erp数据管理制度

数据管理制度（试行）

第一节 总 则

第1条

第2条 第3条

第4条 第5条

第6条

第7条

第8条

第9条

第10条

第11条

为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。

本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。

本制度适用于中国铝业股份有限公司总部和各分子公司（含郑州研究院）（以下简称“公司”）。

第二节 数据保存管理

对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存7年。

重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，非授权人员不得访问。

关于数据备份的管理，参见《备份管理制度》中的相关内容。

第三节 数据导入和修改

数据导入指信息部应数据拥有部门要求，通过后台数据库，将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据导入，请参见《操作管理制度》中批处理操作管理的相关内容。

数据修改指信息部应数据拥有部门要求，对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。

数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程，具体流程参见《数据导入/修改流程》（附件一）。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。

China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度

版 本 页

标 题：China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度 主 题：关键业务系统数据管理制度 文档编号： 版本说明： 版本号 V1.0 V1.0

版本日期 作者 备注 创建 审批 第1页，共6页

China Advanced Construction Materials Group信息技术管理制度

China Advanced Construction Materials Group

关键业务系统数据管理制度

第一节 总 则

第一条

为规范数据管理工作，降低数据被非法生成、变更、泄露、丢失及破坏的风险，特制定本制度。

第二条 第三条

本制度中数据是指信息系统中的各种业务和财务数据。 本制度所指数据管理包含涉及数据修改、导入、提取，数据处理处理过程中对数据真实性的保证，数据内、外部传输的工作。

第二节 数据保存管理

第四条 第五条

对于与财务报告相关的各种业务数据，须保存10年。 重要的业务数据要保证物理上的安全，存放数据的介质必须放在安全的地方，

精品文档

精品文档公司信息系统数据管理制度

第一条为防止数据的非法生成、变更、泄漏、丢失与被破坏，确保数据的有据性、准确性、完整性、及时性、保密性，特制订本制度。

第二条数据管理范围包括所有利用计算机进行输入、存储、处理、再加工及输出的数据，它包括文字材料、报表、各类原始凭证、图形、图像等输入处理对象，又包括存储于计算机内部及传输的各类数据，还包括计算机输出的磁存储、光存储、电存储及各类打印数据。

第三条数据必须是有据的，能够辨认数据的内容、用途和使用方法；必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播数据；数据应只用于明确规定的目的，未经批准不得它用；采用的数据范围应与规定用途相符。

第四条数据管理者应承担保存或处理数据的保护职责，防止数据的丢失、误用或破坏；特殊或重要数据，应采用多种记录手段异地保存，免遭意外风险。

第五条数据使用者有权查阅被授权的数据，索取数据记录复制件，更正有关自身的任何不准确数据；享受有限次数规定的有问必答权利。

精品文档

第六条根据使用的不同系统制订相应的数据存取细则，采取措施防止数据被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄谋窃取数据的漏洞。

第七条

第八条无正当理由和有关批准手续，不得通报数据内容，不得泄漏数据给内部或外部的无关人员

1. 目的

加强项目组和相关业务部门协调配合，保障ERP项目整体实施工作进行的有序、高效，确保系统实施质量，控制整体实施成本，并按期完成项目实施主计划的进度要求。 2. 适用范围

人员：适用于福建福耀ERP项目实施过程中，涉及到的项目专职人员，项目实施小组兼职

人员以及应用相关的系统用户。

时间：从本制度启用之日起到ERP正式上线的第二个月底结束。 3. 考核管理原则

1.公开、公正和客观的原则

2.目标考核和日常行为考核相结合的原则。 4. 职责

4.1 组长职责：

参加ERP高级培训，领导ERP小组，分配小组成员任务，对成员进行日常操作培训，

已分配任务进行监督和考核。配合实施顾问和项目经理进行基础物料建设和工作流程划分。及时处理组员反馈的问题，和项目经理及实施顾问保持沟通，保证本组ERP工作及时、准确、高效。 4.2 组员职责：

认真负责工作任务，发现问题及时向组长反馈。

5 奖罚规定

5.1 培训规定：

5.1.1 公司员工有接受ERP系统培训的权利和义务，应当参加而没有参加ERP培训的，除有

正当理由或者经项目经理批准外，视为旷课，给予通报批评，并处每次罚款50元；培训期间迟到、早退没有向部门主管请假并获项目经理批准的（即无正当理由

ＥＲＰ系统数据管理及数据优化

巫乔顺

（比钢集团电子信息ｌ：程有限公司比明６５０３０２）

摘要：本文对实施ＥＲＰ系统各阶段数据管理问题进行论述及分析，并结合实际Ｉ：作对数据优化问题进行探讨，具有较好的借鉴意义。

关键词：ＥＲＰ数据管理优化

１前言

在ＥＲＰ业界内有句行话：“二分技术，七分管理，十二分数据”，这就显示了数据管理的

重要性，ＥＲＰ系统运行的最终结果亦是产生企业管理所需的人、财、物、产、供、销的数据。ＥＲＰ帮助企业进行高效管理，必须建立在对人量的全面、准确、实时的企业数据的访问、存储和分析的基础之上。因此，ＥＲＰ系统的数据管理及数据优化已成为迫切需要解决的问题。２数据管理的内容

ＥＲＰ的数据基本上可分为两人类——静态数据、动态数据。

２．１静态数据

静态数据主要是指：①财务相关数据（成本中心、Ｉ制定资产、财务科目代码表）；②生

产相关数据（１：作中心、．１：艺路线、生产版本）；③物料主数据（原材料、备件辅料、半成品、成品）；④客户、供应商主数据；⑤代码（企业代码、公司代码、。ｌ：厂代码）；⑥设备、产品物料清单（ＢＯＭ）；⑦设备维修相关基础数据；⑧质量检验标准数据等。在整个数据的生命周期中基本保持不变是它的最人的特征。

２．２动态数据

动态数据是每笔业务发生时

ＥＲＰ系统数据管理及数据优化

巫乔顺

（比钢集团电子信息ｌ：程有限公司比明６５０３０２）

摘要：本文对实施ＥＲＰ系统各阶段数据管理问题进行论述及分析，并结合实际Ｉ：作对数据优化问题进行探讨，具有较好的借鉴意义。

关键词：ＥＲＰ数据管理优化

１前言

在ＥＲＰ业界内有句行话：“二分技术，七分管理，十二分数据”，这就显示了数据管理的

重要性，ＥＲＰ系统运行的最终结果亦是产生企业管理所需的人、财、物、产、供、销的数据。ＥＲＰ帮助企业进行高效管理，必须建立在对人量的全面、准确、实时的企业数据的访问、存储和分析的基础之上。因此，ＥＲＰ系统的数据管理及数据优化已成为迫切需要解决的问题。２数据管理的内容

ＥＲＰ的数据基本上可分为两人类——静态数据、动态数据。

２．１静态数据

静态数据主要是指：①财务相关数据（成本中心、Ｉ制定资产、财务科目代码表）；②生

产相关数据（１：作中心、．１：艺路线、生产版本）；③物料主数据（原材料、备件辅料、半成品、成品）；④客户、供应商主数据；⑤代码（企业代码、公司代码、。ｌ：厂代码）；⑥设备、产品物料清单（ＢＯＭ）；⑦设备维修相关基础数据；⑧质量检验标准数据等。在整个数据的生命周期中基本保持不变是它的最人的特征。

２．２动态数据

动态数据是每笔业务发生时

ERP系统运维管理制度

ERP系统运行维护管理制度

为了规范工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行管理制度，要求各单位操作人员和系统管理人员自觉遵守。

一、系统管理员配置

总部安排一名系统管理员，对系统运行全权负责；斜胶胎和子午胎分厂分别指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用基础、接受能力强的人员为本单位的系统管理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。

二、管理员职责

1. 核算单位财务负责人

规范本单位的业务，制止不规范业务的发生。

负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位管理员进行。 根据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。 1_ 2_ 3_

2. 核算单位普通操作人员（各岗位）

1_

2_

3_ 严格按照有关规定进行操作、不越权操作、不做违规业务。 保证自己的密码不泄密（所有财务人员都应遵守），定期更换密码。 依照及时性和准确性原则，当天发生的经济事项当天录入单据，需要审核的单据录入后必须进行审核。

4_

5_

6_

7_

8_ 及时核对自己所属业务的单据、列表和报表，确保业务的正确性。 不允许库存数为负数，不允许零出库。 在公司规定的时间内将正确的报表传送到上级单位。 每月按时打印相关帐表。 需要协调其他

ERP系统管理制度

1 目的

为确保我司ERP系统的安全、稳定、有序运行，特制定本制度。 2 适用范围

本办法规定了我司ERP系统管理职责划分及管理规定，适用于我司各部门以及使用我司ERP系统的相关单位。 3 职责划分

3.1网络信息部是ERP系统的归口管理部门。 3.1.1负责制（修）订系统管理制度；

3.1.2负责系统应用培训、技术维护、运行监控等工作，确保提供安全可靠的软硬件环境；

3.1.3负责系统性能评估、用户注册、参数设置、升级改造、权限控制等工作；

3.1.4 负责解决系统运行过程中出现的各种技术问题。 3.2财务部负责ERP系统帐务、报表模块、费用报销模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。 3.3 采购部负责ERP系统采购模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。

3.4 销售部负责ERP系统销售模块、营销资源模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。

3.5 生产部负责 ERP 系统生产管理模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。

3.6 质量部负责ERP系统质检模块在应用过程中的监督管理，负责其流程和业务的规范。

3.7 物流部负责ERP系统库房、排产、供应链相关模块在应用过程

企业ERP系统运行管理制度 （试行）

一 总 则

第一条 为保证ERP系统的正常运行，规范系统的使用和维护，确保数据及时、

准确、规范、完整，根据ERP系统的运行特点，结合×××公司应用的实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用范围：×××公司的市场部、生产部、资材部、财务部、

信息中心及相关ERP系统的终端用户。

二 职 责

第三条 信息中心是ERP系统的业务管理部门。其职责：

1. 负责ERP系统的业务管理工作

2. 负责组织制定各项管理制度并监督检查执行情况 3. 负责平衡、协调解决系统运行中存在的问题 4. 负责对用户授权和数据修改的审批

5. 定期组织召开系统运行情况的总结、分析会

第四条 信息中心是ERP系统软件、硬件网络维护管理单位。其职责：

1. 负责系统硬件设备和软件的安装、维护; 2. 负责系统数据修改、维护和备份工作; 3. 负责系统故障记录和处理;

4. 批量数据的系统导入、导出工作； 5. 负责报表的开发和修改等工作;

第五条 技术工程部TS/TMS是ERP系统中物料数据（品号、BOM、工艺路线）

的维护管理部门。其职责是：

1. 负责对目前所有物料信息的收集整理、规范和编码； 2. 负责对新增物料的编码在E

ERP系统管理办法

（物资管理模块）

二〇一三年十月

1总则

1.1为配合ERP系统物资管理模块的上线使用，保证系统的正常运行，特制定本

管理办法。

1.2本管理办法自ERP系统物资管理模块上线试用起开始执行，随着ERP系统的

推行而逐步完善。

1.3ERP系统物资管理模块包括物资需求、采购、库存、物资编码等子模块。1.4所有进入ERP系统物资管理模块的用户根据其岗位和工作性质的不同都有

明确的授权，只能从事跟自己业务有关的操作。其账户和密码由个人妥善保管和维护，任何违法的操作在系统内都有记录，其责任将直接追究到账户责任人。

1.5用户在执行业务流程时应采用系统提供的通讯方式或电话联系，保证流程的

正常进行。必需了解本管理办法和具体操作手册的内容。

1.6ERP物资模块正式运行后物资采购申请、采购业务（含发票移交等）全部在

ERP系统中单轨运行，取消书面审批业务。（付款审批流程除外）

1.7K3系统原有仓库业务维持不变，ERP系统库存业务与K3系统保持同步。1.8公司各部门人员在系统中办理业务时要确保录入系统的各种数据信息准确

无误。

1.9库管员在物资下发时要及时打印实物交接单，按月汇总装订存档，以备查询。

1.10需用部门在ERP系统中填写材料申请单时，要确保预过账项目准