让步放行管理规定

公司货物放行管理规定

公司货物放行管理规定

1、目的

进一步完善公司ERP系统的管理，规范公司货物出厂流程，避免公司财产流失，特制定本规定。

2、适用范围

本规定适用本集团公司所有货物的出门放行。

3、职责和权限

3.1货物放行部门或单位负责填写出门单。

3.2出门单的批准，由相关部门主管审核，物流主管及分管副总审批。

4、出门货物的定义

4.1 外协加工：将产品生产过程中的个别工序，模具、办公和生产设备、检测设备及量具等，委托给其他公司（外协）代为加工或维修所需要的材料、配件和完整设备。

4.2 产品退货：外购货物因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产品。

4.3固定资产清理：所有已处置的大小型设备、模具的出门。

4.4产品销售：销售公司发出的产成品及配件，包括发子公司的货物及设备。

4.5废料处置：公司所有已办理销售手续的废料出门。

4.6供应商自带货物：供应商自带货物进入公司大门后，需要再次出门。

4.7样品及其他：因购料过程中需要携带的样品及其他货物。

5、操作流程

5.1 外协加工所需要材料：仓管员填写出门单，经手部门主管签字，物流部主管审批；“出门单”后自产产品工序委外需附“委外加工申请表”，其他附“外协领料单”。

5.2 产品退货：仓管员填写出门单，采购主管签字

文 件 修 订 记 录 文件版本 1.0 日 期 2012-6-14 修订 页次 全部 新制定 描 述 目 录

1. 目的： ............................................................................................................................................. 3

2. 范围： ............................................................................................................................................. 3 3. 职责： ............................................................................................

标题：紧急放行管理办法 版本/次：A

文件编码： 页次：1/2

一、目的：

为满足客户要求，避免因采购计划、零部件进料检验/试验周期而影响出货或生产。 二、范围：

凡与生产有关的物料，委外加工品等均适用。 三、权责单位：

1. PMC：负责对零部件因进料检验/试验而与生产、出货发生时间冲突时提出紧急放行申请。 2. 品质部：负责根据到货零部件产品质量及前期供货状态，对紧急放行可行性进行判定。 3. 仓库：负责对紧急放行物料的点收、标示及发料管理。 四、名词定义：（无） 五、作业流程图：附件一 六、作业说明：

1. 紧急放行申请时机： 1.1现有物料不充足，新到货零部件因进料检验/试验周期而与生产、出货发生时间冲突时。 2. 紧急放行申请之原则：

2.2同一供应商上批次到货零部件，如存在安全、环保性能等项目(即国家强检项目)不合格

情况，不予办理紧急放行。 3. 紧急放行申请之处理： 3.1.

让步接收/特采/让步使用/让步放行相同点与/不同点说明

相同点：

a) 让步使用、放行或接收不合格品：对于已界定为不合格品，但可以使用、放行或接收的，组织可以在不违反法规要求，且不会对顾客造成伤害的情况下，让步使用、

放行或接收的不合格品。需要明确的是，不合格品的让步使用、放行或接收均需要由组织内的相关人员授权批准，适用时还需要得到顾客批准。

b) 因某些小方面达不到标准要求，但大部分还处于一种合格的范围内，如果不对合格的部分加以利用，就会造成不必要的浪费。在这种情况下，一般会“让步”。需要

强调的是：让步不等于妥协，而是要尽可能的降低成本的一种方法，毕竟做体系也是为了要减少不必要的成本开资，而做的预防性的开资。

不同点：

1、定义：

a) 让步接收：一般针对原材料，指不符合接收规范（进厂检验标准）的不合格品，但不符合的项目和结果不影响产品质量，而采取的降低接收标准的行为。让步一般

是有条件的，如限时、限量、限原料品种、限使用用途、限检验项目等，但不得影响最终产品的质量和安全性。让步接收的产品可作它用。

b) 特别采购：一般针对原材料，主要是针对供方选择评定而言的，因生产急需而来不及在合格供方处采购，在保证某些条件的情况下，向非合格供方采购。

物品出入库管理制度

物品放行管理规定

1、目的

为保证公司产品、货物和财产安全,规范公司物品出门放行管理流程,特制定本规定。

2、范围与定义

适用于公司各部门所有物品的出门管理,具体分为如下7类情况:

2.1设备、物料外发加工园区:将产品生产过程中的个别工序委托给其他公司(外协)代为加工。

2.2物料退货:外购货物或设备因各种原因退回给供应商或者外协加工厂家的产。

2.3机器设备、工具及固定资产维修:所有已处置的大小型设备、模具、工具的出园区。

2.4研发、采购样品:因销售或购料过程中需要携带的样品及其他货物。

2.5废品处置: 公司各种废旧物品外卖。

2.6个人物品:员工因请假、辞职、自离、邮寄等原因,需要带私人物品出园区。

2.7供应商自带货物:供应商自带货物进入公司园区后,需要再次出。

3、职责与权限

3.1物品需出园区时,由申请者填写《物品放行单》。

3.2各部门负责人、分管领导：本部门经办的公司物品放行的。

3.3行政人事部负责人：员工私人物品/公司办公设备等出园区核准权。

3.4分管领导/执行总经理：公司成品出货/半成品发外加工/原材料及采购物资的退货/设备等物品出园区的批准。

3.5保安：放行条的核对与放行。

4、物品出园区放行工作流程指引：

4.1成品出园区：需凭有

成品审核放行管理程序

文件编码 MX 1202·023 - 00 Copy № 起草： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 生效日期： 签字： 变更内容 修订号 修订原因与内容 生效日期 00 新建 分发单位

质量保证部 [ ] 生产技术部 [ ] 物 流 部 [ ] 行政劳人部 [ ] 财 务 部 [ ] QC 室 [ ] QA 室 [ ] 设备动力部 [ ] 动 力 车间 [ ] 机 修 车间 [ ] 工艺研究室 [ ] 档 案 室 [ ] 前处理提取车间 [ ] 液体制剂车间 [ ] 固体制剂车

医疗器械产品放行管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步促进医疗器械生产企业规范化运行，提高

企业的质量管理水平，拥有医疗器械产品注册证的第二、三类医疗器械生产企业推行产品放行制度。

第二条 产品放行制度的核心思路是记录审核放行。产品放

行前，原辅料检验记录、生产记录和成品检验记录必须审核通过，三者缺一不可；产品放行（出厂销售）时，必须做好销售记录，并附上销售凭证。

第三条 产品放行制度的核心要素是产品放行受权人。产品

放行受权人是指具有相应专业技术资格和工作经验，经企业法定代表人授权，负责企业成品放行并对企业全过程管理负有直接责任的关键管理人员。

第四条 产品放行制度重点加强生产记录的管理。生产记录

的规范化程度是企业质量管理水平的最直接体现。通过生产记录的严格审核提高其规范性和可追溯性，使生产记录管理成为生产过程管理的有效手段。

第五条 医疗器械生产的企业和产品放行受权人，必须遵守

本办法。医疗器械生产企业必须配备同生产规模及生产管理相适应的产品放行受权人，并制定配套程序文件。

第六条 市食品药品监督管理局负责对医疗器械生产企业实

施本办法进行监督管理。

第二章 程序文件

第七条 企业在实施产品放行制度时，应根据自身实际，制

定并执行以下配套程序文件：

1、产品放行程序

医疗器械产品放行管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步促进医疗器械生产企业规范化运行，提高

企业的质量管理水平，拥有医疗器械产品注册证的第二、三类医疗器械生产企业推行产品放行制度。

第二条 产品放行制度的核心思路是记录审核放行。产品放

行前，原辅料检验记录、生产记录和成品检验记录必须审核通过，三者缺一不可；产品放行（出厂销售）时，必须做好销售记录，并附上销售凭证。

第三条 产品放行制度的核心要素是产品放行受权人。产品

放行受权人是指具有相应专业技术资格和工作经验，经企业法定代表人授权，负责企业成品放行并对企业全过程管理负有直接责任的关键管理人员。

第四条 产品放行制度重点加强生产记录的管理。生产记录

的规范化程度是企业质量管理水平的最直接体现。通过生产记录的严格审核提高其规范性和可追溯性，使生产记录管理成为生产过程管理的有效手段。

第五条 医疗器械生产的企业和产品放行受权人，必须遵守

本办法。医疗器械生产企业必须配备同生产规模及生产管理相适应的产品放行受权人，并制定配套程序文件。

第六条 市食品药品监督管理局负责对医疗器械生产企业实

施本办法进行监督管理。

第二章 程序文件

第七条 企业在实施产品放行制度时，应根据自身实际，制

定并执行以下配套程序文件：

1、产品放行程序

十堰驯码汽车内饰件有限公司

产品让步放行（接收） 名称 处置程序 目的 1对不合格品进行识别和控制、增加对供应商的管理及改进力度，确保不发生不良品流向客户； 2对零部件让步放行（接收）的处理路径、办法、处置及责任。 范围 1本规定适用适用于对公司内部所有的材料及成品、半成品发生不合格时的处理； 2适用于本公司的零部件超出品质要求但不影响公司产品安全性、功能性和使用性以及为应对紧急生产来不及正常检验而需让步接受时。 职责 1检验员负责对不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果，及时开出不合格单。 2 生产车间及原材料仓库协助品检验员进行不合格品的控制。 3 制造部负责对不合格品的控制协助，及时通知相关的责任部门。 4技术部负责不合格内容对产品安全性、功能性和使用性的影响进行评审判定； 5制造部负责对不能满足技术规范要求而生产中急需使用或紧缺配套零部件办受控状态 受控 编 号 XM-ZD-010 理让步接收的相关手续； 5 总经理及技术质量部长负责对不符质量等级的产品，参与不合格品评审。 工作程序： 1 不合格品的分类 1.1严重不合格：经检验判定的批量不合格品、直接影响产品的质量、主要功

能性能技术指标等的不合格，不予让步接收。

版本号： 修改码： 页码/页数：1/7 存档编号：

管理体系作业文件 编 号 编 制 审 核 批 准 生产运行管理规定 （V0.05） 实施日期

1 目的：对生产计划的制定、实施和产品实现过程进行有效控制，以确保满足顾客的要求

和期望，并达成公司规定的各项目标。

2 适用范围：生产运行系统各相关部门。适用于对生产计划的制定、实施以及产品形成过

程的控制。 3 术语和定义：

3.1 标准配置车型：由设计部门根据市场需求确定的整车基本配置车型。该类车型的特

征是具有《产品配置明细》备案。

3.2 计划内目录：营销部根据市场需求，在标准配置车型中选定的，进行日常计划生产

备库的整车车型目录。

3.3 计划内目录订单：所订整车车型全部属于“计划内目录”车型的订单。 3.4 特殊订单：标准配置车型以外，经评审可实现生产的产品订单。

3.5 工作联系单：一种用于部门之间进行工作联系的表单，是一种特殊形式的文件。由

发放部门拟定工作联系单内容，经发放部门经理签字后发出，经接收部门经理签字认可后即可生效。所有相关部门存档。

4 职责：

4.1

营销部负责接收顾客订单、组织评审、编制“营