物料管理作业程序 附表单

东 莞 市 华 涛 五 金 塑 胶 制 品 有 限 公 司

供应商评鉴基本资料卡

NO： 日期： 表单编号： QP-008-01a 一、公司概要 公司名称 公司地址 电 话 法人代表 联 系 人 传 真 注册资金 工商登记号 二、技术及生产能力

1．主要产品： 2．生产设备： 3．人员总数： 制造人数 管理人数 技术人数 其 它

4．生产产能：

物料平衡管理程序

目的：建立物料平衡的工作标准，掌握生产过程中物料平衡变化，防止差错和混药。

适用范围：所有生产过程的关键工序。

责任人：操作人员、车间工艺员、质监员。

内容：

1 生产过程的各个关键工序操作人员在生产过程完成后必须计算物料平衡，以及时避免差错。操作人员计算物料平衡的依据为批生产记录（批包装记录）规定的物料平衡计算方法及根据验证结果确定的物料平衡合格范围。各工序物料平衡计算应填写物料平衡记录。

2 物料平衡计算方法

实 际 值

2.1 收率（%）= ——————— ×100%

理 论 值

——理论值：为按规定所用物料（含包装材料）量，在生产加工中无任何损失或差错的情况下得出的加工产出量的最大数量。

——实际值：为生产过程中实际加工产出量，包括：

本工序产出量；

GMP认证资料：工作标准 第 2 页

共 2 页

收集的次品量（如捕尘系统、清场过程中收集的残余物等）；

生产中取得样品量（检品）；

丢弃的不合格物料；

余料量。

2.2 在生产过程中如有跑料现象，应及时通知车间工艺员及质监员处理，并详细记录跑料过程及数量。跑料数量也应计入物料平衡之中，

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目 录

一、物料管理概论 ··········································································································· 2 （一）物料管理的重要性 ··········································································································· 2 （二）物料管理的范围 ··············································································································· 4 （三）物料之定义及区分 ··········································································································· 4

东莞市XXXX有限公司

文件编号：0文版本：A页版本：00 总页数：7页飾及生产痂跚

1.0目的

为使仓库管理有效运作且有所依据，特制定本程序

2.0适用范围

凡本公司所属的生产性物料、辅料、仪器及成品的作业均适用

3.0定义

物料：与生产有直接关系的原材料

4.0职责

4.1仓库：负责公司物料、辅料、仪器的搬运、储存、包装、防护及成品交付，确保岀入库数据记录及时、清晰、准

确。

4.2米购部：负责物料的父货进度控制。

4.3计划部：负责生产计划、出货计划的安排。

4.4IQC :负责物料检验。

4.5Q A :负责过程和最终检验控制。

4.6生产部：按ERP系统单据对物料进行清点及接收，成品的入库。

5.0 作业程序

5.1 物料入库流程图

仓库 权责部门

相关表格

供应商 送货单

供应商 送货单

仓库 进仓单

送货单

IQC

来料检验报告 仓库

进仓单

物料库存卡

文件编号：WL-SMP-002-00 第 1 页 共 3 页

2 、定置、

出库（包括退回及销毁）的操作。

3 QA4 程序：

4.1

4.2 接收

4.2.1 行。

4.2.2 。

4.2.3 。

4.2.4 。

4.2.5

4.2.6

4.2.7 QC库房管理员将所取物件外包装封好，由QC人员给样品物件贴上《取

样证》。

4.2.8 库房管理员收到由QA审核后的检验报告单后，撤下黄色待检标记，换上绿色合格标

记，同时填写《进厂物料分类帐》。

4.2.9 按批给合格物料设置货位卡并填写相关内容。

4.2.10 收到检验不合格报告后，将不合格材料转移至不合格库区，并撤下黄色待检标记，

饮片生产质量管理文件

文件编号：WL-SMP-002-00 第 2 页 共 3 页换上红色不合格标志，并按《不合格品管理程序》进行销毁或退货。同时填写《不合格品台帐》。

4.2.11 退库物料填写《退料台帐》，并按《物料接收管理程序》进行处理。

4.3 贮存

4.3.1

文件编号：WL-SMP-002-00 第 1 页 共 3 页

2 、定置、

出库（包括退回及销毁）的操作。

3 QA4 程序：

4.1

4.2 接收

4.2.1 行。

4.2.2 。

4.2.3 。

4.2.4 。

4.2.5

4.2.6

4.2.7 QC库房管理员将所取物件外包装封好，由QC人员给样品物件贴上《取

样证》。

4.2.8 库房管理员收到由QA审核后的检验报告单后，撤下黄色待检标记，换上绿色合格标

记，同时填写《进厂物料分类帐》。

4.2.9 按批给合格物料设置货位卡并填写相关内容。

4.2.10 收到检验不合格报告后，将不合格材料转移至不合格库区，并撤下黄色待检标记，

饮片生产质量管理文件

文件编号：WL-SMP-002-00 第 2 页 共 3 页换上红色不合格标志，并按《不合格品管理程序》进行销毁或退货。同时填写《不合格品台帐》。

4.2.11 退库物料填写《退料台帐》，并按《物料接收管理程序》进行处理。

4.3 贮存

4.3.1

领料单

请领物料名称： 用途或制造单号： 请领 发料 领料说明： □未超领物料 □物料不良超用 □其他 说明 日期 数量 单位 物料编号： 领料单号： 发料记录： □如数发给 □欠拨后已补足 □欠拨 会计： 仓库： 主管： 领用人： 出货单

出货日期： 客户代号 卸货地点 承运单位 序 号 品 名 单 位 收货单位名称 联系人 联系电话 运输方式 数 量 金 额 出货类别 实装数量 客户实收 数量 备 注 合 计 退料单

退料部门： 原领料批号： 年 月 日 编号：

退 料 原 因 退料名称 料号 退料量 实收量 溢领 备注：

企业物料管理流程方式

物流运作章程

目的：为使物料管理运作有章可依、有依可循，杜绝运作中物料漏洞，严格控制浪费，合理利用物料，有效节约成本。特制定此规章。 一、企业成功的物料管理具备的条件： （一）、完善的管理制度 （二）、科学的料物规划 （三）、合理的激励机制 （四）、有效的内稽内控功能 （五）、高素质的管理队伍

二、物料损耗率：

为规范生产物料正常损耗，现制订物料正常损耗率：

1、订单生产物料原则上按工程BOM物料清单表上的用量为准，在制作BOM表时增设正常损耗率一栏。

2、普通烤漆铁板:包括冷轧板、热轧板等,正常损耗率最高不能超过1.5%。 3、普通烤漆铁管:包括圆管、方管、扁管、椭圆管、异形管等,正常损耗率最高不能超过1.5%。

4．普通烤漆铁线:包括粉抽线、水抽线、冷拉线、扭花线、扁铁、方铁等,正常损耗率最高不能超过1.5%。

5、普通紧固件，螺丝、螺母等,（特殊材料除外）正常损耗率为1%，但采购必须要求供应商付备品0.2%~0.5%。

6、普通PE胶袋及塑胶件,正常损耗率最高不能超过0.8%，采购要求供应商付适当比例的备品。

7、拉伸铁板、不锈钢板、不锈铁板，正常损耗率最高不能超过3%。 8、压铸件、气压表、车轮、木板等部件，正

工程及材料供方管理 作业指引 编号：CIFI-CS-WI-CG-002 版号：A/0 页码：第 1 页 共 11 页 工程及材料供方管理作业指引 附表 （城市公司） 编制 审核 批准 日期 日期 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 工程及材料供方管理 作业指引 编号：CIFI-CS-WI-CG-002 版号：A/0 页码：第 2 页 共 11 页 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 记录表格 《资质预审文件》 《供方实地考察表》 《工程供方名录》 《供方履约后评审表》 《供方履约评估汇总表》 《供方档案》 《供方评审报告》 《供方满意度调查报告》 《供方满意度提升计划》 工程及材料供方管理 作业指引 编号：CIFI-CS-WI-CG-002 版号：A/0 页码：第 3 页 共 11 页 资质预审文件

编号： 以下部分内容由工

EPC总承包项目部 竣工验收管理程序

1 职责

2.1 EPC项目负责组织竣工验收，督促分包方对现场存在问题消缺等工作。 2.2 EPC项目在正式验收前负责督促分包单位的资料提交，并审查资料完整性、正确性。

2.3 EPC项目负责编制工程总结、填写工程竣工申请和竣工报告。组织工程竣工资料的移交。

2.4 EPC项目部督促、检查专业承包方资料：

2.4.1单位工程竣工申请报告。 2.4.2单位工程竣工报告。 2.4.3单位工程总结。

2.4.4综合卷及单位工程竣工资料组卷。 2 程序

3.1 工程竣工验收的条件

3.1.1 工程设计和合同约定的各项内容均完成。

3.1.2专业承包方对工程质量进行自检，确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并向EPC项目部提出单位竣工验收。单位工程竣工报告应经分包方项目经理审核签字。EPC项目部签署的整体工程各项资料，移

word文档 可自由复制编辑

交手续齐全。

3.1.3 施工技术、施工管理资料完整。

3.1.4 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告完整。 3.1.5 建设单位已按合同约定支付工程款。

3.1.6 EPC项目部与建设单位签署