医院内部审计工作计划

医院内部审计工作计划范本

____年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习,领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实>,>和国家相关法律法规.以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点,重点,难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据.共开展各项审计10余项,为医院节约了资金.在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用. 一.基础建设

____年是我院迅速发展的一年,医疗,科研,管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们审计科认真贯彻落实卫生局,审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展.坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构.

1,规范了审计工作流程,按照____年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管.

2,参与制定了医院物资采购,设备管理及相关规章制度若干项.规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化,制度化和规范化.

3,在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限.使内

医院内部审计工作计划范本

____年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习,领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实>,>和国家相关法律法规.以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点,重点,难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据.共开展各项审计10余项,为医院节约了资金.在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用. 一.基础建设

____年是我院迅速发展的一年,医疗,科研,管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证.我们审计科认真贯彻落实卫生局,审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展.坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构.

1,规范了审计工作流程,按照____年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管.

2,参与制定了医院物资采购,设备管理及相关规章制度若干项.规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化,制度化和规范化.

3,在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限.使内

　目录：【医院内部审计】、【银行内部审计】、【行政内部审计】。

　　【医院内部审计】

　　一、提高审计质量，发挥审计监督作用

　　1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。

　　2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。

　　3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。

　　4、提高审计人员素质。不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。

　　二、更新审计理念，提高审计工作层次

　　内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经

新医改形势下医院内部审计工作探讨

摘要：新医改形势下我们的内部审计工作者应该转变观念，适应新形势的要求，调整工作重心，改变工作策略和方法，拓展审计业务领域。本文作者结合本单位的内部审计工作实践和自己的工作经验、体会，对新医改形势下医院内部工作的重心、职能和方向提出了新的观点。 关键词：新医改；内部审计；服务职能

新医改是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求，对医院的生存、发展提出了更高的要求，医院的发展战略需要做出相应的调整，以保证医院在医疗市场中的竞争力。在这一新形势下，我们的内部审计工作者也应该适应新形势的要求，调整工作重心，改变工作策略和方法。

一、新医改形势下内部审计工作的重心

在新的医改形势下，我们的内部审计工作应为领导决策、宏观管理服务。每年度的审计计划和具体审计项目的实施，都围绕本单位的工作重心、群众反映强烈和领导最关心的问题开展工作。完成审计项目后，不仅及时、准确、客观

地提出审计出来的问题，更重要的是提出具有可行性的审计意见和建议，为领导解决问题提供决策依据，以利于及时采取措施，纠正已经产生或可能产生的问题，改善和加强管理。尤其在新医改形势下，近几

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袄芇膀羀蒃膇膇20XX年内部审计工作计划

为实行《北京市教育委员会关于做好XX年教育审计作业的定见》的文件精力和我院XX年作业的整体要求，高质量完结国家示范性高职学院建造使命，进一步树立健全内部审计准则，强化内部审计功用，发挥内部审计的“免疫系统”功用，完结“为标准财政会计作业效劳、为进步教育资金运用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计作业方针，特拟定XX年审计。具体内容如下： 一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思路，进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办法（试行）》，深化开展预算实行审计。本年关键对各个项目的经费预算实行状况施行全进程审计，加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计，努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内部审计的监督效果，促进各部分进一步加强财政预算办理，严格实行各项财政准则，进步预算资金运用效益和效果，保证学院各项事业使命和作业方针的完结。

二、进一步加强领导干部经济职责审计

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作，做好干部任期经济职责审计，进一步深化经济职责审计的内容，坚持以领导干部实行经济职责为主线，关键重视领

2015年度内部审计工作计划

一、集团公司内部审计工作思路

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计；保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

二、2015年度集团公司内部审计工作计划如下

1、以财务收支与预算审计为基础，促进内控制度的健全与完善 ⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善《集团公司预算执行情况审计办法》等内审制度。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕二级单位的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，

逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进二级单位加强经营管理，

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羁袇荿聿袃袆蚈20XX年内部审计工作计划范文

为实行《北京市教育委员会关于做好xx年教育审计作业的定见》的文件精力和我院xx年作业的整体要求，高质量完结国家示范性高职学院建造使命，进一步树立健全内部审计准则，强化内部审计功用，发挥内部审计的“免疫体系”功用，完结“为标准财政会计作业效劳、为进步教育资金运用效益效劳、为教育改革与开展效劳”的内部审计作业方针，特拟定xx年审计。详细内容如下：

一、持续深化开展预算实行审计

坚持“揭穿问题、标准办理、促进改革、进步绩效”的审计思路，进一步实行《北京市属高等学校预算实行和决算内部审计施行办法(试行)》，深化开展预算实行审计。本年要点对各个项目的经费预算实行状况施行全进程审计，加强对项目资金运用效益、效果剖析和审计，努力完结预算实行审计与绩效审计的有机结合。活跃发挥内部审计的监督效果，促进各部分进一步加强财政预算办理，严格实行各项财政准则，进步预算资金运用效益和效果，保证学院各项事业使命和作业方针的完结。

二、进一步加强领导干部经济职责审计

审计处活跃与组织、纪检、监察部分合作，做好干部任期经济职责审计，进一步深化经济职责审计的内容，坚持以领导干部实行经济职责为主线，要点重

内部审计工作标准

编制： 审批：

生效时间：20 年 月 日

目 录

第一章 总则…………………………………………………… 2

第二章 内部审计方案编制规范………………………………

第三章 内部审计证据规范……………………………………

第四章 内部审计工作底稿规范………………………………

第五章 内部审计报告规范……………………………………

第六章 内部审计档案管理规范………………………………

第七章 附则……………………………………………………

2 3 4 5 6 7 2

内部审计工作标准

第一章 总 则

第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内审责任，提高内审质量，根据

国家有关法律、法规和公司《内部审计管理标准》，制定本标准。 第二条 本规范适用于北川维斯特农业科技集团有限公司法务稽查部在编制审计

方案、收集审计证据、记录审计工作底稿、编写审计报告、保存审计档案等过程中的管理。

第二章 内审计方案编制规范

第三条 本标准所称的内部审计方案是指审计人员为顺利完成各项内审业务，达

到预期内审目标所编制的

一、本月工作总结

1、党风廉政建设

1）  按照《廉政风险防控制度》针对新进职工、新任干部、转岗干部做好风险防控，做到100%全覆盖。

2）   “清廉医院”更新16篇内容发布并推送全院职工，阅读量达1328余人次。

3）  配合科室负责人完成2位转岗、新任及重点岗位中层干部的谈心谈话工作。

2、  行业纠风工作

1）10月份组织正风肃纪专项检查活动4次。

2）完成10月份院长接待日的工作安排与配合，包括预告、场所安排、人员提醒及资料整理。

3）已完成10月份医德医风大查房，患者及家属对我院医德医风总体满意度较好。

4）配合科室负责人做好10月份住院病人、门诊病人、出院病人的回访工作。针对结果查摆问题，重点进行整改并跟踪随访，督促科室完成整改。

5）10月份拒收红包1人次，共计500元，收到病人家属锦旗2人次。对以上人员进行通报表扬。

6）配合党办、科室主任我院2018年度10月份万人双评议活动日常评议工作。

7)10月开展医院各科室、病区医疗“九不准”抽查三次。

8）10月份配合科室负责人完成第三季度公立医院绩效考核检查。

3.医德考评建设

1） 完成10月份各科室、病区人员的医

修订记录

内部审计工作手册 版号：A/0 页码：第 1 页 共84页 [XX]集团 内部审计工作手册

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审批 日期 批准

日期

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内部审计工作手册 版号：A/0 页码：第 3 页 共84页 目录

1 内部审计组织架构、职责权限及行为准则

1.1 内部审计组织架构 -------------------------------------------------- 3 1.2 内部审计职责权限 -------------------------------------------------- 3 1.3 内部审计行为准则 -------------------------------------------------- 5 2 内部审计工作程序

2.1 内部审计项目角色分工、岗位职责 ------------------------------------ 7 2.2