能源管理体系内审检查表

能源管理体系内部审核检查表、现场表

内部审核检查表

编号：

能源管理体系内部审核检查表、现场表

处置所需控制。

最高管理者对建立和改进能源管理体系的 4 管理承诺 承诺能够提供哪些证据？ 能源方针与能源目标的关系是否明确 ? 采 5 能源方针 用什么措施传达能源方针? 能源目标的设定是否在相关过程中得到分解 ? 6 能源目标 分解是否适宜? 能源目标是否与质量方针给定 的框架一致? 能源目标是否具有测量性? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否 保存了管理评审的记录？管理评审的执行人时 7 管理评审 间间隔、输入及输出是否符 合标准的规定？上 次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性 如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进

解最高管理者是否知道满足顾客要求 和法律、法规要求的重要性。 1、是否为制定能源目标提供了框架； 2、是否在持续适宜性方面得到评审。 1、考察其测量方法的合理性； 2、测量方法是否明确。

1、了解最高管理者是否亲自主持了管 理评审活动； 2、管理者代表和其他部门的相关人员 是否参加了管理评审活动， 作了哪些管 理评审的准备工作；

能源管理体系内部审核检查表、现场表

行了跟 踪验证？

3、管理评审的输入是否完备，输出是 否明确。

培训需求是

能源管理体系内部审核检查表、现场表

内部审核检查表

编号：

能源管理体系内部审核检查表、现场表

处置所需控制。

最高管理者对建立和改进能源管理体系的 4 管理承诺 承诺能够提供哪些证据？ 能源方针与能源目标的关系是否明确 ? 采 5 能源方针 用什么措施传达能源方针? 能源目标的设定是否在相关过程中得到分解 ? 6 能源目标 分解是否适宜? 能源目标是否与质量方针给定 的框架一致? 能源目标是否具有测量性? 最高管理者如何认识管理评审的重要性？是否 保存了管理评审的记录？管理评审的执行人时 7 管理评审 间间隔、输入及输出是否符 合标准的规定？上 次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性 如何？对本次管理评审输出的改进措施是否进

解最高管理者是否知道满足顾客要求 和法律、法规要求的重要性。 1、是否为制定能源目标提供了框架； 2、是否在持续适宜性方面得到评审。 1、考察其测量方法的合理性； 2、测量方法是否明确。

1、了解最高管理者是否亲自主持了管 理评审活动； 2、管理者代表和其他部门的相关人员 是否参加了管理评审活动， 作了哪些管 理评审的准备工作；

能源管理体系内部审核检查表、现场表

行了跟 踪验证？

3、管理评审的输入是否完备，输出是 否明确。

培训需求是

新版体系内审检查表（黑字保留，红字部分更换为受审核单位的实际内容）

受审核部门 标准条款 使用模板的公司可根据内审计划各部门要审的条款从模板中挑选相应内容进行内审 审核内容、方法 审核员 审核记录 时 间 年 月 日 评价 总经理介绍： 从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实现能力的外部和内部问题，这些问题与公司宗旨和战略方向相关。询问总经理: 1、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质 Q/E4.1 理解组织及其环境 量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？ 2、是否对这些相关信息进行监视和评审？ 在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑；在对公司所处外部环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规要求、市场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑； 由于上述外部和内部情况处于变化之中，公司领导层还组织有关部门对其相关信息进行监视和测量，以确定相应措施，有效应对这些变化，详见管理评审。 Q/E4.2 理解相关方的需求和期望 询问总经理: 1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关方？ 2、是否对这些

内审检查表 ：

批准人/日期： 内审员： 检查方法 提问 ◆与管理体系相关的文件有多少? ◆与受审核部门相关的文件是多少? ◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求? ◆手册管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚? 文件 查阅 √ √ √ √ 现场 检查 √ √ 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 管理体系要求 是否 参考 手册 ISO9001ISO14001OHSAS18001检查内容 适用 文件 条款 条款 条款 条款 4.2.1 总则 4.2.1 总则 4.4.4 4.4.4文件 环境管理 体系文件 ◆组织是否有文件 的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式? ◆管理体系文件是 否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆查询

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内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

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内部审核检查表

（ISO9001-2015/ISO14001-2015）

ISO9001-2015条款及要求 ISO14001-2015条款及要求 结果判定 检查内容 是 否 4.1 理解组织及4.1理解组织及其其环境 所处的环境 Q：1、询问高管层，公司确定的对经营和战略方向有影响的内、在策划和建立质量、环境管理体系时考虑了以下内外部因素主要有哪些？ 容：影响的外部因素有：目前造成影响的外部因素有：行业环境：供应厂家、竞争对手、替代品；外对这些内、外部因素的相关信息如何进行监视和评审的？ 部环境：外部有：法律法规、经济、社会人口、技术和自然生态；内部有：价值、文件、资源因素和 E：有无制定相关的公司经营环境有关文件？行业地方的新的法能力因素。有形成《内外部环境识别控制表》列出了有影响的内外部因素，并制定了方案和措施。 规要求？ E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？ 在管理评审会议和季度总结会上有进行了讨论，对措施的有效性进行评价和分析。 已基本识别理解所处环境，能运用到管理体系中。 Y 更多免费资料下载请进：http://www.55top.com

能源管理体系内审员试题

单位： 姓名： 分数：

一、单选题（共40题，每题1分） 1、以下那种是二次能源？（ C ）

A 水能 B 核能 C 焦油 D 石油 2、中国的能源问题是（ D ） A 以煤为主，脱离了世界能源消费主流； B 供需紧张，缺口大； C 能耗高，利用率低； D 以上全都是

3、国务院关于印发《“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》中明确，到2015年，全国万元国内生产总值比2010年能耗下降（ A ） A 16% B 18% C 20% D 22% 4、节能的途径不包含（ B ）

A 管理节能 B 工艺节能 C 结构节能 D 技术节能 5、以下哪种表述是指标（ C ） A 降低能源消耗，提高能源利用效率 B 降低单位产品的电和蒸汽的消耗 C 万元产值电耗比上年降低3%

能源管理体系内审员试题

D 车队送货车辆耗油量大

6、建立能源管理标杆时，以下情况不被考虑（ A ） A 组织选择自身一个基准年做为比较基础 B

TS体系内审检查表

ISO/TS16949:2002 内部质量体系审核检查表序号C1-营销 ●作业描述，职责矩阵，程 部门和部门内的职责、权限是否得到规定 序，说明性文件中规定的职责 C1.1 和沟通 ？是否规定负责本过程管理的职 和权限 责？ (5.5.1) ●与员工交谈 问 题 寻找什么 评定人记录-实施证据

C1.2 是否识别过程输入的组成？

●营销计划 ●市场信息 ●

●顾客 是否识别过程输入来源于那些相关过程， 顾客访谈和服务 C1.3 相关过程和输入的关系是否清楚？ ●顾客 过程输入所涉及的部门和输入之间的关系 ●顾客代表 C1.4 是否明确？接口是否清晰，配合是否顺 畅？

C1.5

是否基于数据分析制定营削计划并由相应 ●计划 人员实施？

C1.6 计划完成的情况是否进行跟踪和评审？

●会议记录

●顾客 过程涉及的部门之间的接口是否明确？接 ●销售 C1.7 口是否清晰，配合是否顺畅？ ●技术

C1.8

●顾客访谈 是否了解所涉及的过程？否与质量管理体 ●业务计划 系其他过程的要求相一致？ (7.1) ●数据分析 ●营销计划 投标意向 ●

C1.9 是否识别过程输出的组成？

C1.10

过程检测的目标、频次是否加以规定并遵 ●销售数量与收入 照执行？

C2-

能源管理体系手册

编号：XXXXXXXX

编制：

批准：

发布日期：2016年3月1日

目录

关于成立能源管理小组的通知 (3)

能源管理小组岗位责任实施细则 (4)

动力厂能源目标分解 (6)

能源管理小组组织机构图 (7)

动力厂能源管理制度 (8)

能源消耗定额管理办法 (11)

能源计量的管理 (12)

能源统计的管理 (15)

节能技术改造的管理 (16)

能源宣传教育的管理 (17)

能源管理适用法律法规清单 (18)

受控文件目录清单 (20)

- 2 -

XXXX 文件

XXXX字（2014）第（001）号

关于成立能源管理小组的通知

各科室、车间：

为适应我公司目前的发展趋势，加强我厂的能源管理工作，按照公司统一布置，经研究决定，成立我厂的能源管理小组，人员组成如下：

组长：XXXX

副组长：XXXXX

组员：XXXX

2016年3月8日

- 3 -

能源管理小组岗位责任实施细则

一、能源管理小组职责

1、检查督促各部门、车间认真贯彻执行国家及公司能源法律、方针政策及技术标准。

2、负责分厂能源管理相关制度、节能计划、节能技术、能源消耗指标分配及相关奖惩措施的制定、审核与监督执行。

3、负责本厂新增用能项目的审核及综合评价。

4、认真开展节能宣传，组织节能教育，积极推广节能新工艺、新技术的应