酒店管理业务流程图和数据流程图

管理信息系统作业

姓名：_____司红玉________

班级：______管101________ 学号：___3100511006_______

根据下述描述绘制进书与售书的数据流程图：

“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。

“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。 1、 进书业务流程图: 审批不合格 书商 审批合格 采购单和新采购 书 员 入库并更新入库单和新 入库台账 书不合格 入库单和新填写入库单 库管编目 书合格 员 员 进书数据流程图: 不合格 合格 书商 审批采购单和新书

数据流程图习题

业务流程图画法企业的生产、销售各部门 各部门提出材料领用申 企业的生产、销售各部门提出材料领用申 仓库负责人根据用料计划 根据用料计划对领料单进行审 请，仓库负责人根据用料计划对领料单进行审 将不合格的领料单退回各部门， 核，将不合格的领料单退回各部门，仓库保管 收到已批准的领料单后，核实库存帐， 员收到已批准的领料单后，核实库存帐，如库 存充足，办理领料手续，并变更材料库存帐 库存帐； 存充足，办理领料手续，并变更材料库存帐； 如变更后的库存量低于库存临界值，将缺货情 如变更后的库存量低于库存临界值， 况登入缺货帐 并产生订货报表送交有关领导。 缺货帐， 况登入缺货帐，并产生订货报表送交有关领导。 经领导审批后，下发给采购部 采购部。 经领导审批后，下发给采购部。

某高校欲开发一个成绩管理系统，记录并管理所有选 某高校欲开发一个成绩管理系统， 修课程的学生的平时成绩和考试成绩， 修课程的学生的平时成绩和考试成绩，其主要功能描 述如下： 述如下： 1. 每门课程都有 到6个单元构成，每个单元结束后会进 每门课程都有3到 个单元构成 个单元构成， 行一次测试，其成绩作为这门课程的平时成绩。 行一次测试，其成绩作为这门课程的平时成

v1.0 可编辑可修改图书馆借书还书的业务流程图和数据流程图

业务流程图

借书的过程是相对简单的，拿着想要借的书和一卡通在图书管理员处登记就好了，而还书的过程要进行是否逾期的判断，如果逾期要进行罚款。

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v1.0 可编辑可修改数据流程图

根据业务流程图简化后的数据流程图是这样的，读者同样是将书籍交给图书管理员，图书管理员进行借书和还书的分类处理，当然如果逾期，读者将收到逾期罚款单。

感觉这两个图做的不是很完善，但是也想不出改进的方法~而且word 里的流程图符号不完全，有些框框画的好麻烦。

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1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分）

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收

数据流程图和业务流程图案例教程

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。 画出物资订货的业务流程图。（共10分）

2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。

根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分）

3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“

酒店管理系统需求分析

1. 引言

1.1 编写目的

本系统的开发目的在于更好的管理和经营酒店餐饮行业。本文档的预期读者是酒店管理系统软件开发有关的开发人员。

1.2 项目背景

本项目的名称：酒店管理系统。

随着国民经济的发展，酒店餐饮行业的队伍在全国范围（尤其是在经济发达地区）不断壮大，从事酒店餐饮行业的单位之间竞争愈加激烈。为了提升自身的竞争能力，各酒店餐饮单位都在尽量定制或购买各项业务的应用软件，运用高科技手段进行经营和管理。为了让酒店更好的经营，我们组织开发了本软件。

本项目的任务提出者及开发者是酒店管理系统软件开发小组，主要是面向酒店餐饮服务行业。

1.3 定义

酒店管理系统是帮助酒店自身管理和服务酒店客户的软件。

1.4 参考资料

①《现代软件工程》

北京希望电子出版社

孙涌 等 编著

②《Delphi住宿餐饮管理系统开发实例导航》 人民邮电出版社

刘敬 严东明 马刚 编著

③《软件需求说明书（GB856T——88）.doc》 ④《iso标准之需求分析说明书.doc》

2.任务概述

2.1 目标

开发本软件是为了服务酒店，使得酒店更好的经营。适用于一些大中型酒店，主要用于就餐管理和住宿管理。本软件产品是一项独

材料采购流程图

材料采购业务流程图施工图预算 物资采购计划施工计划

询价、调研

提供价格依据

供应商资料 招标、供应商选择 供应商评价项目领导参与

供货方式 签订合同 交货方式

监督

实施采购

检验验证

退货

验收

物资到货记录

审核结算

合同归档

合格供应方登记

月大宗物资招标采购报表

月主要材料采购单价报表

材料采购业务流程图

WORD格式

企业套利业务流程图

一、流程图

注：1、企业（新加坡）和企业（香港）是国内企业分别在新加坡和香港出资成立或实际控制的企业；

2、租赁（香港）是融资租赁公司在香港的母公司

二、步骤解读

（1）国内企业在国内银行办理协议存款，并以协议存款为质押向国内银行申请开具融资性保函；

（2）国内银行向国外银行出具融资性保函，保函中约定的借款人为企业（新加坡）；

（3）收到保函后，国外银行向企业（新加坡）授信，同意发放贷款；

（4）企业（新加坡）与企业（香港）签订贸易合同，国外银行直接将贷款由企业（新加坡）划转企业（香港）。【企业（香港）作为企业（新加坡）的交

易对手】；

（5）企业（香港）与租赁（香港）签订借款协议，贷款所得资金以借款形式流转到租赁（香港）；

（6）租赁（香港）以资本金形式投资国内租赁公司

（7）租赁公司与国内企业签订融资租赁协议（一般为售后回租协议），协议签订后，完成结汇，资金最终流转到国内企业。

专业资料整理

WORD 格式

专业资料整理 三、 还款流程图

1、贸易+融资——还款流程图

国内存款 内保外贷

海外公司发货进国内

海外公司付款购货

做来料加工 海外公司销售产品产

产品出口到海外公司 生回款现金流

海外公司利用回款现

金流归还银行贷款

2、贸易——还款流程图

ERIC

标准业务流程

一、销售部分：

硬商品买卖在阿里巴巴软商品交易在阿里巧巧

ERIC

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围 SA-001 岗位 相关岗位及权限 销售助理 总调室 财务项目核算员 业务名称 销售合同管理 系统操作 权限 录入、审核、关闭 录入、审核 录入 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录 具体工作流程 相关部门或岗位 销售业务员 销售助理 总调室调度人员 财务项目核算员 客户签订销售合同 存货项目增加 存货、产品结构增加存货档案、产品结构 产品是否存在 增加项目目录 录入销售订单 发货 审核销售订单 物料需求 关闭销售订单 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同 审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品描 结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项

人民币业务流程图

一、 个人负债业务流程

说明：1、在为自然人客户办理开户、存取人民币单笔5万元以上现金业务时，则需增加则通过联网核查公民身份信息系统核查客户的有效身份证件的流程；2、办理一般现金存取款业务，以1万元（百元券）为基准、办理通知存款业务，以5万元（百元券）为基准，券张增加，可视情况适当增加办理业务的时间。

（一）活期存款

1、开户交易 （预计柜台作业时间：6分钟/笔）

2、续存（预计柜台作业时间：4分钟/笔）

3、取款（预计柜台作业时间：3分钟/笔）

4、销户（预计柜台作业时间：5分钟/笔）

（二）整存整取业务流程

1、 开户（预计柜台作业时间：6分钟/笔）

3、部分提前支取（预计柜台作业时间：6分钟/笔）

（三）通知存款

（四）借记卡业务流程

1、借记卡开卡业务流程（预计柜台作业时间：6分钟/笔）

2、借记卡销卡业务流程（预计柜台作业时间：5分钟/笔）

二、 公司存款业务

（一）开销户业务流程（预计柜台作业时间：受理客户开户15分钟/笔，办理销户10分钟/笔）

三、 其他业务流程

（一）挂失业务流程

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（二）查询、冻结和强制扣划业务流程

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四、资产业务流程

（一）公司贷款流程 （预计柜台业务作业时间：贷款发放5分钟/笔；贷款展期3分钟/笔；收回本息5分钟/笔）

（二