医院成本管理制度的流程图

仓库管理制度

仓库管理的基本任务

1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰

2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督

3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况

4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表

5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作

仓管人员应具备的基本技能

1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序

2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程

3. 具备一定的质量管理知识和财务知识

4. 懂电脑操作

收货验收

1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续

① 严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变

含流程图

培训管理制度

第一章 总则

第一条 本规定实施的宗旨与目的

1、 加强人事管理，提高员工素质。

2、 激发员工求知欲、创造心，奠定公司人才基础。 3、 合格的管理者必须是合格的培训者。

第二章 培训原则和范围

第二条 公司全体员工均享有培训的权利和义务。

第三条 员工培训是以提高自身业务素质为目的，须有益于公司利益和企

业形象。

第四条 员工培训以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作相结合，讲

求实效，以及短期为主，自学为主的原则。

第三章 培训形式和内容

第五条 培训形式

1、 内部培训 2、 自学 3、 外部培训 第六条 培训方式

1、 理论 2、 实操 3、 示范 4、 模拟

第四章 岗前培训管理规定

含流程图

第七条 岗前培训的宗旨是让新进人员了解公司概况及公司各项规章制

度，便于新进人员能更快胜任未来工作。

第八条 行政部每月根据新进人员实际情况举办新员工培训。 第九条 培训内容

1、 企业历史及发展规划

2、 企业文化、经营理念及企业的组织结构 3、 员工守则、考勤制度及其他基本规章制度 4、 参观工厂

5、 所属部门的组织结构 6、 岗位说明书 7、 安全培训 8、 拓展 9、 业务知识 10、 专业知识

第五章 在岗培训

湖南九天科技股份有限公司

公司绩效管理制度及流程图

一. 考核体系

1 绩效考核分为“目标考核”与“行为考核”两部分。针对不同部门和不同职位的员工，

其考核权重也不同。

2 目标考核:是对工作任务结果的评价，一般情况下只考核工作的进展情况与效果，而

不对工作的过程和方式进行评价，评价标准主要是客观数据、抽样结果与实例。考核

标准应该是:可衡量的、具体的、有时间限制以及可实现的。

3 行为考核:主要对员工工作过程和方式和工作能力的评价。通过质化与量化举证，考

核其工作的行为与过程

二. 评价结果

1 对各项考核内容评分一律1,5分(5分、4分、3分、2分、1分:考核成绩优秀最

高评为5分，不能满足工作需要，不能完成工作任务最低评为1分)，考核人需依照

下属员工的实际工作完成情况及表现给予适当分数。

2 根据考核表计算“目标考核”与“行为考核”总分，对照可得总体考核评级。

(A、B、C、D区)。 YY行行共同资源、两核部门营销、投资部门为为考考核核成成 B A C A 绩绩

D C D B

X目标考核成绩 X目标考核成绩

共同资源、两核部门 A区 B区 C区 D区

营销、投资部门 A区 C区 B区 D区

,能够完成交付工作，经,胜任本职工作，工作能,远超过工作要求 ,勉强完成或不能完成

9

9

9

预审资料主要情况登记表

9

9

投标流程关键点最终检查确认表

人员：管：管：

9

开标情况一览表

记录人（签

时间：

字）：

9

公司投标管理制度（初稿）

第一章总则

1、为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各环节的责、权、利，充分调动公司及各部门参与市场竞争的积极性，特制定本管理办法。

2、投标工作必须遵守《招投标法》、《合同法》等法律、规章，执行国家及行业颁布的标准、规范及公司质量体系文件的规定。

3、公司投标工作实行在总经理领导下，主管领导负责、公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度。

第二章管理机构和职责

1、公司实行在总经理领导下的由主管领导主要负责的投标管理体制和公司市场部具体负责、各业务职能部门相互配合的运行机制。项目跟踪实行公司领导分片负责和项目跟踪责任人制度，项目投标由市场部部门领导统一协调。

2、公司成立投标项目小组，负责研究制定重大或重要项目攻关方案和投标策略，由投标法人委托代理人或业务责任人和项目跟踪责任人负责实施。

3、市场部职责

（1）在总经理和部门主管的领导下，对投标工作履行归口管理和协调、服务、监督职能；（2）做好市场调查和预测，编制公司投标签约计划，召开与投标有关的专项会议；

（3）负责对信息的收集、整理、评审、申报、建

陕西中隧行字﹝2014﹞25号

关于公布《陕西中隧机电工程有限公司 发文管理制度及发文管理流程图》的通知

公司各部门、分公司、项目部：

为使发文工作做到规范、准确、及时、安全，形成统一的编

写格式及处理程序，结合公司实际情况，特制定本管理办法。

一 、发文管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司发文工作，提高发文效率、保证发文质量，保证文书的安全、及时传递。

第二条 公司所有文书的呈批和发文由行政部统一管理。 第二章 行文规则 第三条 公文的种类

公文类别主要有：命令、决定、公告、通告、通知、通报、议案、报告、请示、批复、意见、函、会议纪要等13个文种

第四条 公文格式

公文格式一般包括：标题、主送部门（领导）、正文、附件、发文单位、发文时间、抄送单位、文件版头、公文编号、机密等

- 1 -

级等项。

1、标题：公文的标题应当准确、简要的概括公文的主要内容并标明发文部门、事由和公文种类。

2、主送部门：指公文主要送达的单位（领导）或部门，凡是向上级报送均为主送部门；一般只写一个主送部门，不得多头主送。如需要，同时报送另一上级，可以用抄报的形式。

3、正式公文的主体：文字简明扼要、条理清楚、实事求是。 4、发文单

医院全成本核算制度（征求意见稿）

为提高医院成本管理水平，强化成本意识，进一步规范医院的成本核算，提高成本核算质量，结合财政部及卫生部印发《医院会计制度》及《医院财务制度》相关规定，根据我院实际情况，特对《***医院——补充制度及职责》中的《成本核算制度》进行修订。

一、总则

成本管理是指医院通过成本核算和分析，提出成本控制措施，降低医疗成本活动。

成本管理目的是全面、真实、准确反映医院成本信息，强化成本意识，降低医疗成本，提高医院绩效，增强医院在医疗市场中的竞争力。

二、医院成本及成本核算

医院成本费用是医院为开展医疗服务和其他活动过程中发生的各种耗费和损失。

成本核算是指医院将其业务活动中所发生的各种耗费按照核算对象进行归集和分配，计算出总成本和单位成本的过程。

三、成本核算遵循原则、任务及要求 （一）成本核算原则

成本核算原则应遵循合法性、可靠性、相关性、分期核算、权责发生制、按实际成本计价、收支配比、一致性、重要性等。 （二）成本核算的任务

1、认真执行国家有关成本开支范围和费用开支标准，合理归集与核算医院经营过程中发生的各项费用，正确计算医疗成本并根据医院内部管理需要和有关部门的要求，及时准确地提供成本报告和有关分析资料。

第 1

门诊医院感染管理流程

操作每天空气消毒 物表每天清洁或消器械按要求消毒 医疗废物处理 传染病特殊处理 门诊手术室 消毒供应中检验科 门诊 彩超室 儿童保健科 儿童康复中婚检科 药剂科 医院感染管理科 制定医院感染管理制度 前后 洗手 医院感染管理科监督、监测 治疗室、注射室的医院感染管理流程

持续改进 治疗室、注射室 消毒隔离制度 清洁区 严格无菌技术 严格操作规程 空气、物表消毒 污染区 污染物品处置 医疗废物分类处置 毁形、消毒、登记、回收

输液室 感染病人 非感染病人 消毒隔离制度 标准预防 医疗废物的处理 输液室的医院感染管理流程 换药管理流程

医生或护士 个人准备洗手、 穿工作服、带工作帽、口罩（必 要时穿隔离服） 用后物品 消 毒 液浸 清 洗 医疗废物 置双层医疗废物袋 特殊感染性患者 用药准备换药车、治疗盘、弯盘、核对辅料包（罐）、有效期、包装完整与否，备齐换药用物 病人准备先普通病人后传染病人先清洁伤口后污染伤口再隔离伤口 普通患者 医疗废物 置单层医疗废物袋 专业公司回收或专人回收焚烧 消毒、灭菌备用 工作毕，洗手、脱工作服 用后物品 清 洗

财务工作制度

财-6 医院成本管理制度

1、 医院实行成本核算，是社会主义市场机制下对医院管理提出的客观要求，它可以有效地利用卫生资源，降低医疗服务成本，从而提高医院的社会效益和经济效益。进行成本核算还可以收集各部门实际产生的收益和发生的成本费用资料，进行成本分析和评估；更有效合理地安排医疗资源；降低医疗成本；增强职工成本意识，节约支出；调动职工积极性，健全、完善物质激励机制。为了加强医院的成本管理，切实有效地进行成本核算工作，特制定本制度。 2 、 建立健全医疗成本管理、核算组织体系：

2．1 、 加强对医疗成本管理、核算的领导，建立健全院、科二级成本核算组织即将医院科室确认为业务单元。其中有可以产生利润的核算单元和直接发生成本的核算单元：

2．1-1 、 医院内部服务并依据内部转移价格取得收入，以收抵支后形成部门利润，它包括中心供应室、纯净水车间等。

2．1-2 、完成科室自身的职能并从外部取得收入，是医院收入的主要来源单元，以收抵支后形成部门利润，它包括各临床科室、医技科室。

2. 1-3、只产生

1

公司财务制度

目

录

第一章 财务部组织结构与责权

一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责

第二章 资本预算管理

一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程

第三章 财务成本控制管理

一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程

2

第四章 资产管理

一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程

第五章 筹资与投资管理

一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程

第六章 会计核算管理

一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程

第七章 成本会计管理

一、成本会计主

三、成本部管理制度与流程

（一）工程预结算管理及审核作业指引

1. 目的

为加强公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地确定工程造价及有效地控制工程造价而提高工程预结算工作的效益，制定本管理办法。

2. 适用范围

公司所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发生的变更、签证、索赔等需确定费用的审核工作。

3. 术语和定义 （1）预算

即施工图预算，指根据施工图纸计算的工程量、施工组织设计和双方合同规定采用的工程预算定额、单位估价表及各项费用的取费标准、建筑材料预算价格、建设地区的自然和技术经济条件等资料，进行计算和确定单位工程或单项工程建设费用的经济文件。 （2）结算

指工程竣工验收后，根据合同、竣工图纸、变更签证等与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。 4. 职责 （1）成本管理部

成本管理部是工程预结算工作的主要职能部门，对工程预结算的编制审核工作负主要责任。

负责组织主体工程预算的编制和审核工作。 负责工程预算和结算的复审工作，确保其准确性。 根据结算完的工程提出成本管理建议。 （2）项目经理部

负责提供预算工程的工程进度安排资料、施工组织设计等相关资料。 负责主体工程以外预算的编制和审核工