：施工图会审记录采用深圳市建设局编制的“设计图纸会审记录(一)、(二)”表格，并按其表格的要求签字、盖章(参与单位均盖公章)。

监理进度控制程序图

图6-7 工程材料与构配件质量监控程序图

同意使用

※ 水泥、钢筋如强度等级达不到原标准时，可以降级使用，但必须经设计单位同意。

监理进度控制程序图

图6-8 新材料、新技术、新工艺、新设备监控程序图

监理进度控制程序图

图6-9 设备进场检验及安装验收程序图

监理进度控制程序图

图6-10 隐蔽工程验收程序图

下道工序